Pannello attività Inserimento ordini di acquisto (tdpur4601m200)

Utilizzare questa sessione per filtrare le righe ordine di acquisto che richiedono l'attenzione dell'addetto agli acquisti, quindi eseguire su di esse le azioni appropriate. Si può trattare, ad esempio, di righe di ordine per cui è ancora necessario eseguire specifiche attività, o di righe con quantità di ordine a saldo o dati non confermati.

Filtri

Per visualizzare gli ordini e le righe di ordine appropriati, utilizzare i seguenti filtri:

Generale
In base ai campi Ufficio acquisti, Addetto acquisti, Business Partner 'Origine vendita', Articolo o a una combinazione di essi.
Righe pronte per
Per l'attività (successiva) da eseguire.
Varie
Per righe ordine di acquisto oppure ordini a saldo potenziali non confermati.
Richieste di modifica - Pronto per
Per l'attività (successiva) da eseguire, se sono applicabili richieste di modifica.

Nota

I segni di spunta accanto alle opzioni di filtro indicano i filtri attivati.
I campi relativi al conteggio visualizzano il numero di righe per il filtro. Questo numero viene visualizzato indipendentemente dall'attivazione del filtro.

Schede

Gli ordini e le righe di ordine corrispondenti ai filtri attivati vengono visualizzati nelle seguenti schede:

Righe ordine
Fa riferimento alla sessione Righe inserimento ordine di acquisto (tdpur4101m500). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
Righe ordine a saldo
Fa riferimento alla sessione Righe ordine di acquisto a saldo (tdpur4101m900). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700).
Ordini di acquisto
Fa riferimento alla sessione Inserimento ordini di acquisto (tdpur4100m100). Se si fa doppio clic su una riga o si sceglie il pulsante Nuovo, viene avviata la sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900).
Richieste di modifica
Fa riferimento alla sessione Ordine di acquisto - Inserimento richieste di modifica (tdpur4100m600). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4600m000).

Generale

Ufficio acquisti

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Addetto acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
Articoli di servizio
Servizi di conto lavoro
Articoli Elenco (menu/opzioni)

Righe ordine

Il numero totale di righe ordine di acquisto visualizzate in base al filtro Generale.

Righe pronte per

Approva

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine pronte per l’approvazione.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Approva.

Conteggio

Il numero di righe visualizzate indipendentemente dall'attivazione del filtro.

Stampa conferma

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine pronte per la stampa di una conferma ordine.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Stampa ordine.

Inoltra a Magazzino

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine pronte per l’inoltro a Magazzino.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Rilascio a Magazzino (WH).

Rilascia attività manuali

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine pronte per il rilascio di un’attività manuale.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Rilascia attività manuali.

Varie

Conferma ordini a saldo.

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine con ordini a saldo potenziali ancora da confermare.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Conferma ordini a saldo..

Conferme ordini

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine per cui il fornitore deve ancora confermare i dati.

Nota

Le conferme sono valide soltanto se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Richieste di modifica - Pronto per

Approva

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le richieste di modifica pronte per l’approvazione.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Approva.

Elabora

Se viene visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le richieste di modifica pronte per l’elaborazione.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Elabora.

Prestazioni di consegna

Se per il Business Partner 'Origine vendita' vengono calcolate classificazioni fornitore, il grafico mostra le prestazioni di consegna puntuale del Business Partner in base al periodo. Il grafico viene visualizzato quando si seleziona una riga di ordine.

La classificazione si basa sui seguenti dati:

Il tipo di criterio, Consegna.
Gli ultimi 13 periodi.
La Classificazione rettificata

Nota

Occorre aggiornare regolarmente le classificazioni dei fornitori per garantirne l’affidabilità.
È possibile visualizzare le classificazioni di un Business Partner nelle sessioni Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000) e Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100).