Righe contratto di vendita (tdsls3501m000)

Il numero del contratto di vendita.

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Il numero della riga contratto di vendita.

Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.

È possibile definire un contratto di vendita per uno o più articoli o gruppi di prezzi.

Se per questo campo è specificato un valore, il prezzo e lo sconto riportati nella riga di contratto o nella revisione dei prezzi sono validi per tutti gli articoli di questo gruppo di prezzi.

In una riga contratto non è possibile immettere accordi relativi sia a un articolo sia a un gruppo di prezzi. Agli accordi per gruppo di prezzi vengono applicate le seguenti condizioni:

• Non è possibile definire un programma di consegna.
• È necessario specificare una quantità.
• Al momento dell'attivazione del contratto, i campi Prezzo e Registro prezzi non possono essere entrambi vuoti.
• È necessario specificare un valore nel campo /.
• È necessario specificare un valore nel campo Articolo e selezionare la casella di controllo Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi.
• È necessario specificare il contratto per tutti gli articoli inclusi nel gruppo di prezzi.
• Non è possibile immettere nello stesso contratto più righe contratto per lo stesso gruppo di prezzi.
• Per ciascun gruppo di prezzi è possibile stipulare un solo contratto normale con un business partner per periodo.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero.

Unità in cui viene venduto un articolo.

La quantità di contratto espressa nell'unità di misura scorte.

L'immagine dell'articolo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Se la casella di controllo è selezionata, i prezzi e gli sconti vengono recuperati dalla revisione prezzi del contratto di vendita collegata nella sessione Prezzi contratto di vendita (tdsls3103m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, i prezzi e gli sconti vengono recuperati dalla sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Il prezzo contratto per l'articolo riga.

Se il prezzo dipende dalla quantità venduta in una volta o dalla data di vendita, è necessario registrare il prezzo in una classifica utilizzando la sessione Righe registro prezzi (tdpcg0131m000).

L'unità di prezzo di vendita.

La percentuale di sconto dell'articolo. Tale percentuale si applica all'importo totale.

Per immettere altri livello di percentuali sconto, è possibile eseguire lo zoom sulla sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Il valore immesso nel campo Numero di livelli di sconto della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) determina se è possibile definire un massimo di cinque livelli di sconto nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).

Il singolo importo di sconto dell'articolo. Tale importo si applica all'importo totale.

Per immettere altri livelli di importi di sconto, è possibile eseguire lo zoom sulla sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Il valore immesso nel campo Numero di livelli di sconto della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) determina se è possibile definire un massimo di cinque livelli di sconto nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di contratto di vendita viene applicato uno sconto multiplo.

Lo stato della riga contratto di vendita.

A una riga contratto è possibile assegnare uno dei seguenti stati:

• Libero

  Quando viene creata una nuova riga contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. È possibile apportare modifiche alla riga contratto soltanto se il relativo stato è Libero.

• Attivo

  È possibile collegare un ordine, un programma o un'offerta di vendita a una riga contratto con stato Attivo. Se lo stato è Attivo e la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è deselezionata, non è possibile disattivare gli accordi di contratto.

• Terminato

  Una volta terminata, una riga contratto non può più essere utilizzata.

È possibile assegnare uno stato a ciascuna riga contratto utilizzando i seguenti comandi:

• Attiva
• Disattiva
• Termina

Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico.

In una riga contratto non è possibile immettere accordi relativi sia a un articolo sia a un gruppo di prezzi.

Il codice di articolo all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. Questa conversione consente, ad esempio, di utilizzare il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita' o del Business Partner 'Destinazione vendita' durante l'inserimento ordini.

È possibile specificare i codici di articolo del Business Partner nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

La revisione dell'elemento di progettazione.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Il codice del sito in cui devono essere consegnati gli articoli.

Il codice del magazzino in cui devono essere consegnati gli articoli.

Se questa casella di controllo è selezionata, il contratto di vendita viene applicato a tutti gli articoli del gruppo di prezzi visualizzato nel campo Gruppo prezzi.

Data di immissione del contratto nel sistema.

Valori predefiniti

LN recupera la data predefinita del contratto dalla sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000).

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.

Selezionare l'azione da eseguire al raggiungimento della data di scadenza della riga contratto.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento data scadenza della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).

Valori consentiti

Ignora contratto

La riga contratto non è collegata alla riga ordine di vendita o al programma vendite. Nella riga contratto è possibile definire valori di tolleranza che indicano di quanto può essere superata la data di scadenza o la quantità massima prima che il contratto venga ignorato.

