Righe inserimento ordine di vendita (tdsls4101m600)

Il numero di giorni rimasti alla scadenza della data di consegna pianificata della riga ordine di vendita.

Indica il numero di variazioni della data di consegna pianificata.

Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. I numeri di ordine di vendita vengono spesso utilizzati per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche essere utilizzato come numero parte di un articolo finale ed essere quindi considerato il numero di controllo programmato per le operazioni di completamento.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Il codice dell'articolo venduto.

Il prezzo unitario della riga ordine di vendita espresso nella valuta indicata nell'intestazione ordine di vendita.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

L'unità su cui si basa il prezzo dell'articolo.

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

• Sconti standard
• Ricarichi
• Provvigioni dovute
• Ribassi dovuti

La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto

Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice.

Lo sconto indicato in un programma sconti.

La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice.

L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo).

Il valore del campo % sconto riga viene calcolato in base alla seguente formula:

               Importo sconto riga / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%

L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100

Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita selezionata verrà presa in considerazione per calcolare il valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti sull'ordine totali agli ordini.

Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine viene applicata alla riga ordine di vendita selezionata.

La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.

Lo sconto promozione totale basato su tutte le promozioni applicate per la riga.

Il numero di posizione della riga ordine di vendita originaria.

Il metodo di applicazione di promozioni multiple se si selezionano promozioni multiple al livello di riga vendite.

Valori consentiti

Parallelo

L'importo dello sconto promozione per ogni promozione viene calcolato singolarmente utilizzando l'importo della riga ordine o l'importo totale dell'ordine. Gli sconti promozione di tutte le promozioni vengono aggiunti insieme. Dopo il calcolo degli importi degli sconti promozione, questo numero viene sottratto dall'importo riga ordine o dall'importo ordine.

Cumulativo

L'importo dello sconto di una promozione viene calcolato utilizzando l'importo della riga ordine o l'importo totale dell'ordine e viene immediatamente sottratto dall'importo riga o dall'importo ordine. L'importo riga o l'importo ordine risultante viene utilizzato per calcolare lo sconto della promozione successiva per tale ordine o riga ordine. L'importo della riga ordine o l'importo ordine viene ridotto dall'applicazione di ciascuna promozione.

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di vendita è disponibile una promozione valida.

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli.

Unità in cui viene venduto un articolo.

Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Il contatto del business partner 'Destinazione spedizione'.

Il nome completo del contatto.

La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'.

La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine.

Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

Valori predefiniti

Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian. dell'intestazione ordine di vendita.

La data di consegna pianificata della riga ordine di vendita può tuttavia differire da quella dell'intestazione ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni:

• La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
• La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.
• Le righe componente vengono collegate alla riga ordine di vendita. In questo campo viene visualizzata l'ultima data di consegna pianificata di tutte le righe componente collegate.

L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione.

Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo viene specificato un valore, non sarà più necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto.

Il valore agli effetti doganali delle consegne dirette viene trasferito dall'ordine di vendita all'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Consegna diretta.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il prezzo di vendita dell'articolo. Se il prezzo di vendita è pari a zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo del venduto.

Il valore agli effetti doganali predefinito viene calcolato nel modo seguente:

Prezzo - Sconti sulle righe ordine - Sconto intestazione ordine

È possibile modificare il valore predefinito manualmente.

È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:

• Una società consegna un pezzo di ricambio coperto dalla garanzia. Il prezzo del pezzo di ricambio è zero, ma il valore del pezzo, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.
• Una società concede in prestito una macchina a un Business Partner all'estero. Il prezzo del servizio è zero, ma il valore della macchina, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.

Se la casella di controllo è selezionata, l'unità di misura della quantità è vincolata. Non è possibile spedire queste merci in un'unità di imballaggio diversa da quella appartenente all'unità di misura della quantità.

Esempio

Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) effettuare le seguenti operazioni:

• La casella di controllo Consenti consegne in eccesso è selezionata.
• Il campo Tipo di tolleranza è impostato su Percentuale.
• Il campo Azione è impostato su Blocco.
• Il valore del campo Tolleranza massima è 15.

È quindi possibile spedire al massimo 11 bancali, per un totale di 110 scatole. Se si desidera spedire 12 bancali, la tolleranza del 15% viene superata e non è consentito spedire le merci.

