Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)

Un nome definito dall'utente che identifica le impostazioni dei parametri.

La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.

Il motivo di blocco predefinito per l'ordine di vendita che viene bloccato perché l'ordine di vendita non supera la verifica della dichiarazione di uso finale.

Il gruppo di numeri relativo agli ordini di vendita.

L'intervallo tra righe successive all'interno di un ordine di vendita.

È possibile definire un numero di posizione da utilizzare negli ordini di vendita relativi agli omaggi.

Se la casella di controllo è selezionata, per l'assistenza postvendita degli ordini di vendita è disponibile un'integrazione estesa con il package Assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile modificare manualmente gli ordini con origine EDI.

Se la casella di controllo è selezionata, i progetti ricevuti tramite lo scambio di ordini interaziendali vengono generati nella società di destinazione della transazione. Il progetto viene generato soltanto se quest'ultimo viene ricevuto insieme ai dati della variante di prodotto.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN non genera il codice di progetto, ma stampa un elenco. Per generare un progetto automaticamente, è necessario avviare la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) dalla sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) o Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo vengono confermati automaticamente.

La conferma degli ordini a saldo può essere eseguita automaticamente nei seguenti casi:

• Le consegne vengono restituite dal package Magazzino e il campo Vincolo di spedizione della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è impostato su Nessuno.
• Le consegne vengono restituite da Approvvigionamento tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000). Questo caso può verificarsi se all'ordine di vendita è collegato un ordine di acquisto con consegna diretta.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo vengono inoltrati automaticamente a Magazzino dopo la conferma.

Se la casella di controllo non è selezionata, il tipo di ordine determina se, dopo la conferma, l'ordine a saldo viene inoltrato automaticamente a Magazzino o se deve essere inoltrato manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere Flexible sales order processing.

Se la casella di controllo è selezionata, LN converte automaticamente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto.

Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario confermare e convertire manualmente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto nella sessione Conferma avviso ordine di acquisto (whina3211m000) e nella sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000).

Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di controllo di margine è attivata.

LN verifica se il prezzo di vendita di un articolo indicato in una riga ordine di vendita o in una riga di offerta si discosta troppo dal prezzo di destinazione. Nella sessione Parametri di controllo margine (tdsls0120m000) è possibile determinare l'azione da eseguire (blocco, segnalazione o registrazione). Il prezzo di destinazione è determinato dal campo Prezzo destinaz. per controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguito il controllo del margine lordo relativo all'intestazione ordine di vendita.

Il controllo del margine lordo viene eseguito soltanto nei casi indicati di seguito:

• La casella di controllo Controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.
• La casella di controllo Controllo margine lordo della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è selezionata.

La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al costo standard dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo margine lordo relativo alla riga di ordine di vendita o alla riga di offerta.

Il controllo del margine lordo viene eseguito soltanto nei casi indicati di seguito:

• La casella di controllo Controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.
• La casella di controllo Controllo margine lordo della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è selezionata.

La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al costo standard dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, e se sono presenti offerte di vendita per l'articolo e per il business partner 'Destinazione vendita', LN visualizza un messaggio di avviso durante l'input degli ordini di vendita.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati e Verifiche per ordini di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue una verifica tempificata relativa alla disponibilità di scorte sufficienti durante il lead time ordine dell'articolo.

LN non considera la differenza tra le scorte in giacenza e le allocazioni al momento dell'inserimento degli ordini. LN prende invece in considerazione la differenza tra le scorte in giacenza e tutte le transazioni scorte pianificate durante l'intero lead time ordine.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile eseguire una verifica approfondita delle scorte disponibili per le righe dell'ordine di vendita e le righe componente dell'ordine di vendita.

La possibilità di utilizzare questa funzionalità per un ordine di vendita dipende dall'impostazione della casella di controllo Verifica scorte estesa nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Se la casella di controllo è selezionata, le righe o le righe componente di un ordine di vendita vengono impostate su uno stato determinato dal server di gestione promesse in base al quale potranno o non potranno essere promesse al cliente.

Se la casella di controllo è selezionata, per la gestione delle scorte dei componenti vengono attivate funzionalità avanzate che consentono di gestire tali componenti mediante le relative righe.

Se i componenti vengono gestiti mediante le relative righe, si verifica quanto segue:

• Diventa visibile l'intera struttura degli articoli ordine di vendita e dei relativi componenti.
• È possibile spedire singoli componenti. Per ogni componente viene creata una riga ordine di uscita.
• È possibile consegnare direttamente singoli componenti. Per ogni componente viene creata una riga ordine di acquisto.
• Le modifiche BOM possono essere elaborate durante il lead time dell'ordine.
• Vengono create fatture per gli articoli riga ordine di vendita o per il surplus.

Se la casella di controllo non è selezionata, per la gestione delle scorte dei componenti vengono attivate funzionalità limitate e non è quindi possibile gestire tali componenti mediante le relative righe.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo per le righe di componente vengono confermati automaticamente.

La conferma degli ordini a saldo può essere eseguita automaticamente nei seguenti casi:

• Le consegne vengono restituite dal package Magazzino e il campo Vincolo di spedizione della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è impostato su Nessuno.
• Le consegne vengono restituite da Approvvigionamento tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000). Questo caso può verificarsi se all'ordine di vendita è collegato un ordine di acquisto con consegna diretta.

Questo parametro viene utilizzato per determinare il processo di fatturazione dei kit resi.

Se la casella di controllo è selezionata, i kit resi vengono fatturati nella quantità pari alla quantità ordinata. Il prezzo predefinito corrisponde al prezzo riga ordine di vendita.

Se i componenti ordinati non corrispondono ai componenti ricevuti, l'applicazione attiva la sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000) (se questa è parte della procedura dell'ordine). Viene quindi impedita la fatturazione automatica della riga ed è possibile modificare l'importo della fattura per l'articolo principale.

Il costo del venduto (COGS) effettivo della riga fattura comprende il costo del venduto effettivo aggregato dei componenti ricevuti.

Se la casella di controllo non è selezionata, i kit resi vengono fatturati o accreditati con quantità e prezzo di fatturazione impostati su zero e con importo di fatturazione comprendente il costo del venduto aggregato dei componenti ricevuti.

L'importo fattura viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), in cui è possibile confermare o modificare l'importo.

Questo parametro viene utilizzato per determinare il processo di fatturazione della quantità surplus.

Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga fattura surplus con quantità, prezzo e importo impostati su zero. Questa riga fattura non viene inviata al cliente.

Il costo del venduto (COGS) effettivo della riga della fattura comprende il costo del venduto effettivo aggregato dei componenti consegnati. La fattura non viene stampata né inviata, bensì inoltrata a Fatturazione per la registrazione del costo del venduto della riga fattura. A questo scopo vengono utilizzati un tipo di transazione e uno scenario di fatturazione specifici.

Nota: Se prima di inoltrare la riga a Fatturazione viene specificato un importo fattura diverso da zero nella sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), la riga viene trattata come una normale riga fattura.

Se la casella di controllo non è selezionata, una riga fattura surplus viene creata con quantità e prezzo impostati su zero e con un importo di fatturazione comprendente il costo del venduto aggregato dei componenti. La riga fattura viene inviata al cliente.

L'importo fattura viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), in cui è possibile confermare o modificare l'importo.

Se la casella di controllo è selezionata, i dati dello storico relativi alle righe componente dell'ordine di vendita vengono registrati.

Se la casella di controllo è selezionata, lo storico viene memorizzato nella sessione Storico componenti righe ordine di vendita (tdsls4553m000). Se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Registra storico consegne ordini effettive, lo storico viene inoltre memorizzato nella sessione Storico consegne effettive componenti righe ordine vendita (tdsls4557m000).

Per le righe componente vengono registrati i seguenti eventi:

• Creazione di righe
• Modifiche manuali dovute a variazioni apportate alla distinta base
• Terminazione e annullamento di righe
• Finalizzazione di righe

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile riaprire e aggiornare gli ordini di vendita con stato Chiuso.

Quando si riapre un ordine di vendita impostato su Chiuso, il relativo stato viene convertito in Modificato. È pertanto possibile aggiungere nuove righe di ordine e/o modificare l'intestazione dell'ordine di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità dei costi aggiuntivi è abilitata.

Il primo numero di posizione di una riga di ordine utilizzato per i set di costi aggiuntivi basati su ordine. Si tratta del primo numero di posizione di una riga ordine di vendita con costi aggiuntivi.

È possibile indicare se dopo la modifica di un ordine o di una spedizione i costi aggiuntivi devono essere o meno ricalcolati.

• No

  I costi aggiuntivi non vengono ricalcolati. È possibile gestire manualmente i costi aggiuntivi.

• Interattivo

  LN chiede se è necessario ricalcolare i costi aggiuntivi. È ancora possibile gestire manualmente i costi aggiuntivi, ma se si consente a LN di ricalcolare i costi aggiuntivi, è possibile che le modifiche manuali vengano perse.

• Automatico

  Non è possibile gestire i costi aggiuntivi. I costi aggiuntivi vengono ricalcolati automaticamente.

• Costi aggiuntivi basati su ordine

  I costi aggiuntivi possono essere ricalcolati nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) quando si approva l'ordine.

• Costi aggiuntivi basati su spedizione

  I costi aggiuntivi possono essere ricalcolati nella sessione Spedizione (whinh4630m000) quando si blocca o si conferma la spedizione.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Ricalcolo dei costi aggiuntivi.

Specificare il modo in cui le righe dei costi aggiuntivi vengono inoltrate a Fatturazione.

Valori consentiti

Mai

Le righe di costi aggiuntivi di vendita devono essere inoltrate manualmente a Fatturazione.

Prima consegna

Tutte le righe di costi aggiuntivi di vendita vengono inoltrate a Fatturazione quando viene inoltrata a Fatturazione la prima consegna per la riga di ordine di vendita collegata.

Ultima consegna

Tutte le righe di costi aggiuntivi di vendita vengono inoltrate a Fatturazione quando viene inoltrata a Fatturazione l'ultima consegna per la riga di ordine di vendita collegata.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini dei costi di spedizione di vendita vengono approvati automaticamente.

Se la casella di controllo non è selezionata, gli ordini dei costi di spedizione di vendita devono essere approvati manualmente.

È possibile determinare il prezzo da utilizzare come prezzo di destinazione nel controllo margine.

Questo campo non viene utilizzato per il controllo margine lordo. Il prezzo di destinazione per il controllo del margine lordo corrisponde sempre al costo standard dell'articolo registrato nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000), oppure, se è presente un codice identificativo di configurazione, al prezzo registrato nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000).

Valori consentiti

Prezzo di vendita articolo

Il prezzo base per il controllo margini (del prezzo) è basato sul prezzo di vendita dell'articolo, definito nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Prezzo al dettaglio reg. articolo

Il prezzo base per il controllo margini (del prezzo) è basato sul prezzo al dettaglio consigliato per l'articolo, definito nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

In base a struttura prezzo

Il prezzo base per il controllo margini (del prezzo) è basato sul prezzo di vendita individuato tramite una ricerca nel modulo Determinazione dei prezzi.

Costo standard per Articolo

Il prezzo base per il controllo margini (del prezzo) è basato sul costo standard, definito nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000). Se viene scelta questa opzione, i margini (di prezzo) equivarranno ai margini lordi.

Fatturazione retroattiva implementata

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile la funzionalità di fatturazione retroattiva.

Nota

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario salvare le impostazioni dei parametri prima di poter specificare il campo Tipo ordine di fatturazione retroattiva.

Costo/Servizio - Fatturazione retroattiva

Specificare se nel processo di fatturazione retroattiva sono inclusi articoli di costo o di servizio.

Tipo ordine di fatturazione retroattiva

Il tipo di ordine di vendita predefinito utilizzato per i nuovi ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva.

Gruppo numeri fatturazione retroattiva

Il gruppo di numeri predefinito relativo agli ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva.

Gruppo numeri per aggiornamento

Il gruppo di numeri predefinito per il processo di aggiornamento di fatturazione retroattiva quando si esegue la sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000).

Data generazione avviso di fatturazione retroattiva

La data in base alla quale vengono generati avvisi di modifica dei prezzi nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000).

È possibile utilizzare le seguenti date dell'ordine o del programma originario:

• data di consegna pianificata
• data transazione
• data fattura

Nota

Il valore predefinito è Data transazione.

Aggiorna documento di vendita originario

Se la casella di controllo è selezionata, il Numero documento originario viene aggiornato.

Blocca se il limite di credito è stato superato

Se la casella di controllo è selezionata, e se viene superato il Limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), la procedura relativa all'ordine di vendita viene bloccata.

Segnala se il limite di credito è stato superato

Se la casella di controllo è selezionata, e se viene superato il Limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), viene visualizzato un messaggio di avviso durante la procedura relativa all'ordine di vendita.

Blocca se la fattura è scaduta

Se la casella di controllo è selezionata, e se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, l'ordine di vendita viene bloccato per l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Nota

Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato.

Segnala se la fattura è scaduta

Se la casella di controllo è selezionata, e se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, viene visualizzato un messaggio di avviso durante l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Nota

Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato.

Blocca se il cliente è dubbio

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di vendita relativo a un business partner 'Destinazione fattura' definito come Dubbio viene bloccato.

Nota

• Nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è possibile indicare che un Business Partner è Dubbio.
• L'ordine viene bloccato durante l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Segnala se il cliente è dubbio

Se la casella di controllo è selezionata, e se si crea un ordine di vendita per un business partner 'Destinazione fattura' definito come Dubbio, LN visualizza un messaggio di avviso.

Nota

Nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è possibile indicare che un Business Partner è Dubbio.

Blocca se l'operatore è inesperto

Se la casella di controllo è selezionata, e se l'utente è definito come operatore inesperto nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), l'ordine di vendita viene bloccato.

Blocca se la verifica credito è scaduta

Se la casella di controllo è selezionata, se il periodo di verifica del credito del Business Partner 'Destinazione fattura' è scaduto, l'ordine di vendita viene bloccato.

Segnala se la verifica credito è scaduta

Se la casella di controllo è selezionata, e il periodo di verifica del credito del Business Partner 'Destinazione fattura' è scaduto, LN visualizza un messaggio di avviso.

Blocca se è impossibile trovare il CAP

Se la casella di controllo è selezionata, e se LN non riconosce il CAP del business partner 'Destinazione spedizione', l'ordine di vendita viene bloccato.

Segnala se è impossibile trovare il CAP

Se la casella di controllo è selezionata, e se non è possibile trovare un CAP, LN visualizza un messaggio di avviso.

Blocca se il CAP è contrassegnato come dubbio

Se la casella di controllo è selezionata, e se il CAP è definito come dubbio, l'ordine di vendita viene bloccato.

Nella sessione CAP (tccom4136s000) è possibile indicare se un CAP è dubbio.

Segnala se il CAP è contrassegnato come dubbio

Se la casella di controllo è selezionata, e se il CAP è definito come dubbio nella sessione CAP (tccom4136s000), viene visualizzato un messaggio di avviso.

Codice valutazione del credito predefinito

La valutazione del credito predefinita nel caso in cui siano presenti fatture scadute per il business partner 'Destinazione fattura'.

Nota

È possibile definire e modificare valutazioni del credito nella sessione Valutazione del credito (tcmcs0164s000). È possibile associare valutazioni del credito a un Business Partner 'Destinazione fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Modifica valutazione del credito del cliente

Se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, è possibile indicare se le valutazioni del credito devono essere modificate in valutazione del credito predefinita, in base a quanto indicato nel campo Codice valutazione del credito predefinito.

Valori consentiti

Automatico

LN modifica automaticamente la valutazione del credito e utilizza la valutazione del credito predefinita specificata nel campo Codice valutazione del credito predefinito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Interattivo

LN chiede all'utente di decidere se la valutazione del credito deve essere modificata o meno. Se l'utente indica che la valutazione del credito deve essere modificata, LN utilizza la valutazione del credito predefinita specificata nel campo Codice valutazione del credito predefinito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

No

LN non modifica la valutazione del credito.

Nota

LN intraprende un'azione nel momento in cui si salva un'intestazione ordine di vendita nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900).

Rifiuta consegne dirette bloccate

Se la casella di controllo è selezionata, e se l'ordine di vendita è bloccato, LN non è in grado di generare un ordine di acquisto per una consegna diretta. È innanzitutto necessario sbloccare l'ordine di vendita.

Consenti impegno scorte

Se la casella di controllo è selezionata, può verificarsi un impegno di scorte quando una riga di ordine di vendita viene bloccata.

Nota

È possibile impegnare un ordine soltanto se il blocco non è consentito durante la fase di impegno. Questa opzione può essere definita nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Conferma righe ordine bloccate per ordini di spedizione completi

Durante la creazione di una conferma ordine di vendita è possibile indicare la procedura di stampa per le righe ordine bloccate a seguito di un ordine completo di spedizione.

Numero massimo giorni di blocco

Il numero massimo di giorni per cui l'ordine può rimanere in sospeso. Questo campo viene utilizzato per determinare la data di rilascio prevista per un ordine (o una riga ordine) bloccato.

Data di rilascio prevista = Data blocco + Numero massimo giorni di blocco. 

Motivo di blocco predefinito - Cliente dubbio

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un business partner 'Destinazione fattura' è definito come Dubbio.

Nota

Nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è possibile indicare che un Business Partner è definito come Dubbio.

Motivo di blocco predefinito - Limite di credito

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un business partner 'Destinazione fattura' ha superato il limite di credito.

Nota

• La categoria del motivo di blocco deve essere Verifica credito. È possibile specificare i motivi di blocco nella sessione Motivi di blocco (tcmcs2110m000).
• È possibile definire un limite di credito per un Business Partner 'Destinazione fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Motivo di blocco predefinito - Controllo margine

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché una riga di ordine di vendita non supera una verifica relativa al controllo del margine.

Motivo di blocco predefinito - Fatture scadute

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché per un business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute.

Motivo di blocco predefinito - Operatore inesperto

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'utente è definito come operatore inesperto nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000).

Motivo di blocco predefinito - Verifica credito scaduta

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché la verifica del credito di un business partner 'Destinazione fattura' è scaduta.

Motivo di blocco predefinito - CAP non trovato

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un CAP non viene riconosciuto da LN.

Motivo di blocco predefinito - CAP dubbio

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché la casella di controllo CAP dubbio è selezionata per il CAP nella sessione CAP (tccom4136s000).

Motivo di blocco predefinito - Verifica margine lordo

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'ordine di vendita non supera il controllo del margine lordo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita o alla riga di ordine di vendita.

Motivo di blocco predefinito - Codice segnale articolo

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché è presente un codice segnale collegato che indica il blocco dell'ordine o la riga dell'ordine.

Motivo di blocco predefinito - Ordine con origine EDI

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché creati tramite EDI (Electronic Data Interchange).

Motivo di blocco predefinito di Conformità regole commerciali

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'ordine di vendita non supera la verifica di conformità esportazione.

Nota

• Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Esportazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).
• La categoria del motivo di blocco deve essere Verifica di conformità.

Motivo di blocco predefinito - Verifica lettera di credito

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'ordine di vendita non supera la verifica di conformità delle lettere di credito (L/C).

Nota

Questo campo è disponibile se la funzionalità Lettere di credito è impostata per il tipo di effetto commerciale Esportazione o Commercio interno in uscita.

Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti

Il motivo di annullamento predefinito se il Vincolo di spedizione è Spedisci riga e annulla. Questo codice motivo determina il modo in cui la quantità annullata viene registrata in LN

Rate implementate

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa alle rate.

Se la casella di controllo non è selezionata, la funzionalità relativa alle rate non è disponibile o non viene visualizzata in LN.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati.

Data accettazione merci obbligatoria per rate di garanzia

Se la casella di controllo è selezionata,, prima che le rate di garanzia possano essere inoltrate al package Fatturazione, è necessario specificare la Data accettazione merci nell'intestazione dell'ordine di vendita. Se questa data viene specificata, l'utente viene autorizzato a inviare la fattura di garanzia.

Se la casella di controllo non è selezionata, il campo Data accettazione merci può essere lasciato vuoto nell'intestazione dell'ordine di vendita e viene utilizzato soltanto per scopi informativi.

Includi costi aggiuntivi in rate

Se la casella di controllo è selezionata, le rate possono includere costi aggiuntivi.

Rate in base a intestazione

Metodo di rilascio righe rata

È possibile indicare il modo in cui le righe rata vengono inoltrate a Fatturazione.

Valori consentiti

Automatico

Le righe rata vengono rilasciate automaticamente. La sessione Stampa pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4410m000) stampa tutte le righe nella fattura la cui data di rilascio pianificata ha un valore precedente o corrispondente alla data corrente.

Manuale

Ogni riga deve essere rilasciata manualmente.

Collega rate ai progetti

Se la casella di controllo è selezionata, il fatturato delle rate viene visualizzato per progetto. Tutte le righe ordine di una stessa rata sono collegate allo stesso progetto.

Se la casella di controllo è selezionata, e se un ordine di vendita è fatturato a rate, il progetto deve essere lo stesso in tutte le righe dell'ordine di vendita.

Nota

Se è richiesto il pegging di progetto, è necessario specificare un legame di pegging nelle righe dell'ordine di vendita. Se la casella di controllo è selezionata, e se deve essere specificato un legame di pegging, il progetto deve essere lo stesso in tutte le righe dell'ordine di vendita, ma l'elemento e l'attività possono differire. Di conseguenza, le fatture per le rate vengono registrate soltanto a livello di progetto. Quando si compensano le fatture delle merci con le rate, il fatturato nella riga dell'ordine di vendita include il progetto, l'elemento e l'attività.

Se la casella di controllo non è selezionata, non è possibile collegare rate a un progetto.

Applica imposta alle rate

Se la casella di controllo è selezionata, viene addebitata un'imposta sulle rate. L'importo dell'imposta addebitata sulle rate viene dedotto dall'imposta addebitata sulle merci durante la fatturazione.

Usa pagamento anticipato come

Il tipo di rata di anticipo utilizzato per gli ordini di vendita con pagamento a rate.

Valori consentiti

Richiesta

Un pagamento anticipato è una richiesta di pagamento anticipato inviata al Business Partner per un determinato importo o percentuale. Se si seleziona questa opzione, la richiesta di pagamento anticipato viene utilizzata come tipo di pagamento anticipato predefinito per il contratto e la riga contratto.

Fattura

Una fattura anticipata è una normale fattura che deve soddisfare tutti i requisiti legali ed è inclusa nell'elenco vendite, nella dichiarazione IVA e nel riconoscimento ricavi. Se si seleziona questa opzione, la fattura anticipata viene utilizzata come tipo di pagamento anticipato predefinito per il contratto e la riga contratto.

Richiesta o fattura

Infor LN permette di selezionare il tipo di pagamento anticipato sulla base dei requisiti del contratto o della riga contratto.

Articolo per rate pagamento anticipato

L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse il cui campo Tipo di rata è impostato su Fattura anticipata. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

L'articolo fittizio è richiesto per due motivi:

• Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato.
• Se viene implementata l'interfaccia tra i package Vendite e Fatturazione, l'importo delle rate già fatturato verrà registrato in quest'ultimo. Anche questa interfaccia è basata su articoli.

Nota

Le rate di tipo Pagamento anticipato devono essere fatturate e pagate dal Business Partner prima della consegna delle merci.

Richieste modifiche per ordini di vendita

Se la casella di controllo è selezionata,, le richieste di modifica vengono implementate per gli ordini di vendita.

Nota

Questa casella di controllo è attiva soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Registra storico ordini è selezionata.
• Il campo Avvia registrazione storico ordini alle è impostato su Inserimento ordini.
• Il campo Livello di registrazione storico inserimento ordini è impostato su Tutto.

Serie

Il codice della serie utilizzata per creare le richieste di modifica dell'ordine di vendita.

Nota

Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Richieste modifiche per ordini di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elabora automaticamente richieste di modifica

Se la casella di controllo è selezionata, le richieste di modifica dell'ordine di vendita approvate vengono elaborate automaticamente.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Richieste modifiche per ordini di vendita.

Articolo per rate normali

L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse il cui campo Tipo di rata è impostato su Normale. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

L'articolo fittizio è richiesto per due motivi:

• Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato.
• Se viene implementata l'interfaccia tra i package Vendite e Fatturazione, l'importo delle rate già fatturato verrà registrato in quest'ultimo. Anche questa interfaccia è basata su articoli.

Nota

Le rate normali vengono fatturate prima o in corrispondenza della consegna delle merci.

Articolo per rate garantite

L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse il cui campo Tipo di rata è impostato su Garanzia. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

L'articolo fittizio è richiesto per due motivi:

• Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato.
• Se viene implementata l'interfaccia tra i package Vendite e Fatturazione, l'importo delle rate già fatturato verrà registrato in quest'ultimo. Anche questa interfaccia è basata su articoli.

Nota

Le rate garantite possono essere fatturate soltanto dopo la fatturazione di tutte le rate non di garanzia e la consegna di tutte le merci.

Inserimento obbligatorio codici modifica

Se la casella di controllo è selezionata, LN chiede di inserire i dati del codice di modifica ogni volta che si annullano o si apportano modifiche a un'intestazione di ordine di vendita nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000), a una riga di ordine di vendita nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o a una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Codici modifica obbligatori

Se la casella di controllo è selezionata, è obbligatorio immettere i dati del codice di modifica nella riga dell'ordine se si aggiunge, modifica o annulla una riga di ordine di vendita.

Nota

È necessario effettuare questa operazione in caso di righe collegate a un ordine di vendita con stato In elaborazione.

Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica

Se la casella di controllo è selezionata, viene generato automaticamente un numero di sequenza di ordine di modifica quando un nuovo ordine di vendita viene stampato o generato tramite EDI oppure quando un ordine di vendita modificato viene ristampato o rigenerato tramite EDI. L'intestazione dell'ordine di vendita viene aggiornata automaticamente con l'ultimo numero di sequenza di ordine di modifica.

Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario immettere manualmente i numeri di sequenza ordine di modifica. Tali numeri potranno essere selezionati in un ordine di vendita modificato o in una riga ordine di vendita modificata.

Nota

I numeri di sequenza ordine di modifica sono disponibili nella sessione Ordine di vendita - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdsls0153m000).

Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine

Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita.

Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo motivo di modifica nel campo Motivo modifica della nuova riga di consegna presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Nota

È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine

Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita.

Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo tipo di modifica nel campo Tipo di modifica della nuova riga di consegna presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Nota

È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine

Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo motivo di modifica nel campo Motivo modifica della riga di consegna divisa presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Nota

È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine

Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo tipo di modifica nel campo Tipo di modifica della riga di consegna divisa presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Nota

È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna).

Nota

È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna).

Nota

È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Metodo di stampa sconto su conferma ordine

È possibile stabilire la modalità di stampa degli importi e degli sconti nelle conferme degli ordini.

Valori consentiti

Importo lordo e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

• Importo lordo.
• Importo di sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

• Importo netto.
• Sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto/Nessuno sconto

• Viene visualizzato l'importo netto.
• L'importo dello sconto non viene visualizzato.

Esempio

Lo sconto per un ordine di vendita è pari al 10%

Quantità	Prezzo	Sconto
1	100	5%
2	100	10%

Importo lordo merci = 300 Sconto riga ordine (importo) = 5 + 20 = 25 Sconto sull'ordine (importo) = 10% di 275 = 27,5 Sconto totale (importo) = 52,5 Importo netto merci = 247,5 

Fattore lead time impegno

La data di impegno viene calcolata durante l'impegno scorte. Questo calcolo include il lead time impegno dell'articolo. Il lead time può essere un fattore moltiplicato per il lead time normale dell'articolo più una costante. In questo campo viene definito il valore del fattore mediante la seguente formula:

Lead time impegno = Fattore * Lead time ordine + Costante 

Costante lead time impegno (Ore)

La data di impegno viene calcolata durante l'impegno scorte. Questo calcolo include il lead time impegno dell'articolo. Il lead time può essere un fattore moltiplicato per il lead time normale dell'articolo più una costante. In questo campo viene definito il valore della costante mediante la seguente formula:

Lead time impegno = Fattore * Lead time ordine + Costante

Metodo priorità ordine

È possibile selezionare il metodo utilizzato per determinare la priorità dell'ordine.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Simulazione

  La priorità viene calcolata in base ai valori dei campi definiti nel codice simulazione.

• Data di consegna

  La priorità viene calcolata in base alla data di consegna.

Nota

È possibile definire i codici di simulazione nella sessione Simulazioni priorità (tdsls4524m000).

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Metodo di determinazione della priorità per gli ordini di vendita.

Costante 1 per priorità ordine a saldo

LN utilizza questo parametro per assegnare agli ordini a saldo una priorità più alta. Una volta confermati gli ordini a saldo, la priorità verrà modificata in base alla formula seguente:

Nuova priorità = (priorità obsoleta / (numero di ordini a saldo * costante 1)) - costante 2

Se la costante 1 è zero, la formula utilizzata è la seguente:

Nuova priorità = priorità obsoleta - costante 2 

Costante 2 per priorità ordine a saldo

Utilizzare questo parametro per assegnare agli ordini a saldo una priorità più alta. Una volta confermati gli ordini a saldo, la priorità verrà modificata in base alla formula seguente:

Nuova priorità = (priorità obsoleta / (numero di ordini a saldo * costante 1)) - costante 2

Se la costante 1 è zero, la formula utilizzata è la seguente:

Nuova priorità = priorità obsoleta - costante 2 

Prezzo base per calcolo profitto lordo

Specificare la modalità di calcolo della percentuale di profitto.

Valori consentiti

Costo standard

Il calcolo della percentuale del profitto lordo si basa sul costo standard:

 Profitto lordo (%) = ((Importo vendite - Costo standard articoli) ÷ Costo standard articoli) * 100

Prezzo di vendita

Il calcolo della percentuale del profitto lordo si basa sul prezzo di vendita:

                     
Profitto lordo (%) = ((Importo vendite - Costo standard articoli) ÷ Importo vendite) * 100

Metodo di eliminazione dati ordini

Il metodo in cui vengono rimossi i dati dell'ordine o del programma.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dell'ordine.

Valori consentiti

Per Ordine

I dati degli ordini/programmi (storico) vengono rimossi per ordine/programma. LN verifica se è possibile eliminare l'intero storico oppure l'intero ordine/programma. I dati intestazione ordine e le righe ordine vengono rimossi solo se non vengono più registrate quantità ordine a saldo.

Per Riga ordine

I dati degli ordini/programmi (storico) vengono rimossi per riga ordine/programma. LN esamina ogni riga ordine/programma per verificare se può essere eliminata. Se per una riga ordine non viene più registrata alcuna quantità di ordine a saldo, tale riga ordine viene rimossa. Quando l'ultima riga ordine/programma (storico) viene rimossa, vengono rimossi anche i dati dell'intestazione ordine/programma (storico).

Fase prezzo obbligatorio

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario specificare la fase prezzo per una riga di ordine di vendita.

Archiviazione ordini di vendita implementata

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile archiviare gli ordini di vendita in una società di archiviazione.

È possibile archiviare gli ordini di vendita nella sessione Eliminazione ordini di vendita (tdsls4224m000) e il relativo storico nella sessione Eliminazione storico ordini di vendita/programmi vendite (tdsls5201m000).

Metodo di eliminazione dati storico ordini

Il metodo in cui vengono rimossi i dati dello storico degli ordini o dei programmi.

Nota

Nella sessione Eliminazione storico ordini di vendita/programmi vendite (tdsls5201m000) è possibile eliminare i dati dello storico degli ordini o dei programmi.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dello storico.

Valori consentiti

Per Ordine

I dati degli ordini/programmi (storico) vengono rimossi per ordine/programma. LN verifica se è possibile eliminare l'intero storico oppure l'intero ordine/programma. I dati intestazione ordine e le righe ordine vengono rimossi solo se non vengono più registrate quantità ordine a saldo.

Per Riga ordine

I dati degli ordini/programmi (storico) vengono rimossi per riga ordine/programma. LN esamina ogni riga ordine/programma per verificare se può essere eliminata. Se per una riga ordine non viene più registrata alcuna quantità di ordine a saldo, tale riga ordine viene rimossa. Quando l'ultima riga ordine/programma (storico) viene rimossa, vengono rimossi anche i dati dell'intestazione ordine/programma (storico).

Registra storico ordini

Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per gli ordini di vendita e gli ordini di vendita con pagamento a rate.

È possibile registrare lo storico degli ordini di vendita nelle sessioni correlate soltanto se questa casella di controllo è selezionata, ad esempio:

• Storico ordini di vendita (tdsls4550m000)
• Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000)
• Storico pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4552m000)
• Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000)

Nota

• Nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) LN registra sempre lo storico del fatturato per le righe di consegna elaborate. Se nella sessione corrente è selezionata anche la casella di controllo Registra storico consegne ordini effettive, nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) viene registrato anche lo storico delle righe di consegna non elaborate.
• Lo storico degli ordini non viene utilizzato soltanto per le analisi future, ma anche per la riconciliazione, la fatturazione retroattiva, le provvigioni e i ribassi, nonché le statistiche. Questi processi richiedono sia lo storico delle righe di consegna effettiva dell'ordine di vendita (non) elaborate presente nella sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000) sia lo storico delle righe dell'ordine di vendita della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000).
• Per utilizzare sempre la stessa impostazione per lo storico dei parametri relativo a un ordine di vendita specifico, l'impostazione del parametro corrente viene ricavata in modo predefinito dal valore del campo Registra storico ordini della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Registra storico ordini EDI

Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per gli ordini di vendita e gli ordini di vendita con pagamento a rate generati tramite EDI (Electronic Data Interchange).

È possibile registrare lo storico degli ordini di vendita nelle sessioni correlate soltanto se questa casella di controllo è selezionata, ad esempio:

• Storico ordini di vendita (tdsls4550m000)
• Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000)
• Storico pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4552m000)
• Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000)

Nota

• Nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) viene registrato soltanto lo storico del fatturato delle righe di consegna elaborate. Se nella sessione corrente è selezionata anche la casella di controllo Registra storico consegne ordini effettive, nella sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000) viene registrato anche lo storico delle righe di consegna non elaborate.
• Lo storico degli ordini non viene utilizzato soltanto per le analisi future, ma anche per la riconciliazione, la fatturazione retroattiva, le provvigioni e i ribassi, nonché le statistiche. Questi processi richiedono sia lo storico delle righe di consegna effettiva dell'ordine di vendita (non) elaborate presente nella sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000) sia lo storico delle righe dell'ordine di vendita della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000).
• Per utilizzare sempre la stessa impostazione per lo storico dei parametri relativo a un ordine di vendita specifico, l'impostazione del parametro corrente viene ricavata in modo predefinito dal valore del campo Registra storico ordini EDI della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Avvia registrazione storico ordini alle

Indicare quando si desidera registrare lo storico degli ordini.

Nota

Per utilizzare sempre la stessa impostazione per lo storico dei parametri relativo a un ordine di vendita specifico, l'impostazione del parametro corrente viene ricavata in modo predefinito dal valore del campo Avvia registrazione storico ordini alle della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Valori consentiti

Inserimento ordini

Lo storico viene registrato durante l'inserimento dell'ordine.

Approvazione

Lo storico viene registrato quando viene approvato l'ordine.

Livello di registrazione storico inserimento ordini

Indicare lo storico degli ordini che deve essere registrato per le transazioni di inserimento.

Nota

Se questo parametro è impostato su Ultimo e si desidera effettuare le seguenti operazioni, si verifica quanto indicato di seguito:

• Se si desidera aggiornare in modo cumulativo le provvigioni e i ribassi, è necessario disporre dei valori precedenti da registrare in un conto di contropartita. Tutte le transazioni di inserimento verranno pertanto registrate come record dello storico dopo l'impostazione di una relazione su Elaborato nella sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000) o Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000).
• Per aggiornare le statistiche, è necessario disporre dei valori delle statistiche precedenti da registrare in un conto di contropartita. Se si seleziona quindi la casella di controllo Elaborato nelle statistiche della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000), tutte le transazioni di inserimento verranno registrate come record dello storico.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Valori consentiti

Tutto

Vengono registrate come record dello storico tutte le transazioni di inserimento.

Ultimo

Viene registrata come record dello storico solo l'ultima transazione di inserimento. Il record dello storico viene aggiornato con le informazioni più recenti.

Registra storico consegne ordini effettive

Se la casella di controllo è selezionata, oltre allo storico del fatturato dell'ordine, viene registrato nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) anche lo storico delle righe di consegna non elaborate.

Se la casella di controllo non è selezionata, nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) viene registrato soltanto lo storico (del fatturato) delle righe di consegna elaborate.

Nota

• Lo storico delle righe di consegna non elaborate viene registrato quando nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita / Riga fattura ordine di vendita (tdsls4106m000) viene inserita o aggiornata una riga di consegna.
• Lo storico del fatturato viene registrato quando viene elaborata una consegna nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

Nota

Lo storico degli ordini non viene utilizzato soltanto per le analisi future, ma anche per la riconciliazione, la fatturazione retroattiva, le provvigioni e i ribassi, nonché le statistiche. Questi processi richiedono sia lo storico delle righe di consegna effettiva dell'ordine di vendita (non) elaborate presente nella sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000) sia lo storico delle righe dell'ordine di vendita della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000).

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Termini di consegna urgenti

Utilizzare questo campo per definire i termini di consegna predefiniti per un ordine urgente.

Termini di pagamento urgenti

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento predefiniti per un ordine urgente.

Tipo di disponibilità

Indicazione del tipo di attività per cui è disponibile una risorsa. Mediante i tipi di disponibilità è possibile definire più set di orari di lavoro per un singolo calendario.

Se ad esempio un centro di lavoro è disponibile per la produzione dal lunedì al venerdì ed è disponibile per le attività di assistenza ogni sabato, è possibile definire due tipi di disponibilità (uno per la produzione e uno per le attività di assistenza) e collegarli al calendario relativo a tale centro di lavoro.

Nota

Il tipo di disponibilità influisce sul lead time di un ordine di vendita (urgente).

Tipo di ordine - Reso merci rifiutate

Il tipo di ordine predefinito utilizzato per generare l'ordine di reso quando si rifiutano le merci consegnate nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100).

Nota

• Questo campo è disponibile solo se la casella di controllo Approvazione cliente della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.
• È possibile selezionare soltanto ordini di reso di tipo Reso merci rifiutate.

Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito

Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la fatturazione delle scorte in conto terzi consumate.

Serie ordini costi di spedizione

La serie per gli ordini di vendita con costi aggiuntivi basati su spedizione.

Tipo ordine costi spedizione

Il tipo di ordine predefinito per gli ordini di vendita con costi aggiuntivi basati su spedizione.

Data di ricerca per termini e condizioni

Quando si immette un ordine di vendita o un programma vendite, la data specificata in questo campo viene utilizzata per cercare i termini e le condizioni validi che possono essere utilizzati come predefiniti per tale ordine o programma.

Valori consentiti

Data ordine

data ordine

Data del sistema

data del sistema

Data consegna

data di consegna pianificata

Nota

Per i programmi vendite, il valore specificato nel campo Data consegna corrisponde a quello visualizzato nel campo Data di inizio della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Documenti di copia

Richiedi documenti di copia

Se la casella di controllo è selezionata, nel processo di copia dell'ordine di vendita o della riga dell'ordine di vendita vengono utilizzati documenti di copia.

Nota

È possibile copiare gli ordini di vendita e le righe ordine di vendita nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000).

Documento di copia per ordini di vendita

Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di vendita copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000).

Documento di copia per ordini di reso

Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di reso copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000).

Il valore intest. determina riga ordine vettore predef.

Se la casella di controllo è selezionata, il vettore indicato nella riga dell'ordine di vendita viene recuperato dal vettore specificato nell'intestazione dell'ordine di vendita.

Se la casella di controllo non è selezionata, il vettore indicato nella riga dell'ordine di vendita viene recuperato dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:

1. Contratti di vendita (tdsls3500m000)
2. Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)
3. Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000)
4. Ordini di vendita (tdsls4100m000)

Nota

Il vettore viene recuperato quando viene aggiunta o aggiornata una riga di ordine di vendita.

Il valore intest. determina riga ordine itinerario pred.

Se la casella di controllo è selezionata, l'itinerario indicato nella riga dell'ordine di vendita viene recuperato dall'itinerario specificato nell'intestazione dell'ordine di vendita.

Se la casella di controllo non è selezionata, l'itinerario indicato nella riga dell'ordine di vendita viene recuperato dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:

1. Indirizzi (tccom4130s000), per l'indirizzo collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'
2. Ordini di vendita (tdsls4100m000)

Nota

L'itinerario viene recuperato quando viene aggiunta o aggiornata una riga di ordine di vendita.