Acquisto di un cespite
Per acquistare un cespite, è possibile utilizzare i seguenti due moduli:
- Cespiti
- Contabilità fornitori
Nel modulo Contabilità fornitori le fatture correlate ai cespiti possono essere registrate nei seguenti due modi:
- Fattura di acquisto costi
- Fattura di acquisto correlata a ordine
Registrazione di un cespite
È possibile creare un cespite direttamente nel modulo Cespiti.
Per creare un cespite, effettuare le seguenti operazioni:
- Nella sessione Cespiti (tffam1500m000) creare un nuovo cespite e specificare i valori necessari.
- Verificare lo stato del cespite. Il campo Stato cesp. è impostato su Immesso. I valori predefiniti dei libri cespiti e delle ubicazioni vengono ricavati dai parametri FAM.
- Proseguire con il processo di capitalizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere il processo Capitalizzazione dei cespiti.
Al termine del processo di capitalizzazione, il campo Stato cesp. è impostato su Acquisito.
Registrazione di una fattura di acquisto costi
Quando nel modulo Contabilità fornitori si registra una fattura di acquisto per un cespite, è possibile creare il cespite senza un codice cespite. Verranno creati un numero e un'estensione del cespite nel modulo Cespiti.
Per registrare una fattura di acquisto di costi, effettuare le seguenti operazioni:
- Verificare il cespite creato nella sessione Cespiti (tffam1500m000) del modulo Cespiti.
Il campo Stato cesp. è impostato su Acquisito.
Registrazione di una fattura di acquisto correlata a ordine
Nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) registrare la fattura di acquisto e associare la fattura all'ordine di acquisto.
Per registrare una fattura di acquisto correlata a ordine, effettuare le seguenti operazioni:
- Nella sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000) selezionare la riga dell'ordine.
- Scegliere Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). dal menu appropriato. Viene avviata la sessione
- Specificare un valore nel campo Conto contabile della sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000).
- Fare clic sulla scheda Periodo.
- Specificare i valori nei campi Quantità 1 e Numero cespite.
Dopo aver creato un cespite, finalizzare le transazioni e verificare il cespite creato nel modulo Cespiti.
Il conto contabile selezionato per la fattura deve avere il campo Integrazione cespiti impostato su Investimento nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).