Righe programmi vendite (tdsls3107m300)

Il numero di giorni rimasti alla scadenza della data di inizio della riga programma vendite.

Il numero del programma vendite.

Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite.

Valori consentiti

Rilascio materiale

Programma di spedizione

Programma di spedizione supplementare

Scheda prelievi

Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner.

Il numero che identifica il singolo fabbisogno di un articolo che deve essere fornito a un Business Partner specifico in una data e a un'ora specifiche.

Lo stato della riga programma vendite indica la fase della riga nel processo di programma vendite.

Valori consentiti

Creato

La riga di programma di vendite è stata creata in LN, che può rettificarla o approvarla durante il processo di rettifica o approvazione che viene eseguito per il programma di vendite o per la relativa revisione.

Annullato

La riga programma vendite viene annullata.

Una riga di programma vendite può essere annullata nei seguenti modi:

• Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga viene chiuso. Per ulteriori informazioni, consultare Chiusura dei programmi vendite.
• La riga programma vendite viene annullata nel processo di rettifica del programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica dei programmi vendite.
• La riga programma vendite viene annullata nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

In fase di annullamento

La riga programma vendite viene annullata, ma il processo in uscita è stato già avviato. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, la riga di programma vendite ottiene lo stato Annullato.

Sostituito

Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga è stato sostituito da un'altra revisione approvata e anche la riga è stata sostituita. Per ulteriori informazioni, consultare Revisione programma vendite.

Sostituzione in corso

La riga di programma di vendite è sostituita da un'altra revisione approvata, ma la riga di ordine di uscita non può più essere aggiornata. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, la riga di programma vendite ottiene lo stato Sostituito. Per ulteriori informazioni, consultare Revisione programma vendite.

Rettificato

La riga di programma vendite è stata rettificata nel processo di rettifica avviato per il programma (o per la relativa revisione). Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica dei programmi vendite.

Approvato

La riga programma vendite viene approvata. È possibile inoltrare il programma vendite a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, consultare Approvazione dei programmi vendite.

Ordine generato

La riga programma vendite viene inoltrata a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Gli articoli richiesti possono essere spediti.

Spedito parzialmente

Non viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È possibile fatturare la quantità spedita. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino.

Merci consegnate

Viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È ora possibile fatturare la riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino.

Rilasciato a Fatturazione

La riga di programma di vendite viene inoltrata a Fatturazione. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione.

Fatturato

Viene fatturata l'intera quantità ordinata della riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione.

Elaborato

La riga programma vendite viene elaborata. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite.

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

La partita IVA del Business Partner.

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte.

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette la riga programma vendite, e il cliente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di programma vendite è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto del modulo Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.

L'articolo richiesto nel programma vendite.

Il tipo di ordine a cui viene rilasciata la riga programma vendite.

Valori consentiti

Consegna magazzino

Indica che le merci vengono consegnate dal magazzino.

Consegna ordine di vendita

Indica che le merci vengono consegnate come indicato nell'ordine di vendita.

Consegna trasferimento magazzino

Indica che le merci vengono consegnate a seguito del trasferimento di magazzino.

Consegna diretta

Indica che le merci vengono consegnate come previsto dal processo di consegna diretta.

Il numero dell'ordine a cui viene rilasciata la riga di programma vendite.

Il numero che identifica il numero di posizione dell'ordine di magazzino o dell'ordine di vendita derivato dalla riga programma. Per questo campo viene specificato un valore soltanto se è presente una relazione uno a uno tra l'ordine e la riga programma. Se è presente una relazione "uno a molti" a causa della presenza di più ordini di produzione o informazioni di sequenza, viene specificato un valore soltanto per il campo Ordine. I dettagli di produzione e di sequenza sono reperibili nell'ordine di magazzino corrispondente.

Il numero che identifica la sequenza nella riga ordine risultante dal fabbisogno del programma.

La quantità rettificata per la riga di programma vendite, espressa nell'unità di vendita.

Il numero dell'ultima spedizione per la riga programma vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un record di correzione spedizione per la riga programma vendite nella sessione Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000).

La data in cui è stata stampata l'ultima fattura per la riga programma vendite.

La società finanziaria specificata nell'ultima fattura inviata per la riga programma vendite.

Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata.

