Dati di autorizzazione (tfacp1101m000)
Utilizzare questa sessione per collegare ratificatori assegnati alle fatture di acquisto ricevute.
È possibile collegare vari ratificatori assegnati a una fattura. Per ciascun ratificatore è necessario specificare la data entro la quale la fattura deve essere confermata.
Per collegare un ratificatore assegnato a una fattura di acquisto ricevuta, effettuare le seguenti operazioni:
- Fare clic su Nuovo.
- Nel campo Ratificatore assegnato selezionare un ratificatore impostato nella sessione Ratificatori assegnati (tfacp0130m000).
- Specificare una data nel campo Approva prima del.
- Documento
-
Il tipo di transazione della fattura.
Per le fatture con stato Bozza questo campo è vuoto.
- Doc.
-
Il numero di serie della fattura.
- Business Partner
-
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Importo
-
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Importo
-
L'importo della fattura.
- Ratificatore assegnato
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Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.
- Approva prima del
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La data prima della quale la fattura deve essere confermata dal ratificatore assegnato.
- Approvato il
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La data in cui la fattura è stata elaborata dal ratificatore assegnato.
- Confermato
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Se la casella di controllo è selezionata, il ratificatore assegnato ha confermato che la fattura selezionata può essere elaborata ulteriormente.