Scheda prelievi (tdsls3107m200)

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

La data e l'ora di inizio della scheda prelievi. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità della scheda prelievi.

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

La data e l'ora di fine della scheda prelievi. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di validità della scheda prelievi.

Il riferimento utilizzato per identificare la scheda di prelievi.

Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti.

Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

L'articolo richiesto nella riga scheda prelievi o nella riga programma vendite.

Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata.

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

La revisione del codice di articolo del cliente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:

1. Il valore specificato nel rilascio delle vendite.
2. Se non è specificato un valore nel rilascio delle vendite, il valore del campo Data di inizio della scheda prelievi nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000).

La quantità dell'articolo richiesta per la riga scheda prelievi o per la riga programma vendite.

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità richiesta.

La quantità già consegnata per la riga scheda prelievi o per la riga programma vendite.

Unità in cui viene venduto un articolo.

In questo campo sono specificate altre informazioni relative al contratto di vendita. LN recupera tali informazioni dal campo Riferimento A della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000).

Se la casella di controllo è selezionata, la riga scheda prelievi o la riga programma vendite viene sospesa. Non è quindi possibile continuare con il processo di programma vendite per questa riga scheda prelievi o riga programma vendite.

Per sospendere una riga scheda prelievi, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Nella sessione Schede prelievi (tdsls3107m100) selezionare una scheda prelievi e scegliere Sospendi dal menu appropriato. Vengono sospese tutte le righe scheda prelievi collegate.
• Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000), avviata facendo doppio clic su una riga scheda prelievi, scegliere Sospendi dal menu appropriato.

Per annullare lo stato In sospeso, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Nella sessione Schede prelievi (tdsls3107m100) selezionare una scheda prelievi e scegliere Rilascia righe in sospeso dal menu appropriato.
• Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Rilascia righe in sospeso.

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento alla zona di distribuzione o al codice di itinerario.

Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento al punto di consumo o al punto di destinazione.

Il programma vendite a cui è collegata la riga scheda prelievi o la riga programma vendite.

Il tipo di programma vendite, che è sempre impostato su Programma di spedizione per le schede prelievi.

Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner.

Il numero che identifica il singolo fabbisogno di un articolo che deve essere fornito a un Business Partner specifico in una data e a un'ora specifiche.

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Lo stato della riga programma vendite indica la fase della riga nel processo di programma vendite.

Valori consentiti

Creato

La riga di programma di vendite è stata creata in LN, che può rettificarla o approvarla durante il processo di rettifica o approvazione che viene eseguito per il programma di vendite o per la relativa revisione.

Annullato

La riga programma vendite viene annullata.

Una riga di programma vendite può essere annullata nei seguenti modi:

• Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga viene chiuso. Per ulteriori informazioni, consultare Chiusura dei programmi vendite.
• La riga programma vendite viene annullata nel processo di rettifica del programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica dei programmi vendite.
• La riga programma vendite viene annullata nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

In fase di annullamento

La riga programma vendite viene annullata, ma il processo in uscita è stato già avviato. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, la riga di programma vendite ottiene lo stato Annullato.

Sostituito

Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga è stato sostituito da un'altra revisione approvata e anche la riga è stata sostituita. Per ulteriori informazioni, consultare Revisione programma vendite.

Sostituzione in corso

La riga di programma di vendite è sostituita da un'altra revisione approvata, ma la riga di ordine di uscita non può più essere aggiornata. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, la riga di programma vendite ottiene lo stato Sostituito. Per ulteriori informazioni, consultare Revisione programma vendite.

Rettificato

La riga di programma vendite è stata rettificata nel processo di rettifica avviato per il programma (o per la relativa revisione). Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica dei programmi vendite.

Approvato

La riga programma vendite viene approvata. È possibile inoltrare il programma vendite a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, consultare Approvazione dei programmi vendite.

Ordine generato

La riga programma vendite viene inoltrata a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Gli articoli richiesti possono essere spediti.

Spedito parzialmente

Non viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È possibile fatturare la quantità spedita. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino.

Merci consegnate

Viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È ora possibile fatturare la riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino.

Rilasciato a Fatturazione

La riga di programma di vendite viene inoltrata a Fatturazione. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione.

Fatturato

Viene fatturata l'intera quantità ordinata della riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione.

Elaborato

La riga programma vendite viene elaborata. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite.

La quantità ordinata confermata al cliente.

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità confermata.

Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.

La data in cui la quantità ordinata viene confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

L'intervallo di tempo tra la Data di inizio e la Data di fine.

Se l'unità di tempo è:

• Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio.
• Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio.
• Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio.
• Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio.
• Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio.
• Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio.

Il tipo di fabbisogno ricevuto dal Business Partner per la riga programma vendite.

Il tipo di fabbisogno delle righe programma vendite determina le azioni eseguite da LN se la riga programma vendite viene approvata.

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli.

Un centro di distribuzione nel quale le merci inviate dal fornitore vengono consolidate e spesso nuovamente imballate, prima di essere spedite alla destinazione finale presso il cliente. I destinatari intermedi sono di proprietà del cliente o di vettori che operano per conto di esso.

L'indirizzo del destinatario intermedio.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Il codice di revisione di un articolo gestito per revisioni.

La lunghezza dell'articolo.

La lunghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume.

Lo spessore dell'articolo.

Lo spessore dell'articolo viene visualizzato soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume.

La larghezza dell'articolo.

La larghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume.

L'ultima data in cui è stata eseguita la spedizione di merci per la riga programma vendite.

Il numero dell'ultima spedizione per la riga programma vendite.

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette la riga programma vendite, e il cliente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di programma vendite è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

La data in cui è stata stampata l'ultima fattura per la riga programma vendite.

La società finanziaria specificata nell'ultima fattura inviata per la riga programma vendite.

Il tipo di transazione utilizzato per registrare l'ultima riga ordine fatturata per la riga programma vendite in Contabilità.

Il numero dell'ultima fattura stampata per la riga programma vendite.

Il tipo di ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite.

Valori consentiti

Consegna magazzino

Indica che le merci vengono consegnate dal magazzino.

Consegna ordine di vendita

Indica che le merci vengono consegnate come indicato nell'ordine di vendita.

Consegna trasferimento magazzino

Indica che le merci vengono consegnate a seguito del trasferimento di magazzino.

Consegna diretta

Indica che le merci vengono consegnate come previsto dal processo di consegna diretta.

Il numero dell'ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite.

Il numero che identifica il numero di posizione dell'ordine di magazzino o dell'ordine di vendita derivato dalla riga programma. Per questo campo viene specificato un valore soltanto se è presente una relazione uno a uno tra l'ordine e la riga programma. Se è presente una relazione "uno a molti" a causa della presenza di più ordini di produzione o informazioni di sequenza, viene specificato un valore soltanto per il campo Ordine. I dettagli di produzione e di sequenza sono reperibili nell'ordine di magazzino corrispondente.

Il numero che identifica la sequenza nella riga ordine risultante dal fabbisogno del programma.

Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione.

Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito:

• Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la Data/Ora di ricev. pianif. è uguale alla Data di inizio.
• Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. In questo caso, LN calcola la Data di inizio e la Data di fine predefinite in base alla Data/Ora di ricev. pianif.. È inoltre possibile consentire a LN di calcolare la Data di inizio e la Data di fine. A questo scopo, scegliere Calcola.

LN calcola la Data di inizio e la Data di fine in base alla Data/Ora di ricev. pianif. come descritto di seguito:

• Viene recuperato l'indirizzo del magazzino specificato nel campo Magazzino della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
• Viene recuperato il valore del campo Indirizzo dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
• Calcola il tempo di trasporto tra questi due indirizzi.
• Determina la Data di inizio mediante la pianificazione all'indietro dalla Data/Ora di ricev. pianif. con il tempo di trasporto.
• Determina la Data di fine mediante la pianificazione in avanti dalla Data di inizio con l'Unità di tempo.

Il magazzino da cui devono essere spedite le merci.

L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico.

Il codice imposta applicato alla riga di programma vendite.

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte.

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione del programma vendite.

Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.

Il numero della riga programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.

L'importo netto totale della riga programma vendite.

L'importo della riga programma vendite viene calcolato nel seguente modo:

Quantità * Prezzo - Sconti

La valuta in cui sono espressi i prezzi e gli importi del programma vendite.

La valuta viene recuperata dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Se la casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite è una riga programma conto lavoro.

La stazione di linea del Business Partner presso la quale è necessario consegnare gli articoli richiesti per la riga di programma vendita.

Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto del modulo Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di programma vendite sono collegate delle specifiche.