Risultati offerta di vendita (tdsls1101s100)

Utilizzare questa sessione per immettere i risultati relativi alla riga di offerta inviata al Business Partner.

Il Business Partner può accettare o rifiutare la riga di offerta. Dopo l'accettazione o il rifiuto, è possibile assegnare uno stato alla riga di offerta. In questa sessione è possibile indicare anche il motivo dell'esito positivo o negativo e il nome del concorrente che ha perso oppure ottenuto la riga di offerta.

Offerta

Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita.

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

Accordi su sconti e prezzi predefiniti
Valori predefiniti di ordini di vendita
Termini di consegna
Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Alternativa

È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via.

Nota

Le alternative non vengono incluse nei totali parziali, né nei totali o nei saldi, ma soltanto nei movimenti scorte tempificati.
La verifica delle scorte viene eseguita soltanto quando un'alternativa viene confermata e trasferita in una riga di ordine.
Per ciascuna riga di offerta può essere confermata e convertita soltanto una riga alternativa.

Budget

Il codice di budget. Se è stato specificato il codice di budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. È innanzitutto necessario definire il codice di budget nella sessione Dettagli budget (tipcs2140m000).

Elemento per budget

L'elemento collegato al budget.

Attività per budget

L'attività collegata al budget.

Articolo alternativo

Se si utilizza un codice di articolo alternativo, è necessario specificare anche un sistema di codifica articoli.

Codice alternativo

Il codice dell'articolo alternativo.

Articolo

Il codice articolo dell'articolo standard.

Se è stato immesso il codice di budget, questa è una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione dei seguenti elementi:

Codice budget
Codice articolo

Nota

È necessario definire un articolo standard nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
Le parti di calcolo vengono definite nella sessione Gruppi di calcolo (tipcs0110m000).

Descrizione articolo

La descrizione dell'articolo.

Nota

Se è stato immesso un codice articolo esistente, in questo campo viene visualizzata la descrizione dell'articolo generale. Se non è stato specificato alcun articolo, in questo campo viene visualizzata una descrizione del nuovo articolo.

Data consegna pianificata

La data di consegna pianificata per la riga di offerta.

Ricevimento pianificato

Anticipo di ricevimento corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto.

Nota

Se si immette la data di ricevimento pianificata, LN calcolerà la data di consegna pianificata.
La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data di consegna pianificata.

Progetto

Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto.

Elemento per progetto

L'elemento collegato al progetto.

Attività per progetto

L'attività collegata al progetto.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita.

Indirizzo 'Dest. sped.'

Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Punto di consegna

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Stato

Lo stato della riga di offerta.

Valori consentiti

Creato

Lo stato assegnato alla riga di offerta al momento dell'immissione.

Confermato

Lo stato assegnato alla riga di offerta quando viene accettata dal cliente.

Se è selezionata la casella di controllo Approvazione richiesta della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100), prima di confermare le righe di offerta è necessario che il campo Stato offerta corrisponda a Approvato.

Elaborato

Lo stato assegnato alla riga di offerta quando viene trasferita a un ordine di vendita nella sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000).

Annullato

Lo stato assegnato alla riga di offerta quando è possibile eliminarla.

Perso

Lo stato assegnato alla riga di offerta quando il cliente sceglie l'offerta di un altro Business Partner. L'impostazione dello stato viene perciò modificata da Creato in Perso

Motivo

Il motivo dell'esito positivo o negativo della riga di offerta.

Concorrente

Società concorrente in relazione agli stessi ordini di vendita. In genere, il concorrente opera nello stesso segmento di mercato della società dell'utente.

Numero codice identificativo di configurazione

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Riga

Il numero che identifica la riga di offerta.