Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100)

Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. I numeri di ordine di vendita vengono spesso utilizzati per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche essere utilizzato come numero parte di un articolo finale ed essere quindi considerato il numero di controllo programmato per le operazioni di completamento.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Il numero di sequenza della riga di consegna.

Il numero dell'ordine di acquisto del business partner 'Destinazione vendita'.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di consegna sono collegate specifiche.

Se la casella di controllo è selezionata, questa è una riga ordine a saldo.

La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.

La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita'.

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.

La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità ordinata confermata al cliente.

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.

La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità minima richiesta.

La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Unità in cui viene venduto un articolo.

Programma consegne

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Nota

• Se l'ordine in questione è un ordine di reso associato a un magazzino gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo kit.
• Se il magazzino è gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco.
• Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.
• Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è deselezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.
• Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è deselezionata la casella di controllo Lotti in scorte.

Unità di vendita

La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità trattenuta

La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga di consegna viene inoltrata a Magazzino. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita.

Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni:

• Inoltrare al package Magazzino solamente una parte della quantità specificata nel campo Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo.
• Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista.

Nota

Se in questo campo è specificato un valore, per la riga di consegna non è stata ancora eseguita alcuna consegna. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN annulla l'impostazione del campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldoin unità di misura ordine.

Data di consegna pianificata

Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

Valori predefiniti

Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian. dell'intestazione ordine di vendita.

La data di consegna pianificata della riga di consegna, tuttavia, può essere diversa dalla data di consegna pianificata indicata nell'intestazione dell'ordine di vendita nei seguenti casi:

• La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
• La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.

Data di consegna pianificata - Modifiche

Indica il numero di variazioni della data di consegna pianificata.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

• La casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
• La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
• La casella di controllo Momento verifica scorte è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Data di ricevimento richiesta

La data richiesta per il ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Data di ricevimento minima richiesta

La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Data di conferma ordine

Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'.

La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Data di ricevimento confermata

Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Questa data viene utilizzata per diversi scopi:

• Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.
• Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine.
• Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Data/Ora di ricev. pianif.

La data di ricevimento pianificata.

Nota

• Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data/Ora di ricev. pianif. dell'intestazione ordine di vendita.
• Se è stata indicata la data di ricevimento confermata, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di ricevimento confermata.

Data di consegna iniziale richiesta

La data di consegna pianificata iniziale richiesta dal cliente.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

• La casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
• La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
• La casella di controllo Momento verifica scorte è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Data di consegna richiesta cliente

La data di consegna pianificata corrente richiesta del cliente

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

• La casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
• La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
• La casella di controllo Momento verifica scorte è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Data consegna promessa originaria

La data determinata dopo aver eseguito la prima esecuzione delle verifica relativa alla scorte.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

• La casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
• La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
• La casella di controllo Momento verifica scorte è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Schema di consegna

Lo schema utilizzato per determinare il momento della consegna.

Nota

• È possibile definire gli schemi di consegna nella sessione Schemi (tcccp0690m000).
• Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:
  • La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
  • La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).
  • La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Impostazioni vendite per Sito (tdsls0511m000).
  • La casella di controllo Utilizza schemi di consegna è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Indirizzo 'Dest. sped.'

Il codice indirizzo del business Partner 'Destinazione spedizione'.

Nota

È possibile sovrascrivere il campo Indirizzo 'Dest. sped.' per definire un indirizzo 'Destinazione spedizione' specifico per una riga di consegna.

Tipo di consegna

Il tipo di consegna della riga di consegna.

Valori consentiti

Centro di lavoro

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere inoltrata a Magazzino, al quale, tuttavia, Magazzino non deve essere comunicato un magazzino ma un centro di lavoro. La consegna parte dal centro di lavoro e ha come destinazione il Business Partner. Quanto affermato è valido per gli articoli generici assemblati tramite il modulo Pianificazione assemblaggio.

Magazzino

La riga ordine di vendita (consegna) viene consegnata da Magazzino.

Vendite

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere consegnata dal modulo Vendite. Le consegne devono pertanto essere gestite nella sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).

Acquisti

Un ordine di acquisto deve essere generato a partire dalla riga ordine di vendita.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come indicato di seguito:

• Manualmente, selezionando Acquisti.
• Scegliendo Genera ordine di acquisto nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo acquistato.
• Dopo aver eseguito la sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita con il campo Tipo di consegna impostato su Magazzino. Dopo la generazione di ordini di acquisto fornitura (impegnati definitivamente) per queste righe, LN modifica automaticamente il valore di Tipo di consegna impostandolo su Acquisti.

