Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti (tdpur4531m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare il ricevimento delle merci ordinate.
Dal menu appropriato è possibile scegliere le seguenti opzioni:
- per avviare la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000), in cui è possibile visualizzare lo stato della riga di ordine di acquisto selezionata.
- per avviare la sessione Fatture associate per Ordine (tfacp2550m000), in cui è possibile visualizzare tutte le fatture correlate alla riga ordine di acquisto selezionata.
- Modifica prezzi/sconti, per avviare la sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) in cui è possibile modificare i prezzi e gli sconti in seguito alla registrazione dei ricevimenti.
- , per avviare la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) in cui è possibile elaborare gli ordini di acquisto.
- , per avviare la sessione Elimina ordini di acquisto (tdpur4224m000) in cui è possibile eliminare le righe ordine di acquisto annullate ed elaborate.
- , per avviare la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) in cui è possibile visualizzare ogni singolo ricevimento registrato per una riga ordine di acquisto specifica.
- , per avviare la sessione Nota spedizione (whinh3600m000).
- per avviare la sessione Panoramica scorte in quarantena (whwmd2171m000), in cui è possibile visualizzare le scorte rifiutate per l'ordine di acquisto.
- Riga ordine
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Il numero che identifica l'ordine di acquisto.
- Posizione
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Il numero della riga ordine di acquisto.
- Sequenza
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Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
- Articolo
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Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.
Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.
È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi di conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
- Codice identificativo di configurazione
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Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.
- Business Partner 'Origine vendita'
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Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
- Origine
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L'origine della riga ordine di acquisto.
Valori consentiti
- Pianificazione aziendale
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L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Trasferimento pianificazione ordini (cppat1210m000) del package Pianificazione aziendale.
- Vendite
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- L'ordine deriva da una consegna diretta o un ordine cross-dock e viene generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) del package Magazzino.
- L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).
- Assistenza
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L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) del package Assistenza.
- Richiesta
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L'oggetto di acquisto deriva dall'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).
- Copia da ordine effettivo
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L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).
- Copia da storico
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L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).
- ASC
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L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) del package Produzione.
- Raggruppamento
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L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).
- Manutenzione
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L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) del package Assistenza.
- INH
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L'ordine deriva dall'esecuzione delle seguenti sessioni del package Magazzino:
- Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
- Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
- Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)
- Contratti
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L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione RFQ da contratti (tdpur3201m000).
- Richiesta di offerta
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L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).
- Manuale
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L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.
- Esterno
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L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.
- Gestione produzione per reparti
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L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.
- Ciclo di operazioni
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La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione di ciclo di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.
- Ordine di acquisto conto lavoro
-
L'ordine di acquisto o il programma acquisti fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.
- Progetto
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L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) del package Progetti e commesse.
- Ricevimento magazzino
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L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.
Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se viene selezionata la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) per l'articolo e il Business Partner.
- Pagamento acquisto
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L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.
Questo vale nelle seguenti situazioni:
- Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
- Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto depos. nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
- Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
- Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
- Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.
Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti in magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.
- In conto lavoro
-
Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o articolo conto lavoro.
- Testo intestazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo all'intestazione.
- Testo riga
-
Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo alla riga di ordine di acquisto.
- Testo piè di pagina
-
Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo al piè di pagina.
- Data ordine
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Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.
Nota- È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura.
- Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è impostato su Costo standard, la data ordine non può essere successiva alla data corrente.
- Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il costo standard viene utilizzata la data dell'ordine. Se non viene trovato alcun costo standard, non è possibile salvare la riga ordine.
Valori predefiniti
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Inserimento manuale
La data (di creazione) corrente. -
Generazione automatica
La data specificata nel campo Usa data creaz. come data ordine durante generaz. ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
- Data di ricevimento effettiva
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Data in cui vengono consegnate le merci vendute.
- Quantità ordinata
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Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo.
- Quantità documento di trasporto
-
La quantità indicata nel documento di trasporto.
- Quantità ricevuta
-
Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte.
- Quantità approvata
-
La quantità totale approvata espressa nell'unità di acquisto.
- Quantità rifiutata
-
La quantità rifiutata totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
- Quantità rifiutata resa
-
La quantità rifiutata totale restituita dall'ubicazione merci rifiutate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
- Quantitàrifiutata distrutta
-
La quantità rifiutata totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
- Quant. in Ubic. merci rifiut.
-
La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
- Quantità ordine a saldo
-
La quantità ordine a saldo espressa nell'unità di acquisto.
- Unità di acquisto
-
Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
- Importo ordine
-
Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine - Importo ricevimento
-
L'effettivo importo consegnato. Può differire dall'importo ordinato.
- Importo sconto riga ordine
-
L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.
- Importo sconto sull'ordine
-
Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine.
- Importo fattura
-
Importo addebitato a un Business Partner.
- Valuta
-
La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nell'ordine di acquisto.
- Spedizione
-
Codice della spedizione creato dal package Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN) quando le merci vengono ricevute in base all'ASN di un fornitore.
- Numero ASN fornitore
-
Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'.
- Prima spedizione
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn
- Merci in transito
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou
- Ricevimento
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Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.
- Quantità fatturata
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Numero di articoli effettivamente fatturati.
- Tipo di riga ordine
-
Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto.
Valori consentiti
- Riga ordine
-
Questa riga è una riga normale. La riga viene creata manualmente o generata automaticamente.
- Totale
-
Questa riga è una riga di totale. La riga ordine viene suddivisa in varie sequenze. Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga. Anche i campi generali possono essere modificati in questa riga. Per questa riga non vengono effettuate transazioni logistiche o finanziarie.
- Ordine a saldo
-
Questa riga è una riga ordine a saldo. Viene creata mediante la conferma di un ordine a saldo. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserita la quantità dell'ordine a saldo specificata nella riga originaria.
- Dettagli
-
Questa riga è una riga ordine divisa. La riga viene creata manualmente o generata automaticamente. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserito il valore specificato nella riga Totale.