Selezione (righe) ordine di vendita bloccato (tdsls4220m000)

Selezionare la categoria del motivo di blocco dell'ordine di vendita.

Motivo di blocco di un ordine o di una riga di ordine.

Durante l'esecuzione della procedura relativa agli ordini, un ordine può essere bloccato per più motivi. Ad esempio, può essere bloccato per la verifica del credito, nel caso in cui il saldo ordini superi il limite di credito del cliente, e a causa del controllo del margine, se viene superato il margine lordo dell'ordine.

Immettere la data prevista per lo sblocco dell'ordine di vendita.

La data di rilascio prevista predefinita corrisponde alla data del sistema. In questa sessione è possibile sovrascrivere manualmente tale data.

Selezionare l'impiegato responsabile del blocco dell'ordine di vendita.

Selezionare il Business Partner per il quale viene bloccato l'ordine di vendita.

Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.

Selezionare il ruolo Business Partner del Business Partner per il quale viene bloccato l'ordine di vendita.

Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.

Selezionare l'ordine di vendita da bloccare.

Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura.

Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite.

Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.