Adotta contratto

La riga contratto è collegata alla riga ordine di vendita o al programma vendite a prescindere dal superamento del limite di validità del contratto.

Interattivo

Quando viene creata la riga ordine di vendita, LN chiede se si desidera collegarla alla riga contratto. Per i programmi vendite, questa opzione non è applicabile e funziona come l'opzione Ignora contratto senza l'utilizzo dei valori di tolleranza.

I giorni di tolleranza oltre la data di scadenza superati i quali gli ordini di vendita e i programmi vendite non possono essere più collegati alla riga di contratto. Se le date sono comprese in questo margine di tolleranza, si riceve una notifica relativa alla scadenza della riga di contratto.

Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ordine cliente della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000).

L'azione da eseguire quando l'ordine cliente viene specificato in un rilascio vendite in ingresso e risulta diverso dal valore nel campo Ordine cliente della sessione corrente.

Valori consentiti

Blocca

Non è possibile convertire il rilascio vendite in un programma vendite. È necessario aggiornare il numero ordine cliente sul rilascio vendite oppure creare una nuova riga contratto per l'ordine cliente collegato al rilascio vendite.

Continua con Rilascio vendite

L'Ordine cliente del rilascio vendite viene utilizzato nel programma vendite al posto dell'ordine cliente della riga contratto di vendita.

Continua con Contratto di vendita

L'Ordine cliente della riga contratto di vendita viene utilizzato nel programma vendite al posto dell'ordine cliente del rilascio vendite.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Azione in caso di ordine cliente deviante della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000).

L'azione da eseguire quando l'ordine cliente non viene specificato in un rilascio vendite in ingresso e risulta diverso dal valore nel campo Ordine cliente specificato nella sessione corrente.

Valori consentiti

Blocca

Non è possibile convertire il rilascio vendite in un programma vendite. È necessario aggiornare il numero ordine cliente sul rilascio vendite oppure creare una nuova riga contratto per l'ordine cliente collegato al rilascio vendite.

Continua con Rilascio vendite

L'Ordine cliente del rilascio vendite viene utilizzato nel programma vendite al posto dell'ordine cliente della riga contratto di vendita.

Continua con Contratto di vendita

L'Ordine cliente della riga contratto di vendita viene utilizzato nel programma vendite al posto dell'ordine cliente del rilascio vendite.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Azione in caso di ordine cliente vuoto deviante della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000).

Identificativo del modello, della parte o dell'anno relativi all'articolo con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Tale riferimento può essere utilizzato per identificare una riga contratto di vendita.

Valori predefiniti

Il valore nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000).

Se la casella di controllo è selezionata, nella conferma del contratto vengono stampati sia il testo dipendente dall'articolo sia il testo della riga contratto.

Se la casella di controllo non è selezionata, nella conferma del contratto viene stampato soltanto il testo della riga contratto.

La valuta in cui sono espressi gli importi dei contratti di vendita.

Entità che consente di archiviare informazioni sui prezzi valide per un determinato periodo di tempo.

In un registro prezzi sono presenti i seguenti elementi:

• Un'intestazione che include il codice, il tipo e l'utilizzo del registro dei prezzi
• Una o più righe che includono gli articoli

A un registro dei prezzi è possibile collegare un programma sconti di tipo Quantità limite o Valore limite.

Prezzo dell'articolo in base al registro prezzi, incrementato da un prezzo aggiornato, se applicabile. Il prezzo predefinito di un articolo viene archiviato nel registro prezzi predefinito.

Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.

Il prezzo recuperato dalla revisione prezzi del contratto attiva per la riga contratto.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente una riga di modifica prezzo non elaborata dal processo di fatturazione retroattiva.

Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.

Il prezzo dell'articolo della riga contratto di vendita.

Il prezzo viene recuperato dal campo Prezzo Prezzo di registro o Revisione prezzo attiva.

Il prezzo del materiale totale relativo all'articolo indicato nella riga del contratto di vendita.

Il programma sconti collegato alla riga contratto di vendita.

