Ordine di vendita - Consumi consegna effettiva (tdsls4106m200)

Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. I numeri di ordine di vendita vengono spesso utilizzati per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche essere utilizzato come numero parte di un articolo finale ed essere quindi considerato il numero di controllo programmato per le operazioni di completamento.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Il numero identificativo della spedizione, che viene assegnato alla consegna da Magazzino.

Singolo riga di dettaglio in una spedizione.

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

La data in cui le merci sono state consegnate.

Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate.

Parte della quantità consegnata che viene rifiutata e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura della quantità rifiutata.

L'unità in cui viene espressa la quantità rifiutata.

Il motivo che ha determinato il rifiuto delle merci. Il motivo del rifiuto può essere solo di tipo Rifiuto delle merci.

Il tipo di ordine di reso utilizzato per restituire le merci rifiutate, che può essere soltanto di tipo Reso merci rifiutate.

Il numero di giorni trascorsi i quali verranno spediti o consegnati gli articoli in conto terzi.

Se nel campo Quantità rifiutata è specificato un valore, in questo campo viene indicato se e come viene restituita la quantità rifiutata.

Valori consentiti

• Consegna diretta

  La quantità rifiutata viene restituita al fornitore.

• Magazzino

  La quantità rifiutata viene restituita al magazzino di appartenenza.

• Non applicabile

  Non è necessario alcun ordine di reso per la quantità rifiutata.

Il magazzino al quale vengono restituite le merci rifiutate.

La data di approvazione della riga di fattura dell'ordine di vendita.

Lo stato della riga di fattura dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Libero

La riga fattura è stata appena creata e può essere aggiornata. Se lo stato di una riga fattura è Libero, la quantità fattura è sempre uguale alla quantità consegnata.

Le righe fattura con stato Libero possono essere eliminate.

Approvato

La riga fattura è approvata. Una volta approvata, la riga fattura non può più essere aggiornata.

Quando una riga fattura viene approvata, LN esegue le seguenti operazioni:

• Crea delle transazioni finanziarie.
• Aggiorna il costo delle merci vendute.
• Crea un ordine di reso, se applicabile.
• Crea una nuova riga fattura di vendita, se applicabile.
• Crea lo storico delle righe ordine di vendita.

Rilasciato

La riga fattura viene inoltrata a Fatturazione.

Quando una riga fattura viene inoltrata a Fatturazione, LN rettifica il saldo aperto.

Fatturato

La riga fattura viene registrata in Fatturazione. LN aggiorna quindi i campi relativi alla fattura.

Elaborato cumulativ. [s/n]

La riga fattura viene elaborata come risultato dell'elaborazione dell'ordine di vendita consegnato nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

L'elaborazione di un ordine di vendita consegnato può essere eseguita soltanto se l'intera quantità consegnata meno la quantità respinta corrisponde alla quantità fattura e viene fatturata interamente. Tutte le righe fattura relative a un ordine di vendita devono avere lo stato Fatturato e la quantità fattura sommata alla quantità respinta deve essere uguale alla quantità consegnata.

Quando una riga fattura viene elaborata, LN esegue le seguenti operazioni:

• Inserisce un record di fatturato nello storico delle righe ordine di consegna effettiva dell'ordine di vendita.
• Aggiorna i dati del contratto.

Le righe fattura con stato Elaborato cumulativ. [s/n] possono essere eliminate nella sessione Eliminazione ordini di vendita (tdsls4224m000).

La quantità che non è stata consumata ma è stata restituita. Questa quantità non viene fatturata.

Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

La quantità non ancora consumata dal cliente.

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità consumata.

Il lotto utilizzato per le consegne.

Valori predefiniti

• In caso di un ordine di vendita normale, il lotto viene recuperato da Magazzino dopo la conferma della spedizione.
• In caso di un ordine di vendita di tipo consegna diretta, il lotto viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) dopo la trasmissione delle informazioni relative alla consegna diretta a Vendite tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000).

Il numero di serie dell'articolo venduto.

Valori predefiniti

• In caso di un ordine di vendita normale, il numero di serie viene recuperato da Magazzino dopo la conferma della spedizione.
• In caso di un ordine di vendita di tipo consegna diretta, il numero di serie viene recuperato dèalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) dopo la trasmissione delle informazioni relative alla consegna diretta a Vendite tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000).

Lo stato di consumo della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.

Valori consentiti

Da consumare

La riga comprende una quantità ancora da consumare.

Consumato

La quantità totale della riga è consumata.

Indeterminato

Non è possibile determinare tutti i valori della riga relativi al consumo, pertanto lo stato rimane indeterminato. Ciò può essere applicabile in una configurazione base del conto deposito.

La quantità consumata della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.

La formula di calcolo di tali quantità è la seguente:

               Quantità consegnata - Quantità da consumare 
            

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di vendita viene applicato uno sconto multiplo.

La quantità fatturata totale delle righe di fattura dell'ordine di vendita collegate.

Lo sconto indicato in un programma sconti.

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore della riga vengono inclusi nel calcolo degli sconti ordini totali.

Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine viene applicata alla presente riga.

Importo totale da cui detrarre imposte, ribassi, sconti e così via per ottenere l'importo netto. L'importo lordo viene calcolato moltiplicando la quantità ordine per il prezzo (di registro).

La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo.

La percentuale di sconto sottratta dall'importo netto (consegnato).

L'importo fatturato totale delle righe di fattura dell'ordine di vendita collegate.

La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di vendita.

L'importo di sconto totale delle righe di fattura dell'ordine di vendita collegate.

La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura della quantità fattura.

Il calcolo della quantità fattura predefinita per la prima riga di fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente:

Quantità fattura = Quantità consegnata

Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe di fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente:

Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità rifiutata totale

L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura.

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di (consegna) ordine.

Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.

Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.

Il numero dell'ordine di reso generato per le merci rifiutate.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

L'importo totale consegnato dopo la deduzione degli sconti.

L'importo consegnato viene calcolato nel modo seguente:

Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per la riga di ordine)

Il numero di sequenza originario della riga di ordine di vendita (o della riga di consegna di ordine di vendita) quando tale riga viene suddivisa in Magazzino.

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

La data di registrazione della consegna in LN. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente.

Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.

Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo.

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.

Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna.

Termini o accordi riguardanti la consegna delle merci.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.

Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente.

È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario.

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto.

Il codice di revisione di un articolo gestito per revisioni.

Il numero identificativo del ricevimento, se la consegna viene eseguita da Gestione acquisti (PUR).

Il numero identificativo della riga di ricevimento, se la consegna viene eseguita da Gestione acquisti (PUR).

Se la casella di controllo è selezionata, il contratto di vendita collegato alla riga di ordine di vendita sarà considerato valido anche per la riga di consegna effettiva in oggetto.

Il numero del contratto di vendita.

Il numero della riga di contratto di vendita.

L'ufficio vendite responsabile del contratto di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

• Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
• Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, e la riga di ordine di vendita viene inoltrata a Fatturazione, sarà ancora possibile modificare le informazioni sugli sconti e i prezzi relative alla riga di ordine di vendita nella sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) o Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, non è più possibile modificare tali informazioni, poiché la riga di consegna effettiva è troppo lontana nell'ambito del processo di fatturazione.

Il prezzo indicato sulla riga del documento, corrispondente alla somma del prezzo dell'articolo più il prezzo del materiale totale.

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Valori predefiniti

Dalla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:

• Il prezzo di base dei materiali se i prezzi effettivi dei materiali non sono (ancora) applicabili
• La somma di questi componenti: prezzo di base del materiale + ricarico del prezzo del materiale+ costi di ricarico del prezzo del materiale, se i prezzi effettivi dei materiali sono applicabili.

L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Prezzo articolo + prezzi di base materiali.

Questo prezzo non include ricarichi di prezzo del materiale.

Un ricarico sul prezzo di base del materiale calcolato sottraendo il prezzo del materiale di base dal prezzo effettivo del materiale. Poiché i prezzi effettivi dei materiali fluttuano, i ricarichi dei prezzi dei materiali variano a loro volta.

Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga sono disponibili prezzi effettivi dei materiali.

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo

Dati di vendita articolo

Dati assistenza articoli

Registro prezzi fornitore

Registro prezzi predefinito

Struttura prezzo

Non applicabile

Esterno

Consumo

Listino prezzi generico

Manuale

Oggetto di costo progetto

Contratto

Variante

Struttura che fornisce criteri flessibili per la definizione di prezzi e sconti. In una matrice di prezzo è possibile impostare prezzi aggiuntivi per gli articoli.

Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice.

Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.

L'importo sconto relativo al prezzo per unità.

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

• Sconti standard
• Ricarichi
• Provvigioni dovute
• Ribassi dovuti

Definisce il gruppo di elementi, ovvero gli attributi di matrice, utilizzati da una matrice del modulo Determinazione dei prezzi per determinare un prezzo, uno sconto, una promozione o una tariffa di trasporto.

Si consideri il caso di un venditore di mobili che decide di gestire i prezzi di vendita in base a due elementi:

• L'articolo specifico da vendere.
• La modalità di gestione dei pagamenti.

In questo caso, il tipo di matrice è Prezzo di vendita, la definizione di matrice è Mobili (il nome può essere definito dall'utente) e gli attributi di matrice sono Articolo e Metodo di pagamento.

Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice.

L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100

Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.

L'importo di sconto sottratto dall'importo netto (consegnato).

Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate.

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.

Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.

La data utilizzata per determinare il tasso.

Se la casella di controllo è selezionata, l'autofatturazione viene applicata alla riga. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.