Righe offerta di vendita (tdsls1501m000)

Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita.

L'importo totale di tutte le righe di offerta.

La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta.

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Il limite di credito del Business Partner 'Destinazione vendita'.

La valuta in cui è espresso il limite di credito.

È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via.

Il codice dell'articolo venduto.

La descrizione dell'articolo.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Lo stato della riga di offerta.

Valori consentiti

Creato

Lo stato assegnato alla riga di offerta al momento dell'immissione.

Confermato

Lo stato assegnato alla riga di offerta quando viene accettata dal cliente.

Se è selezionata la casella di controllo Approvazione richiesta della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100), prima di confermare le righe di offerta è necessario che il campo Stato offerta corrisponda a Approvato.

Elaborato

Lo stato assegnato alla riga di offerta quando viene trasferita a un ordine di vendita nella sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000).

Annullato

Lo stato assegnato alla riga di offerta quando è possibile eliminarla.

Perso

Lo stato assegnato alla riga di offerta quando il cliente sceglie l'offerta di un altro Business Partner. L'impostazione dello stato viene perciò modificata da Creato in Perso

• Utilizzare la sessione Risultati offerta di vendita (tdsls1101s100) per specificare lo stato della riga di offerta.
• È possibile utilizzare la sessione Aggiornamento globale offerte di vendita (tdsls1205s000) per modificare lo stato di un intervallo di righe di offerta.

L'immagine dell'articolo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Il numero di articoli consegnati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita dell'articolo.

Unità in cui viene venduto un articolo.

Il prezzo unitario dell'articolo oppure il prezzo unitario della parte di calcolo per unità di vendita, espresso nella valuta specificata nel campo Valuta ordine.

L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Prezzo delle merci conservate in un magazzino. Il prezzo base è indipendente dal fattore per la determinazione dei prezzi, dagli sconti, dalla quantità ordine e dal valore e viene espresso nella valuta locale e nell'unità di misura scorte.

Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner.

L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita.

Quando si specifica un articolo, in LN viene recuperata automaticamente l'unità di vendita predefinita per questo articolo specifico. Questa unità di misura può essere uguale all'unità di misura scorte.

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Valori predefiniti

Se il prezzo dell'articolo viene recuperato dal registro prezzi, il valore viene recuperato dalla sessione Righe registro prezzi (tdpcg0131m000).

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo

Dati di vendita articolo

Dati assistenza articoli

Registro prezzi fornitore

Registro prezzi predefinito

Struttura prezzo

Non applicabile

Esterno

Consumo

Listino prezzi generico

Manuale

Oggetto di costo progetto

Contratto

Variante

Definisce il gruppo di elementi, ovvero gli attributi di matrice, utilizzati da una matrice del modulo Determinazione dei prezzi per determinare un prezzo, uno sconto, una promozione o una tariffa di trasporto.

Si consideri il caso di un venditore di mobili che decide di gestire i prezzi di vendita in base a due elementi:

• L'articolo specifico da vendere.
• La modalità di gestione dei pagamenti.

In questo caso, il tipo di matrice è Prezzo di vendita, la definizione di matrice è Mobili (il nome può essere definito dall'utente) e gli attributi di matrice sono Articolo e Metodo di pagamento.

La sequenza di matrice per la matrice di prezzo.

Il prezzo del materiale totale della riga di offerta di vendita.

La percentuale di sconto relativa alla riga di offerta.

L'importo dello sconto relativo al prezzo per unità per la riga di offerta.

Ad esempio: il prezzo unitario è 10, la quantità è 20, lo sconto è pari a 1.

Importo netto = (Prezzo unitario - Sconto) * Quantità

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo.

Importo netto della riga di offerta espresso nella valuta dell'offerta.

L'importo dello sconto viene calcolato nel modo seguente:

(Quantità * Prezzo) - (Quantità * Prezzo * Sconto/100)
                      

Durante il calcolo dell'importo in LN vengono utilizzati fattori di conversione per convertire l'unità di vendita e l'unità di prezzo nell'unità di misura scorte.

Esempio

Il prezzo dell'articolo è 4 per KG, ovvero 8 ciascuno. Se è presente una riga di offerta in cui sono ordinate 20 scatole dell'articolo, il calcolo sarà il seguente:

Quantità di vendita = 20 * 10 = 200 unità. Prezzo di vendita = 4 / 0,5 = 8 per unità. Importo = 200 * 8 - 200 * 8 * 5/100 = 1520

Lo sconto sull'ordine non è ancora incluso in questo importo.

Una percentuale valida per l'importo netto di ciascuna riga ordine, se per tale riga ordine non è stato registrato alcun articolo di costo o servizio.

