Offerta di vendita (tdsls1600m000)

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Il CAP del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.

Il nome completo del contatto.

Il numero di telefono (diretto) del contatto.

Il numero della richiesta di offerta del Business Partner 'Destinazione vendita'. Questo numero viene incluso in diversi documenti ed elenchi di offerta.

Il tipo di ordine di vendita utilizzato per convertire l'offerta in un ordine di vendita.

Il numero che identifica l'offerta di vendita.

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti.

Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura' in base a Costi di trasporto, Costi di trasporto (aggiorn. consentito) o Tariffe cliente.

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.

Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

La percentuale di ricarico per pagamento ritardato applicata all'importo delle merci. Se la fattura viene saldata entro il termine definito nel ricarico per pagamento ritardato, il Business Partner che riceve una fattura può detrarre il ricarico dall'importo delle merci.

Il metodo di pagamento proposto dal Business Partner 'Origine pagamento'.

Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione.

Il riferimento all'opportunità da cui è stata generata l'offerta di vendita.

È possibile visualizzare l'opportunità nella sessione Opportunità (tdsmi1610m000).

Lo stato dell'offerta di vendita.

Valori consentiti

Sospeso

L'offerta viene gestita da CRM. Non è possibile gestire l'offerta nell'applicazione.

Creato

L'offerta è stata inserita nell'applicazione o è stata confermata in CRM.

Approvato

L'offerta è stata approvata.

Se nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100) è selezionata la casella di controllo Approvazione richiesta, è necessario approvare le offerta di vendita:

• Dopo la creazione
• Dopo la modifica
• Prima della stampa

Stampato

L'offerta è stata stampata.

Modificato

Dopo l'approvazione o la stampa dell'offerta, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe di offerta.

Elaborato

L'offerta viene impostata su questo stato se le righe di offerta:

• Tutte le righe dell'offerta hanno lo stato Elaborato Annullato o Perso.
• Le righe di un'offerta con stato Sospeso vengono annullate in CRM.

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.

Valori predefiniti

Quando si immette un'offerta di vendita, LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), LN esegue la ricerca nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito.

La data di consegna predefinita prevista per gli articoli offerti.

Anticipo di ricevimento corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto.

L'ultimo giorno di validità dell'offerta.

La data di scadenza predefinita dell'offerta viene calcolata automaticamente aggiungendo alla data dell'offerta il numero di giorni specificati nel campo Periodo di validità della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).

Percentuale associata a un'offerta, che rappresenta la probabilità di accettazione di tale offerta da parte del Business Partner. L'accettazione determina la conversione dell'offerta in un ordine di vendita.

La percentuale predefinita di probabilità di esito positivo è zero.

Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita.

Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta.

L'importo ordine totale dell'offerta di vendita.

L'importo IVA totale dell'offerta di vendita, espresso nella valuta ordine.

Il valore di questo campo corrisponde alla somma dei valori dei campi Importo ordine e Importo imposta.

Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente:

Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000):

• Saldo ordini
• Saldo attivo
• Saldo fattura combinata

Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile della dichiarazione fiscale nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria.

Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione.

Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un'offerta in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.

Valori predefiniti

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite.
• Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'offerta di vendita.

L'origine dell'offerta di vendita.

Valori consentiti

• Manuale
• Telefono
• Fax
• Posta
• Opportunità
• Assistenza
• CRM

Contratti

L'ordine di vendita viene generato da un fabbisogno programmato relativo a un contratto di vendita utilizzando la sessione Generaz. ord. di vend. da schemi di consegna (tdsls3204m000).

Consumo

L'ordine di fatturazione merci in conto deposito viene generato per registrare i consumi. È applicabile se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata l'opzione Proprietà esterna.

CRM

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un'altra applicazione software.

EDI

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) esterno.

Fax

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un fax.

EDI interaziendale

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) interno.

Manuale

L'ordine di vendita, il programma vendite o l'offerta viene specificato manualmente.

Posta

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una richiesta ricevuta per posta.

Modello ordine

L'ordine di vendita viene generato da un modello utilizzando la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000) o Modello ordine di vendita (tdsls2605m000).

Opportunità

L'offerta di vendita viene generata a partire da un'opportunità utilizzando la sessione Opportunità (tdsmi1610m000).

Telefono

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una telefonata.

Pianificazione

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine dal package Pianificazione aziendale. L'ordine di vendita o il programma vendite è un ordine di vendita o un programma vendite per VMI e viene utilizzato per trasferire gli articoli dalle scorte del fornitore a un magazzino VMI presso l'ubicazione del cliente.