Produzione

Dalla riga ordine di vendita, o dalla riga di consegna ordine di vendita, deve essere generato un ordine di produzione.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) come indicato di seguito:

• Manualmente, selezionando Produzione.
• Scegliendo Genera ordine di produzione nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo prodotto.
• Dopo aver eseguito la sessione Generazione ordini di produzione (tdsls4243m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita con il campo Tipo di consegna impostato su Magazzino. Dopo la generazione di ordini di produzione (impegnati definitivamente) per queste righe, LN modifica automaticamente il valore di Tipo di consegna impostandolo su Produzione.

Non applicabile

Non è applicabile alcun tipo di consegna perché la riga ordine è di tipo Riga ordine, ovvero è suddivisa in più sequenze (righe di consegna). In questa riga vengono visualizzati gli importi e le quantità totali.

Fatturazione

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere soltanto fatturata. Non viene eseguita alcuna consegna fisica. Questo si verifica, ad esempio, in caso di fatturazione di merci in conto deposito e di fatturazione retroattiva.

Consegna diretta

La riga ordine di vendita è una consegna diretta.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come indicato di seguito:

• Automaticamente, se la quantità ordinata è uguale o maggiore della quantità definita nel campo Consegna diretta da quantità della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
• Manualmente, selezionando Consegna diretta.
• Scegliendo Genera ordine consegna diretta nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.

È possibile selezionare questo valore solo se il campo Vincolo di spedizione è impostato su Nessuno.

Cross-dock

La riga ordine di vendita deve essere gestita in cross-dock.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come indicato di seguito:

• Manualmente, selezionando Cross-dock.
• Scegliendo Genera ordine cross-dock nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.
• Dopo aver eseguito la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita con il campo Tipo di consegna impostato su Magazzino. Dopo la generazione di avvisi ordine di acquisto per queste righe, LN modifica automaticamente il valore di Tipo di consegna impostandolo su Cross-dock.

Nota

Se il magazzino è gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Cross-dock è deselezionata per il magazzino, non è possibile generare ordini cross-dock. Di conseguenza, non è possibile impostare questo campo su Cross-dock.

Magazzino

Il magazzino da cui vengono spedite le merci.

Quantità

Quantità consegnatain unità di misura ordine

La quantità totale di articoli consegnati indicata nella riga di consegna dell'ordine di vendita in oggetto, espressa nell'unità di vendita.

Quantità consegnata

La quantità totale di articoli consegnati indicata nella riga di consegna dell'ordine di vendita in oggetto, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ordine a saldoin unità di misura ordine

La quantità ordine a saldo della riga di consegna ordine di vendita, espressa nell'unità di vendita.

Nota

In questo campo viene visualizzata la differenza tra il valore del campo Quantità ordinata e quello del campo Quantità consegnata.

Unità di vendita

La quantità ordine a saldo della riga di consegna dell'ordine di vendita, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità impegnatain unità di misura ordine

La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.

Quantità impegnata

La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.

Varie

Bloccata

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è stata bloccata.

Annullati

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è stata annullata.

Modificata

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è stata modificata dopo l'approvazione.

Riga consegna urgente

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è una riga di consegna urgente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene riportata l'impostazione del campo Ordine urgente della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È tuttavia possibile modificare le impostazioni della riga di consegna. Ad esempio, è possibile definire come riga di consegna urgente una riga di consegna relativa a una riga di ordine.

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di consegna dell'ordine di vendita è collegato un testo.

Spedizione

Contatto

Il contatto del business partner 'Destinazione spedizione'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Vincolo di spedizione

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere spedito in un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate in un'unica spedizione:

• Data di consegna.
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della consegna della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Le scorte disponibili vengono spedite. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. LN assegna un numero di set univoco alle righe componente che costituiscono un articolo principale e devono essere spedite in un unico set. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Reportistica conformità

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Valori predefiniti

Il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita da una delle seguenti sessioni:

1. Dalla riga totale nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
2. Righe contratti di vendita (tdsls3501m000)
3. Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)
4. Articoli - Vendite (tdisa0501m000)

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto di cambio proprietà legale

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Priorità ordine

In questo campo è indicata la priorità per l'allocazione di una riga di consegna.

Informazioni Intrastat aggiuntive

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Trasporto

Genera ordine di trasporto da vendite

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto a partire dalla riga di consegna dell'ordine di vendita.

Itinerario

L'itinerario in base al quale la riga di ordine di vendita viene normalmente consegnata.

Nota

La casella di controllo Il valore intest. determina riga ordine itinerario pred. della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) indica la modalità di recupero dell'itinerario per la riga di ordine di vendita.

Vettore/LSP

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Nota

La casella di controllo Il valore intest. determina riga ordine vettore predef. della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) indica la modalità di recupero del vettore per la riga di ordine di vendita.

Vettore vincolato

Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto.

Livello di servizio trasporto

Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:

• Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico
• Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto

Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso livello di servizio.

Date

Data di rilascio

La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino.

Per assicurare che la consegna venga eseguita entro la data pianificata, LN calcola la data di rilascio pianificata nel modo indicato di seguito:

                                 Data di consegna pianificata - Tempo di approntamento merci 
                              

Data di consegna

La data in cui è stata effettuata la consegna finale.

Magazzino

Selezione lotto

È possibile selezionare condizioni particolari per la consegna di articoli a lotto.

Valori consentiti

Qualsiasi

Le merci ricevute o spedite non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

Uguale

È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.

Specifico

È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Lotto

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico, è possibile selezionare un lotto da una delle seguenti sessioni:

• Articolo - Lotto (whltc1100m000)
• Magazzino - Articolo - Scorte lotti (whltc1505m000)
• Scorte punto di magazzinaggio (whinr1540m000)

Nota

• Ciascuna consegna deve provenire da questo lotto. Se è stata eseguita una consegna e il valore del campo Selezione lotto è Uguale, LN inserisce nel campo Lotto il codice del successivo lotto da consegnare.
• È possibile collegare un lotto a un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato l'articolo, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).
• Se il magazzino è gestito da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Uguale e/o Specifico.

Selezione numeri di serie

Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Qualsiasi

Alla riga ordine non deve essere collegato alcun numero di serie specifico. Di conseguenza, nel caso di articoli non di magazzino, il numero di serie viene determinato dal package Magazzino o dal modulo Acquisti.

Specifico

È possibile selezionare manualmente il numero di serie da collegare alla riga di ordine nella sessione Art. - Art. con numero di serie e magazzini (whltc5100m000). È possibile selezionare solo un articolo per il quale nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo che verrà venduto.

Nota

Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) relativo all'articolo con numero di serie è presente un numero maggiore di uno e l'articolo è incluso nelle scorte, LN genera una riga di consegna ordine di vendita separata per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), dopo la conferma della spedizione in Magazzino oppure, nel caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento del preavviso di spedizione. Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).

Se l'articolo con numero di serie non è incluso nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, bensì in un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).

Multisito

Società di fornitura

La società di fornitura in cui è disponibile l'articolo.

Se viene generato un ordine di acquisto, il società di fornitura viene utilizzata come Business Partner 'Origine vendita'.

Magazzino 'Origine spedizione'

Il magazzino in cui è disponibile l'articolo.

Se viene generato un ordine di acquisto, il magazzino 'Origine spedizione' viene trasferito al modulo Acquisti.

Stato promessa ordine

Stato che indica se una riga ordine di vendita, una riga di offerta di vendita o una riga componente di vendita può essere promessa a un cliente oppure se per tale riga è ancora necessario eseguire verifiche delle scorte o risolvere problemi di scorte insufficienti.

Valori consentiti

Accettato

La riga può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

• Le scorte disponibili sono sufficienti oppure è stata eseguita correttamente un'opzione scorte mancanti.
• Non è necessario verificare la presenza di scorte disponibili per la riga.

Non accettato

La riga non può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

• Le scorte disponibili sono insufficienti oppure un'opzione scorte mancanti non è stata eseguita correttamente.
• Una riga con stato Eccezione viene impostata manualmente su Non accettato.

  Questa operazione può essere effettuata nelle seguenti sessioni:

  • Righe promessa offerta di vendita (tdsls1501m200)
  • Righe promessa ordine di vendita (tdsls4101m400)
  • Componenti righe promessa ordine di vendita (tdsls4563m200)
  • Righe promessa ordine di vendita (tdsls4117m000)

In sospeso

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

• Le scorte disponibili devono ancora essere verificate.
• Le righe con stato Accettato o Non accettato vengono modificate manualmente e deve essere nuovamente verificata la presenza di scorte disponibili.

Eccezione

Il processo di verifica delle scorte non è in grado di determinare se lo stato è Accettato o Non accettato. Se possibile, nella sessione Registro messaggi (tcstl1500m000) viene registrato un messaggio di errore.

È necessario risolvere manualmente l'errore.

Consenti riverifica scorte per righe promesse

Se la casella di controllo è selezionata, in fase di riverifica delle scorte, è necessario prendere in considerazione la riga dell'ordine di vendita.

Nota

La casella di controllo viene visualizzata soltanto se il campo Verifica scorte estesa è impostato su Sì nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).

Nota di consegna

Motivo trasporto

Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.

Codice consegna

Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci.

Fatturazione

Prezzo

Il prezzo unitario della riga di consegna pianificata espresso nella valuta indicata nell'intestazione dell'ordine di vendita.

Unità prezzo di vendita

L'unità su cui si basa il prezzo dell'articolo.

Nota

Il prezzo può basarsi su un'unità diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Fase prezzo

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Fase prezzo		Tipo	Definizione blocchi
FP1	Fase prezzo stimata	Acquisto	004	Blocca al momento del rilascio
FP2	Fase prezzo provvisoria	Acquisto	005	Blocca al momento del ricevimento
FP3	Fase prezzo finale	Acquisto	-	-
FP5	Fase prezzo stimata	Vendita	010	Segnala al momento dell'inserimento di ordini

Fattura

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Fattura

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Numero fattura

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Importo

Importo consegnato = Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per Riga ordine).

Rate

Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate.

Tipo di vendita

Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto del modulo Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.

Nota

Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Valori predefiniti

Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:

• Se la riga di ordine di vendita viene generata da uno schema di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
• Se la riga di ordine di vendita viene generata da un'offerta di vendita, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'offerta.
• Se la riga ordine di vendita è una riga ordine di reso generata da un documento di tipo Programma a cui è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
• Se la riga di ordine di vendita è una riga di ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore del campo Termini pagamento per note accr. della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
• Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un programma consegne ATP (Available-To-Promise) oppure l'ordine di vendita è di fatturazione retroattiva, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla riga di ordine originaria.
• Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
  1. Se la riga di ordine di vendita è una riga di ordine urgente, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
  2. Se alla riga di ordine di vendita è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
  3. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di vendita.

Collega a Fatturazione mensile

Programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in corrispondenza del giorno 15 del mese e l'altra a fine mese.

Autofatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di consegna dell'ordine di vendita è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione.

Fattura costi di trasporto basata su

Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:

• Costi di trasporto
• Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
• Tariffe cliente

Nota

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Imposta

Classific. imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:

• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Propria partita IVA

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Paese destinatario imposta Business Partner

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Partita IVA Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata e la successiva data di consegna effettiva.

Motivo esenzione

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

Nota

• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
• Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.

Attestazione esenzione

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte.

Nota

• LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita.
• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Trasporto

Fattura per trasporto

Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Importo trasporto vincolato

Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto sarà vincolato per il package Fatturazione. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni.

Nota

È comunque possibile aggiornare l'importo di trasporto nella sessione corrente.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante il package Spedizioni.

Importo trasporto

L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente in Determinazione dei prezzi.

Nota

La modalità di recupero dell'importo di trasporto viene determinata in base al valore del campo Costi di trasporto da fatturare della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000).

Valuta ordine

Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di vendita.

Mostra registro calcoli

Se la casella di controllo è selezionata, e si fa clic sul pulsante Importo di trasporto, viene avviato un registro calcoli relativo all'importo di trasporto. Con questo registro, è possibile visualizzare come viene calcolato l'importo della fattura di trasporto o perché non può essere calcolato alcun importo.

Conferma vendite

Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.

Numero di sequenza ordini di modifica

Il numero di sequenza ordine di modifica per la riga ordine di vendita.

Motivo modifica

Motivo che è possibile assegnare a un documento o a una riga di documento di acquisto o di vendita modificati.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400):

• Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
• Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine
• Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito.

Tipo di modifica

Indicatore del tipo di modifica apportato a un documento di acquisto o di vendita oppure a una delle righe di tali documenti.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400):

• Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
• Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine
• Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito.

Campo aggiuntivo

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.