Le condizioni relative alla spedizione delle merci.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere spedito in un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate in un'unica spedizione:

• Data di consegna.
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della consegna della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Le scorte disponibili vengono spedite. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. LN assegna un numero di set univoco alle righe componente che costituiscono un articolo principale e devono essere spedite in un unico set. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Valori predefiniti

Il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita da una delle seguenti sessioni:

1. Righe contratti di vendita (tdsls3501m000)
2. Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)
3. Articoli - Vendite (tdisa0501m000)

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Il numero identificativo della spedizione viene allocato a ciascuna consegna quando Magazzino riporta le quantità consegnate nella riga ordine di vendita.

Il numero della riga di spedizione collegata alla riga di ordine di vendita.

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

La data di consegna pianificata iniziale richiesta dal cliente.

La data di consegna pianificata corrente richiesta del cliente

La data determinata dopo aver eseguito la prima esecuzione delle verifica relativa alla scorte.

La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto sarà vincolato per il package Fatturazione. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante il package Spedizioni.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante il package Spedizioni.

Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:

• Costi di trasporto
• Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
• Tariffe cliente

L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente nel modulo Determinazione dei prezzi.

L'itinerario in base al quale la riga di ordine di vendita viene normalmente consegnata.

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino.

Per assicurare che la consegna venga eseguita entro la data pianificata, LN calcola la data di rilascio pianificata nel modo indicato di seguito:

               Data di consegna pianificata - Tempo di approntamento merci 
            

Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto.

Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:

• Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico
• Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto

Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso livello di servizio.

Il centro di lavoro dell'articolo, utilizzato per il trasferimento diretto delle scorte.

Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti.

È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise).

È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione.

In questo campo viene indicato se viene consegnato un articolo completo o i relativi componenti.

Valori predefiniti

• Se l'articolo è di tipo kit, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente.
• Se l'articolo è un articolo manufatto o un articolo generico, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Articolo principale. Se necessario, è possibile modificare il valore in Per Componente.
• Se l'articolo è un articolo fantasma, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente. Per poter consegnare l'articolo fantasma come articolo finale e generare la relativa pianificazione ordini nel package Pianificazione aziendale, è necessario modificare il valore da Per Componente in Per Articolo principale.
• In tutti gli altri casi, per impostazione predefinita questo campo è impostato su Per Articolo principale.

Definire la modalità di gestione dei componenti per la riga ordine di vendita corrente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:

1. Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000)
2. Sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000), se il campo Gestione componenti della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è impostato su Non applicabile.
3. Se i campi Gestione componenti delle sessioni Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) e Articoli - Vendite (tdisa0501m000) sono impostati su Non applicabile, per impostazione predefinita nel campo corrente è specificata l'opzione Distinta base vendite.

Valori consentiti

Distinta base vendite

I componenti vengono gestiti mediante una distinta base vendite.

Righe componente

I componenti vengono gestiti mediante righe componente.

La data di consegna relativa alla riga di ordine di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita viene terminata. Se la riga ordine di vendita è parzialmente consegnata, viene terminata anche l'elaborazione dei componenti rimanenti.

La riga ordine di vendita può essere terminata solo in presenza delle seguenti condizioni:

• È presente merce in surplus, ovvero sono già state registrate consegne per le righe componente collegate.
• Lo stato dell'ordine di acquisto o di magazzino collegato consente il processo di terminazione.

È possibile terminare righe ordine di vendita mediante la sessione Terminazione riga ordine di vendita (tdsls4201s400) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000).

È possibile selezionare condizioni particolari per la consegna di articoli a lotti.

Valori consentiti

Qualsiasi

Le merci ricevute o spedite non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

Uguale

È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.

Specifico

È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico, è possibile selezionare un lotto da una delle seguenti sessioni:

• Articolo - Lotto (whltc1100m000)
• Magazzino - Articolo - Scorte lotti (whltc1505m000)
• Scorte punto di magazzinaggio (whinr1540m000)

Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Valori consentiti

Qualsiasi

Alla riga ordine non deve essere collegato alcun numero di serie specifico. Di conseguenza, nel caso di articoli non di magazzino, il numero di serie viene determinato dal package Magazzino o dal modulo Acquisti.