Acquisti

L'ordine di vendita o il programma vendite per la fornitura di materiale viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Nell'ordine di vendita o nel programma vendite sono incluse le righe di fornitura che consentono di trasferire il materiale richiesto dal magazzino del produttore o dell'organizzazione di assistenza specificato in Magazzino origine fornitura al magazzino del terzista specificato in Magazzino destinazione fornitura.

Offerte

L'ordine di vendita viene generato da una offerta di vendita utilizzando la sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000).

Fatturazione retroattiva

L'ordine di vendita di fatturare retroattiva viene generato utilizzando la sessione Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).

Assistenza

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine dal package Assistenza.

Spedizione

L'ordine costi di spedizione di vendita viene generato per registrare i costi aggiuntivi basati sulla spedizione. Per ulteriori informazioni, consultare Costi aggiuntivi basati su spedizione.

La data di creazione dell'offerta di vendita. È possibile modificare la data predefinita.

La data di consegna relativa determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. La data di consegna relativa viene specificata come numero di giorni calendario.

La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente:

Data di trasferimento + data di consegna relativa dell'offerta 

Se la data di consegna relativa non viene specificata, come data di consegna del nuovo ordine viene indicata la data di consegna prevista dell'offerta. La data di consegna relativa indicata nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta.

L'accordo raggiunto con il Business Partner riguardo alla consegna delle merci.

Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.

Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'offerta.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'offerta.

Il rappresentante vendite (interno) responsabile dell'inoltro di un'offerta di merci al Business Partner. Se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, è possibile ordinare i dati delle statistiche relative alle vendite per rappresentante vendite.

Il rappresentante vendite (esterno) responsabile della gestione dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. L'attività di questo rappresentante riguarda principalmente gli interventi.

La prima parte dell'indirizzo.

La seconda parte dell'indirizzo.

Il settore di attività del business partner. È possibile utilizzare il codice del settore di attività per ordinare le statistiche relative alle vendite.

Il codice dell'area in cui è ubicata la sede del Business Partner. È possibile utilizzare l'area per ordinare le statistiche relative alle vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, per l'offerta di vendita è disponibile o può essere disponibile un'integrazione estesa con Assistenza per l'assistenza postvendita.

Una percentuale valida per l'importo netto di ciascuna riga ordine, se per tale riga ordine non è stato registrato alcun articolo di costo o servizio.

L'importo netto viene calcolato nel modo seguente:

Prezzo * Quantità - Sconto riga 

Valori predefiniti

Il valore predefinito viene compilato in base allo sconto sull'ordine assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000).

listino prezzi di vendita.

È possibile registrare prezzi e sconti per un gruppo di Business Partner. È possibile determinare i prezzi e gli sconti dell'offerta collegando un listino prezzi all'offerta.

Valori predefiniti

Il valore predefinito viene compilato in base al listino prezzi assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000). Il listino prezzi deve essere definito nella sessione Listini prezzi (tcmcs0134m000).

Se una delle righe di offerta viene consegnata direttamente al cliente dal fornitore dell'utente, è possibile registrare accordi speciali sui prezzi.

Valori predefiniti

Il valore predefinito viene compilato in base all'accordo sui prezzi registrato nel campo Listino prezzi per consegna diretta della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Il Business Partner utilizzato da LN per determinare i prezzi e gli sconti sull'offerta di vendita. Se per questo campo è specificato un valore, LN recupera innanzitutto i dati sui prezzi e sugli sconti collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai prezzi o agli sconti oppure se non è specificato alcun Business Partner in questo campo, LN recupera i dati collegati al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Il Business Partner immesso in questo campo determina quali testi vengono stampati sui vari elenchi e documenti di offerta. Se per questo campo viene specificato un valore, LN recupera innanzitutto gli eventuali dati collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai testi oppure se in questo campo non è specificato alcun Business Partner, LN stampa i testi collegati al Business Partner 'Destinazione vendita', a seconda dei documenti e degli elenchi da inviare a specifici Business Partner.

Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere spedito in un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate in un'unica spedizione:

• Data di consegna.
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della consegna della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Le scorte disponibili vengono spedite. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. LN assegna un numero di set univoco alle righe componente che costituiscono un articolo principale e devono essere spedite in un unico set. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

L'itinerario seguito per la consegna delle merci, se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita.

Il vettore responsabile della spedizione delle merci al Business Partner. È possibile stampare i dati dell'ordine di vendita in una distinta di carico per lo spedizioniere.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile modificare questi dati.

Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'.

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

La tariffa di vendita assegnata alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Se la valuta dell'offerta è diversa dalla valuta locale, è possibile modificare questi dati. Se le due valute coincidono, il tipo di tasso di cambio è uno solo.

Il coefficiente del tasso assegnato alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'offerta.