Righe ordine cliente ricevute (tdsls2101m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di ordini cliente ricevuti che possono essere elaborate per creare una nuova riga di ordine di vendita o aggiornarne una esistente.
- È possibile accedere a questa sessione soltanto se la casella di controllo Ordini cliente ricevuti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.
- È possibile modificare i dati in questa sessione soltanto se lo Stato è impostato su Creato.
- È possibile eliminare un ordine cliente ricevuto soltanto se lo Stato è impostato su un valore diverso da Elaborato.
- ID ordine cliente ricevuto
-
Il codice dell'ordine cliente ricevuto.
- Riga ordine cliente ricevuto
-
Il numero di riga dell'ordine cliente ricevuto.
- Stato
-
Lo stato dell'ordine cliente ricevuto.
Valori consentiti
- Creato
- Elaborato
- Annullati
- Sistema di codifica articoli
-
Il sistema di codifica articoli per
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Articolo cliente
-
Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. LN converte questo codice nel codice articolo utilizzato nella società dell'utente.
NotaÈ possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).
- Articolo
-
Il codice dell'articolo venduto.
Nota- Se l'articolo è un articolo configurabile, è possibile scegliere di configurarlo immediatamente. È anche possibile configurare la variante di prodotto in una fase successiva. Per configurare la variante di prodotto dopo il salvataggio della riga ordine di vendita, scegliere nella sessione corrente.
- Nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) è possibile generare una struttura di progetto o una struttura di prodotto per un articolo generico configurato, a meno che la relativa opzione Origine fornitura predefinita non sia impostata su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Conversione articolo
-
Se la casella di controllo è selezionata, il sistema converte l'articolo durante l'elaborazione del rilascio in un ordine.
- Revisione elemento di progettazione
-
La revisione dell'elemento di progettazione.
- Punto di cambio proprietà legale
-
Il punto di cambio della proprietà legale relativo alla riga ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data di consegna richiesta cliente
-
La data di consegna richiesta dal cliente per l'ordine di vendita.
Nota- Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata la casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente.
- Questa casella di controllo è abilitata soltanto se la casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Uffici vendite (tdsls0512m000).
- Data di consegna pianificata
-
La data di consegna pianificata per l'ordine di vendita.
- Data/Ora di ricev. pianif.
-
La data di ricevimento pianificata dell'ordine di vendita.
- Itinerario
-
L'itinerario dell'ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Vettore/LSP
-
Il vettore dell'ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Classific. imposta
-
Il codice di classificazione imposta relativo all'ordine di vendita.
- Numero codice identificativo di configurazione
-
Il codice identificativo di configurazione della riga ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Imposta esenzione
-
Indica se la casella di controllo Esenzione viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.
- Esenzione
-
Se la casella di controllo è selezionata, alle righe ordine di vendita è applicabile l'esenzione fiscale.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese utilizzato ai fini fiscali.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Codice imposta
-
Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita.
NotaÈ possibile specificare il codice imposta solo di tipo IVA.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Attestazione esenzione
-
L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Motivo esenzione
-
Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.
Nota- Questo campo viene visualizzato solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
- Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento relativi agli ordini di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Riga ordine di vendita
-
La riga ordine di vendita creata o aggiornata con questa riga cliente ricevuta.
- Sequenza ordine di vendita
-
Il numero di sequenza della riga ordine di vendita.
- Business Partner EDI
-
Il Business Partner EDI (Electronic Data Interchange) necessario per la conversione dell'articolo.
- Numero di sequenza di riferimento EDI
-
Il numero di sequenza utilizzato per lo specifico aggiornamento EDI nella logica del processo.
- Sito
-
Il codice del sito.
- Numero riga di riferimento EDI
-
Il numero della riga di riferimento EDI utilizzato per lo specifico aggiornamento EDI nella logica del processo.
- Conferma vendite
-
Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Sequenza ordini di modifica
-
Il numero di sequenza ordine di modifica per la riga ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Motivo modifica
-
Il codice motivo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo di modifica
-
Il tipo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Riferimento riga ordine
-
Il riferimento al numero di riga ordine di un'altra applicazione.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Magazzino
-
Il codice del magazzino.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo di documento ordine cliente ricevuto
-
Il tipo di documento relativo all'ordine cliente ricevuto.
Valori consentiti
- Ordine di vendita
- Non applicabile
- Offerta di vendita
NotaÈ applicabile solo l'Ordine di vendita.
- BP 'Destinazione vendita'
-
Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.
- Imposta selezione lotto
-
Indica se la casella di controllo Selezione lotto viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.
- BP 'Destinazione vendita'
-
La descrizione o il nome del codice.
- Selezione lotto
-
Le condizioni per la consegna degli articoli a lotti.
Valori consentiti
- Qualsiasi
-
Le merci ricevute o spedite non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.
- Uguale
-
È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.
- Specifico
-
È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.
- Lotto
-
Il numero di lotto utilizzato per la riga ordine di vendita.
- Imposta selezione numeri di serie
-
Indica se la casella di controllo Selezione numeri di serie viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.
- Selezione numeri di serie
-
Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
Valori consentiti
- Qualsiasi
-
Alla riga ordine non deve essere collegato alcun numero di serie specifico. Di conseguenza, nel caso di articoli non di magazzino, il numero di serie viene determinato dal package Magazzino o dal modulo Acquisti.
- Specifico
-
È possibile selezionare manualmente il numero di serie da collegare alla riga di ordine nella sessione Art. - Art. con numero di serie e magazzini (whltc5100m000). È possibile selezionare solo un articolo per il quale nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.
- Numero di serie
-
Il numero di serie dell'articolo venduto.
È possibile immettere un numero di serie manualmente se il campo Selezione numeri di serie è impostato su Specifico e la quantità della riga ordine è uno.
- Variante prodotto
-
La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente alla variante di prodotto visualizzata in questo campo.
NotaÈ possibile specificare questo valore soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000) è selezionata la casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config..
- Nella sessione Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000) è selezionata la casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config..
- L'origine fornitura predefinita dell'articolo è impostata su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
- Progetto
-
Il codice del progetto collegato all'ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Elemento
-
L'elemento collegato al progetto.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Attività
-
L'attività collegata al progetto.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Quantità ordinata
-
La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.
- Unità di vendita
-
L'unità di vendita in cui viene espressa la quantità ordinata.
- Prezzo
-
Il prezzo unitario della riga ordine di vendita espresso nella valuta indicata nell'intestazione ordine di vendita.
- Valuta
-
La valuta in cui vengono espressi i prezzi e gli sconti.
- Unità di prezzo
-
L'unità su cui si basa il prezzo dell'articolo.
NotaIl prezzo può basarsi su un'unità diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.
- Importo
-
L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti.
- Numero documento originario
-
Il numero del documento originario relativo all'ordine di vendita.
- Imposta autofatturazione
-
Indica se l'autofatturazione viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.
- Autofatturazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'autofatturazione è applicabile alla riga ordine di vendita e la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Testo
-
Indica se vengono aggiunte informazioni aggiuntive come testo.
- Immagine
-
L'immagine dell'articolo venduto.
- Ordine cliente
-
Il numero di ordine assegnato dal business partner 'Destinazione vendita'.
- Posizione ordine cliente
-
Il numero di posizione assegnato dal business partner 'Destinazione vendita'.
- Sequenza ordine cliente
-
Il numero di sequenza assegnato dal business partner 'Destinazione vendita'.
- Azione di elaborazione
-
Indica l'azione da eseguire sulla riga ordine di vendita quando viene elaborato l'ordine cliente ricevuto.
Valori consentiti
- Crea
- Non applicabile
- Aggiorna
- Elimina
- Annulla
- Sostituisci
- Data di elaborazione
-
La data di elaborazione della riga ordine cliente ricevuto.
- Sono presenti avvisi
-
Indica se nel registro messaggi sono presenti avvisi per l'ordine cliente ricevuto.
- Sono presenti errori
-
Indica se nel registro messaggi sono presenti errori per l'ordine cliente ricevuto.
- Orig. prezzo
-
L'origine del prezzo.
Valori consentiti
- Dati di acquisto articolo
- Dati di vendita articolo
- Dati assistenza articoli
- Registro prezzi fornitore
- Registro prezzi predefinito
- Struttura prezzo
- Non applicabile
- Esterno
- Consumo
- Listino prezzi generico
- Manuale
- Oggetto di costo progetto
- Contratto
- Variante
- Matrice prezzo
-
La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.
- Priorità matrice prezzo
-
La priorità di matrice del prezzo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Determinante
-
Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita selezionata verrà presa in considerazione per calcolare il valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti sull'ordine totali agli ordini.
- Valido
-
Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine viene applicata alla riga ordine di vendita selezionata.
- Data creazione
-
La data e l'ora di creazione della riga ordine cliente ricevuto.
- Data ordine
-
La data ordine dell'ordine di vendita.
- Sconti multipli
-
Indica se alla riga ordine di vendita è applicato uno sconto multiplo.
- Percentuale sconto
-
La percentuale sconto applicata alla riga ordine di vendita.
- Importo sconto
-
L'importo sconto relativo al prezzo per unità per la riga ordine di vendita.
- Origine sconto
-
L'origine dello sconto.
Valori consentiti
- Struttura sconto registro prezzi
-
Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
- Esterno
-
Lo sconto ha origine da un package esterno.
- Manuale
-
Lo sconto viene immesso manualmente.
- Contratto
-
Lo sconto ha origine da un contratto.
- Struttura sconto
-
Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.
- Codice sconto
-
Il codice di sconto applicato alla riga ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Imposta metodo di sconto
-
Indica se la casella di controllo Metodo viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.
- Metodo
-
Selezionare il metodo di sconto utilizzato per calcolare gli sconti.
Valori consentiti
- Lordo
-
Gli sconti sono calcolati a partire dall'importo lordo.
- Netto
-
Gli sconti sono calcolati a partire dall'importo netto.
- Programma sconti
-
Il programma sconti applicabile alla riga ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Matrice sconto
-
La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto
- Seq. matrice sconto
-
La priorità di matrice per la matrice di sconto.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
-
Il business partner 'Destinazione spedizione' dell'ordine di vendita.
- Nome
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo 'Dest. sped.'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
- Nome
-
La descrizione o il nome del codice.
- Punto di consegna
-
Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Contatto
-
Il contatto del Business Partner'Destinazione spedizione'.
- Nome e cognome
-
La descrizione o il nome del codice.
- Imposta vincolo spedizione
-
Indica se la casella di controllo Vincolo di spedizione viene impostata tramite l'ordine cliente ricevuto.
- Vincolo di spedizione
-
I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.
- Termini di consegna
-
I termini di consegna dell'ordine di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.