Se uno o più programmi sconti vengono collegati a una riga di contratto di vendita, è obbligatorio soddisfare le seguenti condizioni:

• Il programma sconti deve essere Usato per contratti di vendita.
• La data di validità della riga del programma sconti, visualizzata nel campo Data di validità della sessione Programmi sconti (tdpcg0121m000), deve corrispondere o essere anteriore a quella specificata nel campo Data di validità della sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).
• La data di scadenza del programma sconti, visualizzata nel campo Data di scadenza della sessione Programmi sconti (tdpcg0121m000), deve corrispondere o essere posteriore a quella specificata nel campo Data/Ora di scadenza della sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Per collegare più programmi sconti al contratto, è possibile eseguire lo zoom sulla sessione Programmi sconti per righe (tdpcg0521m100). A seconda del valore immesso nel campo Numero di livelli di sconto della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000), è possibile definire un massimo di cinque programmi sconti nella sessione Programmi sconti per righe (tdpcg0521m100).

Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

• Sconti standard
• Ricarichi
• Provvigioni dovute
• Ribassi dovuti

La percentuale di sconto risultante dallo sconto sulla riga di contratto. L'importo totale dello sconto viene espresso come percentuale dell'importo del contratto (lordo).

Il valore del campo Percentuale sconto viene calcolato in base alla seguente formula:

               Importo sconto / (Quantità convenuta * Prezzo) * 100%

L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100

Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.

L'importo netto della riga contratto, calcolato in base alla quantità convenuta.

Questo importo viene calcolato nel modo seguente:

               Quantità convenuta * Prezzo - Importo sconto 
            

Se la casella di controllo è selezionata, quando si calcola il valore totale del contratto, viene presa in considerazione la riga contratto selezionata per applicare lo sconto totale ai contratti.

Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale sconto calcolata viene applicata alla riga contratto selezionata.

Se la casella di controllo è selezionata, LN recupera il prezzo e gli sconti dal registro dei prezzi e dai programmi sconti in base alle quantità cumulative totali degli ordini di vendita e dei programmi vendite collegati.

Il prezzo di vendita o lo sconto recuperato dal registro prezzi del contratto di vendita/programma sconti è basato sul seguente calcolo:

Quantità ordinata di contratto + Quantità di riga di ordine di vendita/programma vendite (convertita nell'unità della quantità convenuta della riga di contratto)

Esempio

Il registro prezzi del contratto di vendita immesso nella riga contratto di vendita viene definito nel modo seguente:

Vengono create le seguenti righe ordine di vendita:

Se la casella di controllo è selezionata, e alla riga di contratto è collegato un programma vendite, durante la spedizione vengono ricalcolati i prezzi e/o gli sconti delle righe del programma vendite. L'importo consegnato delle merci spedite corrisponde pertanto alle informazioni sul prezzo di contratto effettivo.

Il momento in cui i prezzi e gli sconti vengono rideterminati dipende dal valore del campo Pagamento della riga del programma vendite.

• Pagamento al ricevimento

  I prezzi e gli sconti vengono ricalcolati quando viene effettuata una spedizione per una riga di ordine di magazzino pianificato del programma vendite. La rideterminazione dei prezzi e degli sconti avviene in base alla quantità consegnata, all'unità di misura scorte e alla data di consegna effettiva.

• Pagamento all'utilizzo

  I prezzi e gli sconti vengono ricalcolati quando viene elaborato un consumo per una riga di ordine di magazzino pianificato del programma vendite. La rideterminazione dei prezzi e degli sconti avviene in base alla quantità consumata, all'unità di misura scorte e alla data di consumo effettiva.

Se la casella di controllo non è selezionata, e alla riga di contratto è collegato un programma vendite, il prezzo e gli sconti non possono essere rideterminati dopo l'approvazione del programma vendite e la creazione di ordini di magazzino pianificati.

La quantità di contratto minima da vendere, espressa nell'unità di vendita.

Poiché la quantità venduta al business partner è spesso diversa da quella stabilita nel contratto, è possibile registrare nel contratto la quantità minima da vendere. Utilizzare la sessione Valutazione contratti di vendita (tdsls3420m000) per calcolare la differenza tra le quantità ordinate e la quantità di contratto minima.

La quantità di contratto minima da vendere, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità di contratto massima da vendere, espressa nell'unità di vendita.

Poiché la quantità venduta al business partner è spesso diversa da quella stabilita nel contratto, è possibile registrare nel contratto la quantità massima da vendere. Utilizzare la sessione Valutazione contratti di vendita (tdsls3420m000) per calcolare la differenza tra le quantità ordinate e la quantità di contratto massima.

La quantità di contratto massima da vendere, espressa nell'unità di misura scorte.

È possibile selezionare l'azione da eseguire quando si supera la quantità di contratto massima.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).

La quantità, espressa nell'unità di vendita, di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che gli ordini di vendita e i programmi vendite non possano più essere collegati alla riga di contratto. Se le quantità sono comprese in questo margine di tolleranza, si riceve una notifica relativa alla scadenza della riga di contratto.