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

Il tipo di transazione utilizzato per registrare l'ultima riga ordine fatturata per la riga programma vendite in Contabilità.

Il numero dell'ultima fattura stampata per la riga programma vendite.

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

La quantità dell'articolo richiesta per la riga programma vendite.

Se al programma vendite è collegato un contratto di vendita, la quantità viene espressa nell'unità specificata nella riga contratto di vendita. Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita, viene utilizzata l'unità di vendita specificata nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

L'unità in cui è espressa la Quantità richiesta.

La quantità già consegnata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di vendita.

Unità in cui viene venduto un articolo.

L'ultima data in cui è stata eseguita la spedizione di merci per la riga programma vendite.

Il tipo di fabbisogno delle righe programma vendite determina le azioni eseguite da LN se la riga programma vendite viene approvata.

La data e l'ora di inizio della riga programma vendite. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità della riga programma vendite.

La data di inizio della riga programma vendite corrisponde inoltre alla data in cui gli articoli richiesti devono essere pronti per la spedizione. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito:

• Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la data presente in Data di inizio corrisponde alla data immessa in Data/Ora di ricev. pianif..
• Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. In questo caso, viene calcolato il valore predefinito del campo Data di inizio in base all'impostazione del campo Data/Ora di ricev. pianif..

Per la data di inizio della riga programma vendite sono valide le seguenti restrizioni:

• La data di inizio non può essere anteriore alla Data di generazione del programma vendite.
• La data di inizio non può essere posteriore alla data di fine della riga programma vendite precedente dello stesso programma vendite, a meno che tale riga non interessi un fabbisogno di tipo Immediato.
• Se il programma vendite è collegato a un contratto di vendita, la data di inizio della riga programma non può essere precedente a quella specificata nel campo Data di validità.
• Il Business Partner 'Destinazione vendita' e il Business Partner 'Destinazione spedizione' devono essere attivi alla data di inizio.

Il riferimento ricevuto dal Business Partner.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di programma vendite sono collegate delle specifiche.

Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.

Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione.

Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito:

• Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la data presente in Data di inizio corrisponde alla data immessa in Data/Ora di ricev. pianif..
• Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. Le date presenti nei campi Data di inizio e Data di fine vengono calcolate in base al valore di Data/Ora di ricev. pianif..

LN calcola la Data di inizio e la Data di fine in base al valore di Data/Ora di ricev. pianif. come indicato di seguito:

• Viene recuperato l'indirizzo del magazzino specificato nel campo Magazzino della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
• Viene recuperato il valore del campo Indirizzo dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
• Calcola il tempo di trasporto tra questi due indirizzi.
• Viene determinato il valore del campo Data di inizio eseguendo una pianificazione all'indietro a partire dalla data specificata in Data/Ora di ricev. pianif. con il tempo di trasporto.
• Viene determinato il valore del campo Data di fine eseguendo una pianificazione in avanti a partire dalla data specificata in Data di inizio con l'unità specificata in Unità di tempo.

La quantità di tempo del campo Data di fine è posteriore a quella del campo Data di inizio.

Se l'unità di tempo è:

• Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio.
• Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio.
• Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio.
• Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio.
• Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio.
• Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio.

La data e l'ora di fine della riga programma vendite. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di validità della riga programma vendite. Se il valore del campo Data di fine è diverso da quello del campo Data di inizio, il fabbisogno viene aggregato.

Valore predefinito

In LN viene determinato il valore del campo Data di fine in base alle impostazioni dei campi Data di inizio e Unità di tempo. Se l'unità di tempo è:

• Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio.
• Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio.
• Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio.
• Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio.
• Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio.
• Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio.

La quantità ordinata confermata al cliente.

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità confermata.

La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte.

La data in cui la quantità ordinata viene confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Il tipo di fabbisogno ricevuto dal Business Partner per la riga programma vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite è una riga programma conto lavoro.

Il magazzino da cui devono essere spedite le merci.

L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico.

Il contratto di vendita collegato alla riga programma vendite durante il processo di approvazione. In LN vengono utilizzati il prezzo e lo sconto del contratto di vendita per la riga programma vendite.

La riga di contratto di vendita collegata alla riga di programma vendite.