L'importo netto viene calcolato nel modo seguente:

Prezzo * Quantità - Sconto riga 

Valori predefiniti

Il valore predefinito viene compilato in base allo sconto sull'ordine assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000).

L'importo dello sconto sull'ordine derivante dagli sconti multilivello.

Se si utilizza un codice articolo alternativo, è necessario specificare anche un sistema di codifica articoli.

Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata.

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

Se la casella di controllo è selezionata, il testo della riga di offerta e il testo di vendita vengono stampati sotto la descrizione dell'articolo.

La variante di prodotto per un articolo configurabile.

È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni:

• Varianti prodotto (tipcf5501m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Produzione per reparti nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
• Varianti prodotto - Scorte (Assemblaggio) (tiapl3600m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

In questo campo sono riportate informazioni relative al tipo di articolo configurabile su cui è basata la variante di prodotto.

• Per gli articoli con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Produzione per reparti nella sessione Articoli (tcibd0501m000), questo campo viene impostato su PCF. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000).
• Per gli articoli con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000), questo campo viene impostato su APL. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto - Scorte (Assemblaggio) (tiapl3600m000).

Il codice del budget.

Produzione

Se è stato specificato il codice di budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione di un codice budget con un codice articolo. È possibile specificare quanto segue:

• Codici del budget nella sessione Dettagli budget (tipcs2140m000)
• Parti del calcolo nella sessione Gruppi di calcolo (tipcs0110m000)

Se l'Ufficio vendite dell'offerta di vendita è collegato alla stessa società finanziaria dell'ufficio di calcolo del budget, in questo campo è possibile immettere qualsiasi budget. Se l'Ufficio vendite dell'offerta di vendita è collegato a una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio di calcolo del budget, la possibilità o meno di immettere il budget selezionato nel campo Budget dipende dall'impostazione della casella di controllo Costo del venduto e ricavi limitati a società fin. progetto PCS disponibile nella sessione Parametri di controllo progetto (tipcs0100m000).

Progetti e commesse

Se è necessario un legame di pegging per l'articolo nella riga di offerta di vendita, deve essere specificato un budget in questo campo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Budget della sessione Articoli per Opportunità (tdsmi1113m000) o nel campo Panoramica offerte di vendita (tdsls1500m000) della sessione Progetto.

L'elemento collegato al budget.

L'attività collegata al budget.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene personalizzato. Di conseguenza, per tale articolo è necessario generare una struttura di budget o una struttura di prodotto tramite la sessione Generazione struttura (budget PCS) per offerte di vendita (tdsls1201m100).

Se la casella di controllo non è selezionata, a seconda delle impostazioni delle caselle di controllo Genera parti budget per tutte le offerte e Genera parti di budget per articoli di costo/servizio della sessione Generazione struttura (budget PCS) per offerte di vendita (tdsls1201m100), è possibile continuare a collegare a un budget articoli prodotti, acquistati, manufatti, di costo o di servizio come parti del budget.

Percentuale associata a un'offerta, che rappresenta la probabilità di accettazione di tale offerta da parte del Business Partner. L'accettazione determina la conversione dell'offerta in un ordine di vendita.

La data di creazione dell'offerta di vendita.

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

Deduzione concessa dal venditore all'acquirente, in genere quando quest'ultimo soddisfa determinate condizioni concordate che consentono di ridurre il prezzo delle merci acquistate.

Sono disponibili tre tipi di sconti:

• Sconto quantità: sconto determinato dalla quantità o dal valore dell'acquisto.
• Sconto di cassa: riduzione concessa per favorire il pagamento di una fattura alla data concordata o in una data precedente.
• Sconto commerciale: detrazione da un prezzo stabilito concessa per articoli o servizi dal venditore alle società operanti in un determinato settore.

La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto

Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice.

Lo sconto indicato in un programma sconti.

La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice.

L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo dell'offerta (lordo).

L'importo viene calcolato nel modo seguente:

               Importototale sconto / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%

L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100

Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.

Se la casella di controllo è selezionata, questa riga è inclusa nel calcolo dello sconto sull'ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga vengono applicati gli sconti collettivi sull'ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, e la riga di offerta viene convertita in una riga di ordine di vendita, la riga di ordine di vendita viene gestita come consegna diretta.

Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se la quantità ordinata è uguale o maggiore della quantità definita nel campo Consegna diretta da quantità della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci dopo che l'offerta viene convertita in un ordine di vendita.

Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. È possibile modificare questi dati nella sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Il nome completo del contatto.

La data di consegna pianificata per la riga di offerta.

Il lead time consegna determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. Il lead time consegna viene immesso come numero di giorni di calendario. La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente:

Data di consegna dell'ordine = data di trasferimento + lead time consegna relativo all'offerta

Se il lead time di consegna non viene specificata, come data di consegna del nuovo ordine viene indicata la data di consegna prevista dell'offerta. Il lead time consegna indicato nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta.

Anticipo di ricevimento corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto.

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere spedito in un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate in un'unica spedizione:

• Data di consegna.
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della consegna della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Le scorte disponibili vengono spedite. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. LN assegna un numero di set univoco alle righe componente che costituiscono un articolo principale e devono essere spedite in un unico set. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di trasporto possono essere generati da una riga ordine di vendita (consegna).

L'itinerario seguito per la consegna delle merci dopo la conversione dell'offerta in un ordine di vendita.

Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto.

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. Se si desidera utilizzare un vettore per il consolidamento degli ordini di trasporto, la generazione carichi, il calcolo dei costi di trasporto e la fatturazione, è necessario definire il vettore sia come vettore stesso sia come Business Partner 'Origine vendita' in Dati comuni.

Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:

• Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico
• Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto

Il codice del magazzino da cui gli articoli vengono consegnati.

Criteri di determinazione valori predefiniti magazzino

1. Variante di prodotto (solo per gli articoli con l'origine di fornitura predefinita impostata su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000)).
2. Business Partner 'Destinazione spedizione'
3. Dati di vendita articolo
4. Profilo utente
5. Dati ordinazione articolo
6. Ufficio vendite

Se l'articolo dell'offerta di vendita è un articolo generico per il quale è necessario un assemblaggio finale, nell'ordine di vendita è necessario specificare il centro di lavoro.

Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti.

È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise).

È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione.

Quando l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, in questo campo viene indicato se devono essere prelevate le scorte dell'articolo principale o le scorte di componenti della distinta base.

Stato che indica se una riga ordine di vendita, una riga di offerta di vendita o una riga componente di vendita può essere promessa a un cliente oppure se per tale riga è ancora necessario eseguire verifiche delle scorte o risolvere problemi di scorte insufficienti.

Valori consentiti

Accettato

La riga può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

• Le scorte disponibili sono sufficienti oppure è stata eseguita correttamente un'opzione scorte mancanti.
• Non è necessario verificare la presenza di scorte disponibili per la riga.

Non accettato

La riga non può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

• Le scorte disponibili sono insufficienti oppure un'opzione scorte mancanti non è stata eseguita correttamente.
• Una riga con stato Eccezione viene impostata manualmente su Non accettato.

  Questa operazione può essere effettuata nelle seguenti sessioni:

  • Righe promessa offerta di vendita (tdsls1501m200)
  • Righe promessa ordine di vendita (tdsls4101m400)
  • Componenti righe promessa ordine di vendita (tdsls4563m200)
  • Righe promessa ordine di vendita (tdsls4117m000)

In sospeso

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

• Le scorte disponibili devono ancora essere verificate.
• Le righe con stato Accettato o Non accettato vengono modificate manualmente e deve essere nuovamente verificata la presenza di scorte disponibili.

Eccezione

Il processo di verifica delle scorte non è in grado di determinare se lo stato è Accettato o Non accettato. Se possibile, nella sessione Registro messaggi (tcstl1500m000) viene registrato un messaggio di errore.

È necessario risolvere manualmente l'errore.

Le scorte in giacenza dell'articolo espresse nell'unità di misura scorte. Le scorte disponibili dell'articolo espresse nell'unità di misura scorte.

Le scorte in giacenza sono uno dei fattori per la determinazione della disponibilità.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

La quantità che si prevede di ricevere da tutti i magazzini, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità allocata per la produzione o le vendite in tutti i magazzini, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità dell'articolo allocato alle offerte di vendita.

Classific. imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione dell'offerta di vendita.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:

• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Propria partita IVA

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga di offerta di vendita.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Paese destinatario imposta Business Partner

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Partita IVA Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di consegna pianificata.

Attestazione esenzione

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte.

Nota

• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Motivo esenzione

Il motivo per cui il Business Partner o la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota

• I motivi di esenzione vengono stampati sulle fatture di vendita.
• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
• Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data offerta.

Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'.

L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente nel modulo Determinazione dei prezzi.

Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto sarà vincolato per il package Fatturazione. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Spedizioni.

Se la casella di controllo è selezionata, e si fa clic sul pulsante Importo di trasporto, viene avviato un registro calcoli relativo all'importo di trasporto. Con questo registro, è possibile visualizzare come viene calcolato l'importo della fattura di trasporto o perché non può essere calcolato alcun importo.

Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione.

Il riferimento alla riga di offerta di un'altra applicazione.

Il numero di documento che identifica l'ordine di vendita.

Il numero che identifica la riga di ordine di vendita.

Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto.

L'elemento collegato al progetto.

L'attività collegata al progetto.