Specifico

È possibile selezionare manualmente il numero di serie da collegare alla riga di ordine nella sessione Art. - Art. con numero di serie e magazzini (whltc5100m000). È possibile selezionare solo un articolo per il quale nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.

Il numero di serie dell'articolo venduto.

È possibile immettere un numero di serie manualmente se il campo Selezione numeri di serie è impostato su Specifico e la quantità della riga ordine è uno.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è una riga ordine urgente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene riportata l'impostazione del campo Ordine urgente della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È tuttavia possibile modificare le impostazioni della riga. È ad esempio possibile definire una riga di un ordine come riga ordine urgente.

La società di fornitura in cui è disponibile l'articolo.

Il magazzino in cui è disponibile l'articolo.

Se viene generato un ordine di acquisto, il magazzino 'Origine spedizione' viene trasferito al modulo Acquisti.

Stato che indica se una riga ordine di vendita, una riga di offerta di vendita o una riga componente di vendita può essere promessa a un cliente oppure se per tale riga è ancora necessario eseguire verifiche delle scorte o risolvere problemi di scorte insufficienti.

Valori consentiti

Accettato

La riga può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

• Le scorte disponibili sono sufficienti oppure è stata eseguita correttamente un'opzione scorte mancanti.
• Non è necessario verificare la presenza di scorte disponibili per la riga.

Non accettato

La riga non può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

• Le scorte disponibili sono insufficienti oppure un'opzione scorte mancanti non è stata eseguita correttamente.
• Una riga con stato Eccezione viene impostata manualmente su Non accettato.

  Questa operazione può essere effettuata nelle seguenti sessioni:

  • Righe promessa offerta di vendita (tdsls1501m200)
  • Righe promessa ordine di vendita (tdsls4101m400)
  • Componenti righe promessa ordine di vendita (tdsls4563m200)
  • Righe promessa ordine di vendita (tdsls4117m000)

In sospeso

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

• Le scorte disponibili devono ancora essere verificate.
• Le righe con stato Accettato o Non accettato vengono modificate manualmente e deve essere nuovamente verificata la presenza di scorte disponibili.

Eccezione

Il processo di verifica delle scorte non è in grado di determinare se lo stato è Accettato o Non accettato. Se possibile, nella sessione Registro messaggi (tcstl1500m000) viene registrato un messaggio di errore.

È necessario risolvere manualmente l'errore.

Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.

La quantità consegnata cumulativa per la riga di ordine.

Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci.

La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita'.

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.

La quantità ordinata confermata al cliente.

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.

La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità minima richiesta.

La quantità ordine a saldo espressa nell'unità di vendita o in un’altra unità.

La quantità dell'ordine a saldo viene calcolata nel modo seguente:

               Quantità ordinata - Quantità consegnata 
            

L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo.

La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata al package Magazzino. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita.

Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni:

• Inoltrare al package Magazzino soltanto una parte della quantità specificata nel campo Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo.
• Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita'.

La quantità ordinata confermata al cliente.

La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

La descrizione dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine.

La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.

La quantità consegnata cumulativa per la riga di ordine.

La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di vendita.

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Importo consegnato = Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per Riga ordine).

Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate.

L'importo IVA totale dell'ordine di vendita, espresso nella valuta ordine.

Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto del modulo Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Valori predefiniti

Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:

• Se la riga di ordine di vendita viene generata da uno schema di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
• Se la riga di ordine di vendita viene generata da un'offerta di vendita, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'offerta.
• Se la riga ordine di vendita è una riga ordine di reso generata da un documento di tipo Programma a cui è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
• Se la riga di ordine di vendita è una riga di ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore del campo Termini pagamento per note accr. della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
• Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un programma consegne ATP (Available-To-Promise) oppure l'ordine di vendita è di fatturazione retroattiva, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla riga di ordine originaria.
• Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
  1. Se la riga di ordine di vendita è una riga di ordine urgente, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
  2. Se alla riga di ordine di vendita è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
  3. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di vendita.

Programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in corrispondenza del giorno 15 del mese e l'altra a fine mese.

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette l'ordine di vendita, e il cliente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite.

A seconda dell'impostazione del campo Pagamento, il proprietario può essere la società, il fornitore o il cliente. Il campo Proprietà resi del package Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite.

