Righe fattura di acquisto ricevuta (tfacp1111m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e modificare le righe della fattura di acquisto ricevuta importate tramite il BOD (Business Object Document) di tale fattura. LN non consente di aggiungere le righe manualmente perché in questa fattura non sono presenti righe.
LN consente di modificare i dati relativi alle righe della fattura di acquisto ricevuta solo se lo Stato fattura è diverso da Registrato o Annullato.
- Fattura di acquisto ricevuta
-
Il numero della fattura di acquisto ricevuta.
- Riga
-
Il numero della riga di fattura di acquisto ricevuta.
- Stato fattura
-
Lo stato della riga di fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Importato
- Errori di convalida
- Non applicabile
- Convalidato
- Errori di registrazione
- Registrato
- Descrizione
-
La descrizione della riga di fattura.
- Tipo di riga fattura
-
Indica il tipo di riga di fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Ordine
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Le righe di fattura sono relative a ordini. È possibile associare queste righe a righe di ordine, ricevimenti, consumi e costi logistici.
- Costi
-
La riga di fattura è relativa a una fattura di costi.
- Costi logistici
-
La riga di fattura è relativa ai costi logistici.
NotaIl valore predefinito è Ordine.
- Società logistica
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La società logistica dell'ordine di acquisto o del documento di trasporto.
- Numero ordine di acquisto
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Il numero dell'ordine di acquisto per il quale è necessario generare la fattura.
NotaQuesto campo è attivato solo se il campo Tipo fattura è impostato su Fattura correlata a ordini di acquisto.
- Documento di trasporto
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Il numero di documento di trasporto.
- Descriz. articolo
-
La descrizione dell'articolo.
- Art.
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Il codice dell'articolo.
- Quantità fatturata
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La quantità dell'articolo da fatturare.
- Unità fattura
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Il codice dell'unità in cui viene espressa la quantità fatturata.
NotaSe questo valore non è specificato, Infor LN lo inserisce automaticamente ricavandolo dal campo Unità della sessione Regole fattura ricevuta (tfacp1115m000).
- Descrizione unità fattura
-
La descrizione dell'unità in cui viene espressa la quantità fatturata.
- Prezzo fattura
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Il prezzo unitario della riga di fattura di acquisto ricevuta.
- Valuta
-
Il codice della valuta in cui viene espresso il prezzo della fattura.
- Unità di prezzo
-
Il codice dell'unità in cui viene espresso il prezzo della fattura.
NotaSe questo valore non è specificato, Infor LN lo inserisce automaticamente ricavandolo dal campo Unità della sessione Regole fattura ricevuta (tfacp1115m000).
- Descrizione unità prezzo
-
La descrizione dell'unità di prezzo.
- Tipo costi logistici
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Una categoria definita dall'utente relativa ai costi logistici, ad esempio per il trasporto, la gestione e l'assicurazione.
Nota- Il valore di questo campo viene impostato automaticamente al momento dell'importazione delle fatture di acquisto.
- Le righe di fattura vengono associate a Righe costi logistici per cui è impostato lo stesso valore nel campo Tipo costi logistici.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Escludi da sconto pagamento
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Se la casella di controllo è selezionata, la riga della fattura di acquisto ricevuta viene esclusa dal calcolo di Sconto su pagamento.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000):
- il termine di pagamento è definito con sconto e
- la casella di controllo Sconto comprensivo di imposta è selezionata.
- Importo riga netto
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L'importo finale della riga di fattura dopo l'applicazione dello sconto.
- Importo sconto
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L'importo totale dello sconto applicabile alla riga di fattura di acquisto ricevuta.
- N. sequenza imposta
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Il numero di sequenza definito dall'utente della riga di imposta da collegare alla fattura se le righe di imposta non sono collegate alle righe della fattura.
NotaQuesto campo è applicabile solo se la riga di fattura è una riga di costo. È necessario aggiungere manualmente l'imposta alla riga di fattura.
- Descrizione codice imposta
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La descrizione del codice imposta collegato alla riga di fattura.
- Paese imposta
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Il codice del paese in cui deve essere pagata l'imposta.
- Descrizione
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La descrizione del paese in cui deve essere pagata l'imposta.
- Codice imposta
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Il codice imposta utilizzato per calcolare l'importo dell'imposta relativo alla riga di fattura di acquisto ricevuta.
- Descrizione
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La descrizione del codice imposta.
- Importo imposta
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L'importo totale dell'imposta applicabile alla riga di fattura di acquisto ricevuta.
- Imponibile
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L'imponibile dell'importo dell'imposta applicabile alla riga di fattura di acquisto ricevuta.
- Sequenze imposte multiple
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Il numero di sequenza della riga di imposta relativa alla riga di fattura di acquisto ricevuta.
NotaQuesto campo è applicabile se per la riga di fattura di acquisto ricevuta viene utilizzato il codice di imposta multipla.