Registrazione fatture ricevute (tfacp1210m100)

Utilizzare questa sessione per registrare le fatture di acquisto ricevute. Le fatture registrate si basano sulla fattura di acquisto ricevuta e sulle relative righe, ovvero le partite aperte incluse le righe fattura.

Intervallo di selezione

Utilizzare i campi della casella di gruppo Intervallo di selezione per specificare l'intervallo di fatture ricevute da registrare.

Intervallo di selezione

Fattura di acquisto ricevuta: I campi Da e A definiscono un intervallo: fatture di acquisto ricevute da registrare.
Società finanziaria: I campi Da e A definiscono un intervallo: società finanziarie in cui devono essere registrate le fatture di acquisto ricevute.
Gruppo finanziario di BP: I campi Da e A definiscono un intervallo: gruppi finanziari di Business Partner delle fatture di acquisto ricevute.
BP 'Origine fattura': I campi Da e A definiscono un intervallo: business partner 'Origine fattura' delle fatture di acquisto ricevute.
Data fattura: I campi Da e A definiscono un intervallo: scadenze delle fatture di acquisto ricevute.
Stato fattura: I campi Da e A definiscono un intervallo: stati delle fatture di acquisto ricevute da registrare.
Tipo fattura: I campi Da e A definiscono un intervallo: tipi di fatture di acquisto ricevute da registrare.

Selezione

Origine fattura

L'origine della fattura ricevuta.

Valori consentiti

Manuale: La fattura di acquisto ricevuta è stata generata manualmente.
Esterno: La fattura di acquisto ricevuta è stata generata tramite un dispositivo esterno, ad esempio un software di scansione.
Entrambi

Anno/Periodo batch

Data inser. transaz.: La data in cui viene creato il batch per la registrazione delle fatture ricevute.
Periodo finanziario: L'anno e il periodo a cui sono collegate le transazioni finanziarie correlate alle fatture ricevute.
Periodo reportistica: L'anno e il periodo di reportistica in cui vengono registrate le transazioni delle fatture ricevute.
Periodo d'imposta: L'anno e il periodo finanziario in cui le transazioni finanziarie correlate alle fatture ricevute vengono elaborate nella Contabilità generale.
Riferimento batch: Il riferimento utilizzato per identificare il batch delle fatture ricevute.

Opzioni

Report processo: Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN genera il report di processo con le fatture ricevute che sono state registrate.
Associazione automatica: Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di associazione automatica è attivata per le fatture correlate a ordini.

Utente batch

Specifica batch utenti: Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare l'utente che genera il batch per registrare le fatture ricevute.
Utente batch: Il codice dell'utente che genera il batch per la registrazione delle fatture ricevute.
Nome: Il nome dell'utente che genera il batch per la registrazione delle fatture ricevute.