Valori consentiti

Proprietà della società

proprietà della società

Conto terzi

conto terzi

Proprietà di terzi

proprietà di terzi

Resi come prelevati

Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).

Differita

La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.

Non applicabile

Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di ordine di vendita è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita.

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

La partita IVA del Business Partner.

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita.

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti.

Esempio

• Il prezzo unitario è 10, la quantità è 20, lo sconto è pari a uno.
• Importo netto = (Prezzo unitario - Sconto) * Quantità
• (10 - 1) * 20 = 180

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte.

Se la casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C).

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Il numero assegnato all'ordine dal business partner 'Destinazione vendita'.

Il numero di posizione assegnato alla riga di ordine dal business partner 'Destinazione vendita'.

Il numero di sequenza assegnato alla riga di ordine dal business partner 'Destinazione vendita'.

Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.

Il numero di sequenza ordine di modifica per la riga ordine di vendita.

Motivo che è possibile assegnare a un documento o a una riga di documento di acquisto o di vendita modificati.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400):

• Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
• Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine
• Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Indicatore del tipo di modifica apportato a un documento di acquisto o di vendita oppure a una delle righe di tali documenti.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400):

• Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
• Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine
• Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione.

Il riferimento al numero di riga ordine di un'altra applicazione.

Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di vendita sono collegate specifiche.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga di ordine, visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

L'ordine o la riga di ordine per cui sono stati allocati gli articoli.

LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente alla variante di prodotto visualizzata in questo campo.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Variante prodotto nella sessione corrente.

Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda.

Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000).

La somma dei valori specificati nei campi Saldo ordini, Saldo fattura combinata e Saldo attivo del Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.

La valuta in cui è espresso il saldo degli ordini.

Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite.

Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'.

Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso.

La valuta in cui è espresso il limite di credito.

La percentuale sconto applicata alla riga ordine di vendita.

L'importo sconto relativo al prezzo per unità per la riga ordine di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è applicato uno sconto multiplo.

La data richiesta per il ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Questa data viene utilizzata per diversi scopi:

• Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.
• Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine.
• Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.

Lo stato della riga ordine in Magazzino.

Valori consentiti

Pianificato

Lo stato iniziale di una riga di ordine di uscita. Viene creata una nuova riga ordine di uscita. L'elaborazione dell'ordine non è ancora iniziata. Selezionando o deselezionando Genera righe ordine di ingresso pianificate nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000), si determina se lo stato Pianificato o Aperto sarà lo stato iniziale delle righe ordine di uscita di un particolare tipo di ordine di magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.

Aperto

La riga ordine di uscita è stata appena creata o attivata. Non sono ancora stati assegnati dati effettivi e la riga ordine è pronta per l'elaborazione dell'ordine. Lo stato iniziale Pianificato o Aperto di una riga ordine è determinato dalle impostazioni dei parametri. Se lo stato iniziale è Pianificato, per ottenere lo stato Aperto la riga ordine deve essere attivata. Per ulteriori informazioni, consultare Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.

Consigliato

Un avviso di uscita viene generato per la riga ordine di uscita.

Rilasciato

L'avviso di uscita della riga ordine di uscita viene rilasciato.

Da ispezionare

È necessario che gli articoli della riga ordine di uscita siano ispezionati dopo la conferma della distinta di prelievo o, se la procedura di uscita non prevede distinte di prelievo, dopo il rilascio dell'avviso di uscita.

Ispezionato

Questo stato non è implementato.

Approntato

La spedizione per le merci elencate nella riga ordine di uscita viene preparata e gli articoli sono pronti per la spedizione. La spedizione viene eseguita dopo il rilascio dell'avviso di uscita della riga ordine di uscita, dopo la conferma della distinta di prelievo o al termine dell'ispezione.

Spedito

Gli articoli vengono spediti.

La priorità per le spedizioni al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Un numero basso indica una priorità alta. Un numero elevato indica una priorità bassa.

Valori predefiniti

La Priorità cliente nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

In questo campo viene indicata la priorità per l'allocazione di una riga ordine di vendita.

Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata modificata dopo l'approvazione.

Se alla riga ordine di vendita sono collegate righe componente per le quali è selezionata la casella di controllo Modificata nella sessione Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000), questa casella di controllo viene selezionata automaticamente.

