Costo delle vendite riga fattura programma vendite (tdsls3549m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le informazioni sul costo delle vendite effettivo per i programmi vendite. Le informazioni sul costo del venduto vengono specificate per ogni singolo componente di costo, in base alla quantità fattura.

Il calcolo delle informazioni sul costo del venduto viene eseguito quando vengono confermate le spedizioni o le correzioni di spedizioni oppure quando vengono elaborati i consumi delle scorte. Le informazioni sul costo delle vendite vengono inviate a Fatturazione quando il programma vendite viene inoltrato a Fatturazione.

Nota

Ogni riga di consegna effettiva (costo delle vendite) della sessione è collegata a una riga fattura nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). È possibile collegare ogni riga di consegna effettiva presente nella sessione Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000) a più righe di consegna effettiva (costo delle vendite).

Programma

Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi vendite supportano vendite a lungo termine con consegne frequenti. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e parametro di consegna vengono archiviati nello stesso programma vendite.

Riga ordine cons. pianif.

Il numero di posizione dell'ordine di magazzino pianificato collegato al programma vendite.

Tipo di programma

Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite.

Valori consentiti

Rilascio materiale
Programma di spedizione
Programma di spedizione supplementare
Scheda prelievi

Sequenza righe ordine cons. pianif.

Il numero di sequenza della riga ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite.

Revisione programma

Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner.

Posizione programma

Il numero della riga programma vendite.

Seq. righe cons. effettiva

Il numero della riga di consegna effettiva relativa al programma vendite.

Riga fattura

Il numero che identifica la riga fattura per il programma vendite.

Nota

Questo campo è applicabile solo se si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) viene selezionata la casella di controllo Proprietà esterna.
Il campo Pagamento della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) è impostato su Pagamento all'utilizzo.

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

Accordi su sconti e prezzi predefiniti
Valori predefiniti di ordini di vendita
Termini di consegna
Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
Articoli di servizio
Servizi di conto lavoro
Articoli Elenco (menu/opzioni)

Quantità di correzione

La quantità che non si desidera fatturare al Business Partner.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità fattura

La quantità fatturata al cliente.

Unità di misura quantità fattura

L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura.

Componente di costo

Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei dati finanziari.

Costo del venduto

Spesa sostenuta da una società per la produzione, la creazione o la vendita di un prodotto. Nel costo del venduto è incluso il prezzo di acquisto delle materie prime, nonché le spese necessarie per trasformarle in un prodotto.

Costo del venduto

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Costo del venduto (Transazione originaria)

Il costo del venduto relativo alla transazione originale.

Nota

È un importo storico ed è utilizzato per registrare in contropartita il conto di transito provvisorio.

Valuta originaria

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Costo del venduto (Transazione originaria).