Ordini di vendita (tdsls4100m000)

Il numero che identifica l'ordine di vendita.

I tipi di ordine di vendita.

Valori predefiniti

Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al cliente definito nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se al business partner 'Origine vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso dell'utente definito nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000).

Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.

Valori predefiniti

data del sistema

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.

Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.

Valori predefiniti

Quando si immette un ordine di vendita, viene recuperato l'ufficio vendite dalla sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito.

Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile della dichiarazione fiscale nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria.

Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione.

Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.

Valori predefiniti

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite.
• Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'ordine di vendita.

Il rappresentante vendite della società che è responsabile dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'.

L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti.

La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita viene applicata una promozione.

Se la casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita sono collegate rate.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine urgente.

La data di consegna richiesta dal cliente per l'ordine di vendita utilizzata come data predefinita.

Lo schema utilizzato per determinare il momento della consegna.

Lo stato dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Sospeso

L'ordine attualmente viene creato oppure gestito da un'altra applicazione o da un altro processo, pertanto non è possibile intervenire su di esso.

Questo ordine può essere assegnato agli ordini di vendita con un'origine diversa da Manuale.

Libero

A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:

• L'ordine viene creato o confermato a partire da uno stato Sospeso.
• Vengono eliminate tutte le righe di un ordine di vendita approvato.

Un ordine libero è in attesa di approvazione.

Approvato

L'ordine è approvato.

Modificato

A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:

• Dopo l'approvazione dell'ordine, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe.
• Un ordine di vendita bloccato viene sbloccato.

Un ordine di vendita modificato deve essere riapprovato.

In elaborazione

L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di consegna.

Chiuso

Sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di vendita.

Annullato

Tutte le righe ordine vengono annullate e non risultano più disponibili per un'ulteriore esecuzione.

Bloccato

l'ordine è stato bloccato e risulta temporaneamente non disponibile per un'ulteriore esecuzione.

Rilasciato

Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.

Il numero di sequenza ordini di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita.

Il codice motivo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita.

Il tipo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita.

L'ultimo numero di sequenza dell'ordine di modifica ricevuto dal cliente nella sessione Ordine di vendita - N. sequenza ordini di modifica cliente (tdsls4522m000).

Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione.

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.

Il contatto del business partner 'Origine pagamento'.

Il nome completo del contatto.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Valori predefiniti

Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito.

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

• Importo massimo
• Data di scadenza
• Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Se la casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C).

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente vengono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, viene eseguita la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione fattura' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione fattura' e non potrà essere immesso alcun valore predefinito.

Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

L'indirizzo del business partner 'Destinazione fattura'.

Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'.

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.

È possibile indicare se e come fatturare l'ordine di vendita a rate.

Valori consentiti

No

Piano rateale

Saldo diretto

Saldo indiretto

Chiuso

Il piano in base al quale vengono generate le rate per un ordine. Il piano include dati di configurazione delle date, come la data di fatturazione, il tipo o i tipi di rata da generare e le percentuali delle rate. La generazione delle rate si basa su un metodo di Ripartizione, secondo il quale le percentuali delle rate vengono distribuite tra tutte le righe ordine.

Questo piano è considerato un piano di fatturazione per l'ordine, perciò le rate vengono generate, gestite, saldate e corrette nel package Fatturazione.

Valori predefiniti

La Piano rateale nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000).

La data in cui tutte le merci ordinate vengono accettate dal cliente dopo la consegna e in cui è possibile inviare la fattura di garanzia.

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti.

Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:

• Costi di trasporto.
• Costi di trasporto (aggiorn. consentito).
• Tariffe cliente.

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, viene eseguita la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione spedizione' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione spedizione' e non potrà essere immesso alcun valore predefinito.

Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Il contatto del business partner 'Destinazione spedizione'.

Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

Valori predefiniti

Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data ordine.

La data di consegna pianificata può tuttavia differire dalla data dell'ordine se si verificano le seguenti condizioni:

• La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
• La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.

La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente.

Valori predefiniti

Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian..

La data di ricevimento pianificata può tuttavia differire dalla data di consegna pianificata se si verificano le seguenti condizioni:

• La data di ricevimento pianificata viene modificata manualmente.
• La data di ricevimento pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.

Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'.

La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine.

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:

1. Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000)
2. Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000), se il campo Vincolo di spedizione della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è impostato su Non applicabile.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere spedito in un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate in un'unica spedizione:

• Data di consegna.
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della consegna della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Le scorte disponibili vengono spedite. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. LN assegna un numero di set univoco alle righe componente che costituiscono un articolo principale e devono essere spedite in un unico set. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, queste informazioni vengono recuperate dai dati relativi al business partner 'Destinazione spedizione'.

Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Valori predefiniti

Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito.

La spedizione a cui sono collegati i costi aggiuntivi basati su spedizione.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario prendere in considerazione la riga dell'ordine di vendita in fase di riverifica delle scorte.

Motivo trasporto

Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.

Codice consegna

Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci.

Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.

Il numero di telefono (diretto) del contatto.

Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.

Se la casella di controllo è selezionata, per l'assistenza postvendita degli ordini di vendita è o può essere disponibile un'integrazione estesa con il package Assistenza.

Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'.

Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.

Valori predefiniti

L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

La percentuale di sconto sull'ordine applicata all'ordine di vendita.

Valori predefiniti

La percentuale di sconto sull'ordine predefinita viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.

Il listino prezzi per la consegna diretta.

Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, lo sconto sull'ordine specificato per tale Business Partner rappresenta l'input per l'ordine in questione.

Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine definito per tale Business Partner.

Se non è specificato alcun Business Partner padre oppure se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcuno sconto sull'ordine, LN esegue una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine specificato per il Business Partner indicato nell'ordine.

Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, i testi specificati per tale Business Partner rappresentano l'input per l'ordine in questione.

Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare il testo definito per tale Business Partner.

Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, LN esegue una ricerca per individuare il testo specificato per il Business Partner indicato nell'ordine.

Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate.

In questo campo viene indicato il metodo in base al quale vengono applicate le promozioni multiple eventualmente selezionate a livello di intestazione ordine di vendita.

L'origine dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Contratti

L'ordine di vendita viene generato da un fabbisogno programmato relativo a un contratto di vendita utilizzando la sessione Generaz. ord. di vend. da schemi di consegna (tdsls3204m000).

Consumo

L'ordine di fatturazione merci in conto deposito viene generato per registrare i consumi. È applicabile se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata l'opzione Proprietà esterna.

CRM

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un'altra applicazione software.

EDI

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) esterno.

Fax

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un fax.

EDI interaziendale

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) interno.

Manuale

L'ordine di vendita, il programma vendite o l'offerta viene specificato manualmente.

Posta

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una richiesta ricevuta per posta.

Modello ordine

L'ordine di vendita viene generato da un modello utilizzando la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000) o Modello ordine di vendita (tdsls2605m000).

Opportunità

L'offerta di vendita viene generata a partire da un'opportunità utilizzando la sessione Opportunità (tdsmi1610m000).

Telefono

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una telefonata.

Pianificazione

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine dal package Pianificazione aziendale. L'ordine di vendita o il programma vendite è un ordine di vendita o un programma vendite per VMI e viene utilizzato per trasferire gli articoli dalle scorte del fornitore a un magazzino VMI presso l'ubicazione del cliente.

Acquisti

L'ordine di vendita o il programma vendite per la fornitura di materiale viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Nell'ordine di vendita o nel programma vendite sono incluse le righe di fornitura che consentono di trasferire il materiale richiesto dal magazzino del produttore o dell'organizzazione di assistenza specificato in Magazzino origine fornitura al magazzino del terzista specificato in Magazzino destinazione fornitura.

Offerte

L'ordine di vendita viene generato da una offerta di vendita utilizzando la sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000).

Fatturazione retroattiva

L'ordine di vendita di fatturare retroattiva viene generato utilizzando la sessione Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).

Assistenza

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine dal package Assistenza.

Spedizione

L'ordine costi di spedizione di vendita viene generato per registrare i costi aggiuntivi basati sulla spedizione. Per ulteriori informazioni, consultare Costi aggiuntivi basati su spedizione.

Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.

Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.

Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può inoltre essere un contratto promozionale.

Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner.

Dopo l'immissione del numero di contratto, i dati di intestazione dell'ordine vengono caricati con i valori predefiniti indicati nell'intestazione del contratto. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto.

Scopo di questo campo è fornire il valore predefinito per il campo Contratto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). L'operazione eseguita da LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Collegamento contratto interattivo della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).

Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso.

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'.

Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso.

Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente:

Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000):

• Saldo ordini
• Saldo attivo
• Saldo fattura combinata

La valuta in cui sono espressi i valori di Credito disponibile e Limite di credito.

Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di vendita corrisponde a un ordine di reso.

Valori consentiti

Fattura

La fattura di vendita originaria collegata all’ ordine di reso.

Ordine

L’ordine di vendita originario collegato all’ordine di reso.

Spedizione

L’ordine di spedizione originario collegato all’ordine di reso.

Programma

Il programma vendite originario collegato all’ordine di reso.

Spedizione programma

La spedizione programma originaria collegata all’ordine di reso.

Programma di fatturazione retroattiva

Il programma vendite originario collegato all’ordine di vendita di fatturazione retroattiva.

Ordine di fatturazione retroattiva

L’ordine di vendita originario collegato all’ordine di vendita di fatturazione retroattiva.

La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso.

Il codice del tipo di transazione del documento per l'ordine di reso.

Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso.

Motivo per cui le merci consegnate vengono rifiutate e restituite.

Il rappresentante vendite della società che si occupa personalmente del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico ordini presente nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato.

Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita se viene generato tramite EDI (Electronic Data Interchange).

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico ordini EDI presente nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato.

Il momento in cui inizia la registrazione dello storico degli ordini di vendita.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Avvia registrazione storico ordini alle presente nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato.

Valori consentiti

Inserimento ordini

Lo storico viene registrato durante l'inserimento dell'ordine.

Approvazione

Lo storico viene registrato quando viene approvato l'ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di piè di pagina per l'ordine di vendita. che verrà stampato sulla fattura di vendita.