Associazione e approvazione di fatture di acquisto
L'associazione delle fatture di acquisto è uno dei passaggi della procedura relativa alle fatture di acquisto.
Una volta associata completamente, la fattura può essere approvata.
In una struttura multisocietà è possibile impostare l'associazione delle fatture di acquisto multisocietà.
È possibile associare il campo Fattura correlata a ordini di acquisto a uno dei seguenti elementi:
- Ricevimenti di merci ordinate
- Ordini di acquisto
È possibile associare il campo Fattura correlata a costi logistici a righe di ricevimento correlate a costi logistici.
È possibile associare il campo Fattura correlata a ordini di trasporto a ordini di trasporto.
È possibile elaborare le fatture di acquisto in base a due diverse modalità:
- Elaborazione manuale di singole fatture di acquisto.
- Associazione e approvazione di intervalli di fatture di acquisto mediante un processo in background.
Per ulteriori informazioni dettagliate sulla gestione delle fatture di acquisto, è possibile fare riferimento ai seguenti argomenti:
- Associazione delle fatture di acquisto
- Approvazione delle fatture di acquisto
- Correzione delle fatture di acquisto
- Visualizzazione del registro errori
- Se ai termini di pagamento della fattura è collegato uno scadenzario incassi, le operazioni descritte devono essere eseguite sulle righe di tale scadenzario anziché sulla fattura.
- È possibile utilizzare una fattura di acquisto nella procedura di associazione ai ricevimenti oppure nella procedura di associazione agli ordini. Se, ad esempio, durante un'associazione automatica una fattura di acquisto è stata parzialmente associata a dei ricevimenti, non è possibile associare manualmente a una riga ordine di acquisto il rimanente importo della fattura in oggetto.
- Le righe ordine di acquisto, inoltre, possono essere utilizzate nella procedura di associazione ai ricevimenti oppure nella procedura di associazione agli ordini. Di conseguenza, se si desidera associare una fattura di acquisto a più righe ordine, è necessario utilizzare la stessa procedura di associazione per tutte le righe ordine.
- Per evitare problemi, è possibile utilizzare la stessa procedura di associazione in tutti i casi.
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Se si utilizzano accordi di pagamento, LN può associare soltanto righe di fattura e righe di ordine di acquisto per cui sia stato definito lo stesso accordo di pagamento.