Dettagli correzione (tfacp2526s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di una fattura di correzione.
- Documento
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Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Doc.
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Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Tipo transazione
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Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della correzione.
- Documento
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Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della correzione.
- BP 'Origine fattura'
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Valuta
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La valuta della fattura.
- Valuta locale
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La valuta locale. Per passare a un'altra valuta locale, scegliere
. - Importo
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L'importo corretto della fattura. Questo importo è espresso nella valuta della fattura definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- Importo
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L'importo totale della fattura espresso in una delle valute locali.
- Importo imposta in valuta pagamento
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L'importo da pagare come imposta sull'importo della fattura.
- Importo imposta in valuta pagamento
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L'importo dell'imposta espresso in una delle valute locali.
- Riferimento
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Un testo di riferimento per uso interno.
- Data documento
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La data di creazione della fattura.
- Periodo finanziario
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L'anno finanziario correlato alla fattura di acquisto.
- Separatore periodo
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Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Periodo finanziario
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Il periodo finanziario correlato alla fattura di acquisto.
- Periodo d'imposta
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L'anno in cui è stata liquidata l'imposta sull'importo della fattura.
- Periodo d'imposta
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Il periodo in cui è stata liquidata l'imposta.
- N. esecuzione finalizzazione
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Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni.
- Data di finalizzazione
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La data in cui è stata eseguita la finalizzazione della transazione.