La quantità, espressa nell'unità di misura scorte, di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che gli ordini di vendita e i programmi vendite non possano più essere collegati alla riga di contratto. Se è applicabile una tolleranza per la quantità massima, si riceve una notifica relativa alla scadenza della riga di contratto.

Specificare se il contratto deve essere o meno (ri)valutato.

In questo campo viene indicato se la quantità convenuta del contratto è vincolata.

Se la casella di controllo è selezionata, la sessione Valutazione contratti di vendita (tdsls3420m000) consente di stampare tutte le differenze tra le seguenti quantità:

• Quantità ordinata e quantità di contratto massima
• Quantità ordinata e quantità di contratto minima

Se la casella di controllo non è selezionata, la sessione Valutazione contratti di vendita (tdsls3420m000) stampa delle differenze soltanto se il valore non è compreso tra le quantità minima e massima del contratto. I limiti superiore e inferiore di questo intervallo sono percentuali della quantità convenuta.

La quantità minima dell'ordine espressa nell'unità di misura scorte.

Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.

Valori predefiniti

La Quantità ordine minima specificata nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000). Se tale quantità è pari a zero, o non esiste una combinazione articolo-Business partner 'Destinazione vendita' nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000), la quantità ordinata predefinita viene recuperata dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

La quantità ordine minima espressa nell'unità di vendita.

Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.

In questo campo viene indicato il totale delle quantità ordinate di tutte le righe di ordine di vendita/programma vendite collegate alla riga di contratto, espresse nell'unità di misura scorte.

La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto.

In questo campo è indicato il totale delle quantità ordinate per tutte le righe ordine di vendita o programma vendite collegate alla riga contratto, espresse nell'unità di vendita.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Il numero totale di articoli fatturati in ordini di vendita e programmi vendite correlati a un contratto di vendita, espresso nell'unità di misura scorte.

Estrapolando i dati in base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare l'eventuale quantità finale alla data di scadenza. Se si esegue la sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000)/ Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000), la quantità fatturata viene aumentata per ciascuna riga ordine/programma relativa al contratto.

Il numero totale di articoli fatturati in ordini di vendita e programmi vendite correlati a un contratto di vendita, espresso nell'unità di vendita.

Il totale degli importi delle quantità ordinate per tutte le righe ordine di vendita o programma vendite collegate alla riga contratto.

È possibile calcolare l'eventuale importo finale alla data di scadenza estrapolando i dati in base all'importo quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza. In LN l'importo quantità ordinata viene aumentato se una riga ordine di vendita o una riga programma viene collegata a una riga contratto.

LN aggiorna questo importo (cumulativo) nelle seguenti circostanze:

• Durante l'input delle righe ordine di vendita quando un ordine di vendita è collegato a un contratto.
• Durante l'approvazione di una riga programma quando un programma vendite è collegato a un contratto.

Il totale degli importi fatturati nelle righe di ordine di vendita/programma vendite collegati a un contratto di vendita.

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Il sito a cui vengono spediti gli articoli.

Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli.

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, il codice di reportistica conformità viene ricavato dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Un centro di distribuzione nel quale le merci inviate dal fornitore vengono consolidate e spesso nuovamente imballate, prima di essere spedite alla destinazione finale presso il cliente. I destinatari intermedi sono di proprietà del cliente o di vettori che operano per conto di esso.

L'indirizzo del destinatario intermedio.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Indica il modo in cui vengono consegnate le merci.

Valori consentiti

Consegna magazzino

Indica che le merci vengono consegnate dal magazzino.

Consegna ordine di vendita

Indica che le merci vengono consegnate come indicato nell'ordine di vendita.

Consegna trasferimento magazzino

Indica che le merci vengono consegnate a seguito del trasferimento di magazzino.

Consegna diretta

Indica che le merci vengono consegnate come previsto dal processo di consegna diretta.

Il business partner 'Origine vendita' predefinito per le consegne dirette.

Il business partner 'Origine spedizione' predefinito per le consegne dirette.

Se le consegne di contratto vengono definite mediante programmi vendite, in questo campo viene visualizzato il numero del programma vendite collegato alla riga contratto di vendita.

Il set di costi aggiuntivi assegnato all'articolo della riga di contratto.

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione contratto di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il codice imposta applicato alla riga contratto di vendita.

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

La partita IVA del Business Partner.

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte.

Il motivo per cui il Business Partner è esente dall'imposta sulle vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo alla riga contratto.