È possibile elaborare le modifiche apportate alle righe (componente) ordine di vendita nei seguenti modi:

• Manualmente, scegliendo Inoltra modifiche dal menu appropriato della sessione Righe ordine di vendita - Componenti (tdsls4601m000).
• Automaticamente, durante il processo di approvazione dell'ordine di vendita.
• Automaticamente, durante l'elaborazione di modifiche alla distinta base di progettazione nelle righe ordine di vendita (componenti) della sessione Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000).

Se la casella di controllo è selezionata, la riga dell'ordine è suddivisa in più righe di consegna. Scegliendo Consegne pianificate è possibile visualizzare le diverse righe di consegna.

Le righe di consegna vengono utilizzate per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in diverse consegne, senza dover generare ordini separati per ciascuna di esse.

Se la casella di controllo è selezionata, questa è una riga ordine a saldo.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato un omaggio.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita viene applicata una promozione.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato almeno un ordine.

Per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati, scegliere Informazioni collegate dal menu appropriato per avviare la sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200).

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo.

Produzione

• Se si specifica manualmente un progetto in questo campo, è necessario collegare manualmente al progetto l'articolo come parte del progetto scegliendo Parti progetto dal menu appropriato.
• Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato alla stessa società finanziaria dell'ufficio di calcolo del progetto, in questo campo è possibile immettere qualsiasi progetto. Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato a una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio di calcolo del progetto, il valore della casella di controllo Costo del venduto e ricavi limitati a società fin. progetto PCS della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) determina se è possibile o meno immettere in questo campo il progetto selezionato.

Progetti e commesse

Se è necessario un legame di pegging per l'articolo nella riga di offerta di vendita, deve essere specificato un progetto in questo campo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000).

L'elemento collegato al progetto.

L'attività collegata al progetto.

Il tipo di consegna della riga ordine di vendita.

Valori consentiti

Centro di lavoro

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere inoltrata a Magazzino, al quale, tuttavia, Magazzino non deve essere comunicato un magazzino ma un centro di lavoro. La consegna parte dal centro di lavoro e ha come destinazione il Business Partner. Quanto affermato è valido per gli articoli generici assemblati tramite il modulo Pianificazione assemblaggio.

Magazzino

La riga ordine di vendita (consegna) viene consegnata da Magazzino.

Vendite

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere consegnata dal modulo Vendite. Le consegne devono pertanto essere gestite nella sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).

Acquisti

Un ordine di acquisto deve essere generato a partire dalla riga ordine di vendita.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come indicato di seguito:

• Manualmente, selezionando Acquisti.
• Scegliendo Genera ordine di acquisto nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo acquistato.
• Dopo aver eseguito la sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita con il campo Tipo di consegna impostato su Magazzino. Dopo la generazione di ordini di acquisto fornitura (impegnati definitivamente) per queste righe, LN modifica automaticamente il valore di Tipo di consegna impostandolo su Acquisti.

Produzione

Dalla riga ordine di vendita, o dalla riga di consegna ordine di vendita, deve essere generato un ordine di produzione.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) come indicato di seguito:

• Manualmente, selezionando Produzione.
• Scegliendo Genera ordine di produzione nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo prodotto.
• Dopo aver eseguito la sessione Generazione ordini di produzione (tdsls4243m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita con il campo Tipo di consegna impostato su Magazzino. Dopo la generazione di ordini di produzione (impegnati definitivamente) per queste righe, LN modifica automaticamente il valore di Tipo di consegna impostandolo su Produzione.

Non applicabile

Non è applicabile alcun tipo di consegna perché la riga ordine è di tipo Riga ordine, ovvero è suddivisa in più sequenze (righe di consegna). In questa riga vengono visualizzati gli importi e le quantità totali.

Fatturazione

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere soltanto fatturata. Non viene eseguita alcuna consegna fisica. Questo si verifica, ad esempio, in caso di fatturazione di merci in conto deposito e di fatturazione retroattiva.

Consegna diretta

La riga ordine di vendita è una consegna diretta.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come indicato di seguito:

• Automaticamente, se la quantità ordinata è uguale o maggiore della quantità definita nel campo Consegna diretta da quantità della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
• Manualmente, selezionando Consegna diretta.
• Scegliendo Genera ordine consegna diretta nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.

È possibile selezionare questo valore solo se il campo Vincolo di spedizione è impostato su Nessuno.

