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Informazioni su questo manuale
Argomenti condivisi con il modulo Contabilità clienti
Conti di controllo
Impostazione dei conti di controllo
Percorso di ricerca per il conto di controllo
Utilizzo di più conti di controllo per tipi di transazione di acquisto e vendita
Gruppi finanziari di Business Partner
Conti contabili di gruppi finanziari di Business Partner
Conti contabili comuni utilizzati per Contabilità clienti (ACR) e Contabilità fornitori (ACP)
Conti contabili utilizzati per Contabilità fornitori (ACP)
Conti contabili utilizzati per Contabilità clienti (ACR)
Importi predefiniti per transazioni bancarie
Scadenzario pagamenti/incassi
Sconto/ricarico per pagamento ritardato
Differenze di pagamento tollerate
Scadenzari pagamenti - Panoramica
Utilizzo degli scadenzari pagamenti
Impostazione di scadenzari pagamenti
Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica
Impostazione dei calendari dei pagamenti
Utilizzo dei calendari relativi ai pagamenti
Calcolo della data di scadenza
Note di accredito
Utilizzo delle note di accredito
Assegnazione delle note di accredito
Effetti commerciali - Panoramica
Factoring
Differenze valutarie
Differenze valutarie non realizzate
Differenze valutarie realizzate
Esplorazione del pannello di controllo di AP e AR - Esempi
Contabilità fornitori
Elaborazione delle fatture di acquisto
Elaborazione delle fatture costi
Associazione e approvazione di fatture di acquisto
Associazione e approvazione delle fatture di acquisto mediante un processo in background
Associazione di fatture di acquisto
Associazione delle fatture di acquisto
Associazione automatica delle fatture di acquisto
Associazione manuale delle fatture di acquisto
Approvazione delle fatture di acquisto
Approvazione delle fatture per il pagamento
Correzione delle fatture di acquisto
Numeri identificativi bancari sulle fatture di acquisto
Registrazione di fatture di acquisto in conti di controllo
Visualizzazione del registro errori
Associazione delle fatture di acquisto multisocietà
Esempio relativo alla differenza di prezzo e ai costi aggiuntivi
Autofatturazione
Pagamenti con procurement card
Elaborazione di procurement card
Impostazione per l'elaborazione di procurement card
Regole per la generazione di autofatture
Esempi di autofatture di acquisto
Date di fattura e date di documento
Informazioni sul tasso
Gestione dei tassi di ordini di acquisto o di programmi acquisti in LN
Introduzione alla remissione e al recupero di crediti inesigibili
Remissione di credito inesigibile
Transazioni di remissione di credito inesigibile
Recupero di credito inesigibile
Cancellazione di crediti non recuperabili
Impostazione dei dati per la remissione e il recupero di credito inesigibile
Autorizzazione delle fatture di acquisto
Conferma delle fatture di acquisto ricevute
Autorizzazione delle fatture registrate
Motivi di blocco
Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi
Autorizzazione del pagamento in Contabilità fornitori
Impostazione dell'autorizzazione del pagamento
Correzioni delle fatture di acquisto
Assegnazione di note di accredito a scadenzari pagamenti
Utilizzo degli accordi di pagamento
Esempi di accordi di pagamento
Applicazione di accordi di pagamento
Spese bancarie
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