L'ufficio vendite specificato nella riga di contratto di vendita. Questo ufficio vendite viene utilizzato per riferimento e deve corrispondere a quello specificato nel programma vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga del programma vendite viene sospesa. Non è possibile continuare a eseguire il processo di programma vendite per questa riga programma vendite.

Per sospendere una riga programma vendite, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Nella sessione Panoramica Righe programmi vendite (tdsls3107m000) selezionare una riga di programma vendite e scegliere Sospendi dal menu appropriato.
• Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Sospendi.

Per annullare lo stato In sospeso, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Nella sessione Panoramica Righe programmi vendite (tdsls3107m000) selezionare una riga di programma vendite e scegliere Rilascia righe in sospeso dal menu appropriato.
• Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Rilascia righe in sospeso.

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli.

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Un centro di distribuzione nel quale le merci inviate dal fornitore vengono consolidate e spesso nuovamente imballate, prima di essere spedite alla destinazione finale presso il cliente. I destinatari intermedi sono di proprietà del cliente o di vettori che operano per conto di esso.

L'indirizzo del destinatario intermedio.

Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.

Il numero della riga programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.

Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione.

Un riferimento comunicato dal cliente per identificare la spedizione, ad esempio un ID di trasporto o un numero di spedizione del cliente. Se si utilizzano le schede prelievi, questo numero viene utilizzato per identificare la scheda prelievi a cui è collegata la riga di programma vendite.

Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti.

Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento alla zona di distribuzione o al codice di itinerario.

Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento al punto di consumo o al punto di destinazione.

La stazione di linea del Business Partner presso la quale è necessario consegnare gli articoli richiesti per la riga di programma vendita.

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

La revisione del codice di articolo del cliente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:

1. Il valore specificato nel rilascio delle vendite.
2. Se non è specificato un valore nel rilascio delle vendite, viene utilizzato il valore del campo Data di inizio della riga di programma nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000).

La revisione dell'elemento di progettazione.

La lunghezza dell'articolo.

La lunghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume.

Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo.

La larghezza dell'articolo.

La larghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume.

Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo.

Lo spessore dell'articolo.

Lo spessore dell'articolo viene visualizzato soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume.

Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga di ordine, visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

L'ordine o la riga di ordine per cui sono stati allocati gli articoli.

LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate.

Il prezzo di vendita dell'articolo espresso nella valuta visualizzata nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Il valore del campo Prezzo viene determinato nel modo seguente:

1. • Il prezzo viene trasferito alla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) tramite EDI. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato.
   • Il prezzo è stato inserito manualmente. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato.
2. Se non è stato immesso alcun prezzo in una riga programma vendite con stato impostato su Creato, quando si approva il programma vendite, viene cercato un contratto di vendita da collegare alla riga di programma vendite. Se per la combinazione di articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e ufficio vendite è disponibile un contratto normale Attivo, questo contratto di vendita viene collegato alla riga programma vendite e vengono utilizzati i prezzi e gli sconti del contratto di vendita per il programma vendite.
3. Se non è possibile collegare alcun contratto di vendita, vengono utilizzati i prezzi e gli sconti specificati nel modulo Determinazione prezzi. Per recuperare il prezzo corretto al momento opportuno, viene utilizzato il valore specificato per il campo Data di inizio nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
4. Se non viene specificato alcun prezzo in Gestione prezzi, il prezzo viene recuperato dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Fintanto che lo stato della riga di programma è Creato o Rettificato, è possibile aggiornare il Prezzo nella sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000). Per recuperare i dati più recenti relativi alla determinazione dei prezzi per il programma vendite, selezionare il programma vendite, quindi fare clic su Determina nuovo prezzo nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Di conseguenza, LN:

• Viene ricalcolato il prezzo di tutte le righe di programma vendite con stato Approvato o Ordine generato.
• Viene ricalcolato il prezzo di tutte le righe di programma vendite con stato Creato o Rettificato.

La valuta in cui sono espressi i prezzi e gli importi del programma vendite.

La valuta viene recuperata dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

L'importo di sconto totale della riga di programma.

Il totale degli sconti applicati alla riga programma, espresso come percentuale.

L'importo netto totale della riga di programma vendite.

L'importo della riga programma vendite viene calcolato nel seguente modo:

Quantità * Prezzo - Sconti

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione del programma vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il codice imposta applicato alla riga di programma vendite.

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.