Valori predefiniti per fatture ricevute (tfacp1118m000)
Utilizzare questa sessione per definire i dati predefiniti di Tipo di transazione, Serie e Utente batch. Questi dati vengono inseriti per impostazione predefinita nelle fatture di acquisto ricevute e utilizzati per determinare il documento delle partite aperte utilizzato durante la registrazione delle fatture di acquisto ricevute.
- Società finanziaria
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La società in cui devono essere definiti i dati predefiniti per le fatture di acquisto ricevute.
- Tutti i tipi di acquisto
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Se la casella di controllo è selezionata, i valori predefiniti specificati per le fatture di acquisto ricevute si applicano a tutti i tipi di acquisto.
Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario specificare il tipo di acquisto a cui si applicano i valori predefiniti.
- Tipo acquisto
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Il tipo di acquisto a cui si applicano i valori predefiniti.
NotaQuesto campo è attivato solo se la casella di controllo Tutti i tipi di acquisto è deselezionata.
- Origine fattura
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Indica l'origine della fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Manuale
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La fattura di acquisto ricevuta è stata generata manualmente.
- Esterno
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La fattura di acquisto ricevuta è stata generata tramite un dispositivo esterno, ad esempio un software di scansione.
- Entrambi
- Tipo documento fattura
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Indica il tipo di fattura di acquisto ricevuta a cui si applicano i valori predefiniti.
Valori consentiti
- Fattura
- Nota di accredito
- Non applicabile
- Nota di addebito
- Tutti i tipi di fatture
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Se la casella di controllo è selezionata, i valori predefiniti specificati per le fatture di acquisto ricevute si applicano a tutti i tipi di fatture.
- Tipo fattura
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Indica il tipo di fattura a cui si applicano i valori predefiniti.
Nota- Se la casella di controllo Tutti i tipi di fatture è selezionata, questo valore viene impostato su Non applicabile. È tuttavia possibile modificare questo valore.
- Se la casella di controllo Tutti i tipi di fatture è deselezionata, questo valore viene impostato su Fattura costi. È tuttavia possibile modificare questo valore.
- Tipo transazione
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Il tipo di transazione della fattura di acquisto ricevuta.
NotaQuesto valore deve essere impostato su Fattura di acquisto o Nota di accredito per acquisti.
- Serie
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La serie utilizzata per determinare il numero di documento durante la registrazione delle fatture ricevute.
- Utente batch
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Il codice dell'utente utilizzato per generare il batch durante la registrazione delle fatture ricevute.
- Nome
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Il nome dell'utente che ha generato il batch durante la registrazione delle fatture ricevute.