Cross-dock

La riga ordine di vendita deve essere gestita in cross-dock.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come indicato di seguito:

• Manualmente, selezionando Cross-dock.
• Scegliendo Genera ordine cross-dock nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.
• Dopo aver eseguito la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita con il campo Tipo di consegna impostato su Magazzino. Dopo la generazione di avvisi ordine di acquisto per queste righe, LN modifica automaticamente il valore di Tipo di consegna impostandolo su Cross-dock.

Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico.

Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata.

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Il magazzino da cui vengono spedite le merci.

Criteri di determinazione valori predefiniti magazzino

1. Variante di prodotto (solo per gli articoli con l'origine di fornitura predefinita impostata su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000)).
2. Se in Tipo ordine di vendita è abilitata la funzione Fatturazione merci in conto deposito, per impostazione predefinita viene utilizzato il magazzino conto deposito di proprietà collegato a un Business Partner 'Destinazione spedizione' gestito.
3. Articolo - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
4. Articolo - Vendite (tdisa0501m000).
5. Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000).
6. Intestazione ordine di vendita (tdsls0512m000).
7. Profilo utente (tdsls0139m000).
8. Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000).
9. Uffici vendite (tdsls0512m000).
10. Sito (tcemm0650m000).

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine include materiali forniti dal cliente.

La revisione dell'elemento di progettazione.

Se la casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine.

Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine viene stampato il testo della riga ordine, se presente.

La variante di prodotto per un articolo configurabile.

È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni:

• Varianti prodotto (tipcf5501m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Produzione per reparti nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
• Varianti prodotto - Scorte (Assemblaggio) (tiapl3600m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene personalizzato. Di conseguenza, per tale articolo è necessario generare una struttura di progetto o una struttura di prodotto tramite la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, a seconda delle impostazioni delle caselle di controllo Genera parti prog. (PCS) per tutti gli ord. e Genera parti progetto per articoli di costo/servizio della sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000), è possibile continuare a collegare a un progetto articoli prodotti, acquistati, manufatti, di costo o di servizio come parti del progetto.

Il gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' che viene utilizzato per individuare i componenti articoli Elenco quando si vende un articolo Elenco a un Business Partner 'Destinazione vendita'.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è bloccata.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine è una riga di costi aggiuntivi.

Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita.

I contratti di vendita vengono utilizzati per registrare accordi con un Business Partner 'Destinazione vendita' riguardanti la consegna delle merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

• Un'intestazione contratto di vendita contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
• Una o più righe contratto di vendita contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o un gruppo di prezzi.

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

• Collega contratto, per collegare un contratto alla riga ordine di vendita.
• Annulla collegamento contratto, per annullare il collegamento a un contratto già collegato.

Il numero della riga di contratto di vendita.

L'ufficio vendite responsabile del contratto di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

• Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
• Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.

/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#tdisa001.pris

/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#ref.ccur

L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita.

Quando si immette un articolo, LN inserisce automaticamente l'unità di vendita predefinita per questo articolo specifico. Questa unità di misura può essere uguale all'unità di misura scorte.

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, la fase prezzo viene ricavata:

1. Dalla sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000), se l'ordine di vendita viene generato da un'offerta di vendita.
2. Dalla sessione Righe registro prezzi (tdpcg0131m000), se il prezzo dell'articolo viene recuperato da un registro prezzi.
3. In tutti gli altri casi, il campo Fase prezzo è vuoto.

Il prezzo del materiale totale della riga di ordine di vendita.

Il prezzo iniziale della riga di ordine di vendita.

Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla riga di ordine di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga di ordine di vendita sono disponibili prezzi effettivi dei materiali.

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo

Dati di vendita articolo

Dati assistenza articoli

Registro prezzi fornitore

Registro prezzi predefinito

Struttura prezzo

Non applicabile

Esterno

Consumo

Listino prezzi generico

Manuale

Oggetto di costo progetto

Contratto

Variante

L'origine del registro prezzi predefinito su cui è basato il calcolo del prezzo.

Valori consentiti

Vendite

Il prezzo si basa sul prezzo di vendita dell'articolo.

Assistenza

Il prezzo si basa sul prezzo di assistenza dell'articolo.

La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.

Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice.