Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100)

Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. I numeri di ordine di vendita vengono spesso utilizzati per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche essere utilizzato come numero parte di un articolo finale ed essere quindi considerato il numero di controllo programmato per le operazioni di completamento.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita o della consegna effettiva per la riga componente di ordine di vendita.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

La quantità totale dell'ordine che non è stata consumata ma è stata restituita. Questa quantità non viene fatturata.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.

Numero utilizzato per raggruppare una o più righe ordine. Le righe ordine con lo stesso numero di set vengono inoltrate contemporaneamente, ad esempio al package Magazzino o Fatturazione.

Lo stato della riga di fattura dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Libero

La riga fattura è stata appena creata e può essere aggiornata. Se lo stato di una riga fattura è Libero, la quantità fattura è sempre uguale alla quantità consegnata.

Le righe fattura con stato Libero possono essere eliminate.

Approvato

La riga fattura è approvata. Una volta approvata, la riga fattura non può più essere aggiornata.

Quando una riga fattura viene approvata, LN esegue le seguenti operazioni:

• Crea delle transazioni finanziarie.
• Aggiorna il costo delle merci vendute.
• Crea un ordine di reso, se applicabile.
• Crea una nuova riga fattura di vendita, se applicabile.
• Crea lo storico delle righe ordine di vendita.

Rilasciato

La riga fattura viene inoltrata a Fatturazione.

Quando una riga fattura viene inoltrata a Fatturazione, LN rettifica il saldo aperto.

Fatturato

La riga fattura viene registrata in Fatturazione. LN aggiorna quindi i campi relativi alla fattura.

Elaborato cumulativ. [s/n]

La riga fattura viene elaborata come risultato dell'elaborazione dell'ordine di vendita consegnato nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

L'elaborazione di un ordine di vendita consegnato può essere eseguita soltanto se l'intera quantità consegnata meno la quantità respinta corrisponde alla quantità fattura e viene fatturata interamente. Tutte le righe fattura relative a un ordine di vendita devono avere lo stato Fatturato e la quantità fattura sommata alla quantità respinta deve essere uguale alla quantità consegnata.

Quando una riga fattura viene elaborata, LN esegue le seguenti operazioni:

• Inserisce un record di fatturato nello storico delle righe ordine di consegna effettiva dell'ordine di vendita.
• Aggiorna i dati del contratto.

Le righe fattura con stato Elaborato cumulativ. [s/n] possono essere eliminate nella sessione Eliminazione ordini di vendita (tdsls4224m000).

La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura della quantità fattura.

Il calcolo della quantità fattura predefinita per la prima riga di fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente:

Quantità fattura = Quantità consegnata

Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe di fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente:

Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità rifiutata totale

L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura.

Parte della quantità consegnata che viene rifiutata e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura della quantità rifiutata.

L'unità in cui viene espressa la quantità rifiutata.

Il motivo che ha determinato il rifiuto delle merci. Il motivo del rifiuto può essere solo di tipo Rifiuto delle merci.

Se nel campo Quantità rifiutata è specificato un valore, in questo campo viene indicato se e come viene restituita la quantità rifiutata.

Valori consentiti

• Consegna diretta

  La quantità rifiutata viene restituita al fornitore.

• Magazzino

  La quantità rifiutata viene restituita al magazzino di appartenenza. È necessario specificare un magazzino nel campo Magazzinoresi.

• Non applicabile

  Non è necessario alcun ordine di reso per la quantità rifiutata.

Il tipo di ordine di reso utilizzato per restituire le merci rifiutate, che può essere soltanto di tipo Reso merci rifiutate.

Il magazzino al quale vengono restituite le merci rifiutate.

La quantità che non è stata consumata ma è stata restituita. Questa quantità non viene fatturata.

Il prezzo indicato sulla riga del documento, corrispondente alla somma del prezzo dell'articolo più il prezzo del materiale totale.

L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:

• Il prezzo di base dei materiali se i prezzi effettivi dei materiali non sono (ancora) applicabili
• La somma di questi componenti: prezzo di base del materiale + ricarico del prezzo del materiale+ costi di ricarico del prezzo del materiale, se i prezzi effettivi dei materiali sono applicabili.

Prezzo articolo + prezzi di base materiali.

Questo prezzo non include ricarichi di prezzo del materiale.

Un ricarico sul prezzo di base del materiale calcolato sottraendo il prezzo del materiale di base dal prezzo effettivo del materiale. Poiché i prezzi effettivi dei materiali fluttuano, i ricarichi dei prezzi dei materiali variano a loro volta.

Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga sono disponibili prezzi effettivi dei materiali.

La data di approvazione della riga di fattura dell'ordine di vendita.

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Data di stampa della fattura.

L'importo di sconto sottratto dall'importo netto (consegnato).

L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di (consegna) ordine.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Valori predefiniti

Dalla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate.