Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000)

Il numero dell'ordine di acquisto o del programma acquisti.

Il numero di posizione della riga di ordine di acquisto/programma acquisti.

Il numero di sequenza della riga di ordine di acquisto.

Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Il numero di sequenza della ricevuta di pagamento acquisti.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Il prezzo indicato sulla riga del documento, corrispondente alla somma del prezzo dell'articolo più il prezzo del materiale totale.

Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Il prezzo del materiale totale.

Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti vengono definiti al livello due o a un livello superiore. È possibile modificare questi sconti nei campi Percentuale sconto e Importo ricevimento.

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo modificato viene archiviato nel file degli articoli. Il campo Prezzo di acquisto della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene aggiornato. Il nuovo prezzo viene utilizzato per ogni ordine/programma successivo relativo all'articolo, a condizione che nei listini non venga trovato alcun prezzo.

Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di acquisto viene aggiornato solo nella ricevuta di pagamento, non nel file degli articoli.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati anche i prezzi e gli sconti delle altre ricevute di pagamento collegate alla riga ordine di acquisto/programma acquisti corrente indicata nel campo Sequenza riga.

Se la casella di controllo è selezionata, la fase prezzo specificata è valida anche per le altre ricevute di pagamento collegate alla riga di ordine di acquisto.

La percentuale di sconto per la ricevuta di pagamento acquisti.

L'importo sconto per la ricevuta di pagamento acquisti.

Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

• Sconti standard
• Ricarichi
• Provvigioni dovute
• Ribassi dovuti

L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti.

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

• Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
• Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.
• Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un'ubicazione (magazzino) specifico di un'azienda multisocietà. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

L'ufficio acquisti collegato al contratto.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine/programma.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

• Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga di ordine/programma.
• Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga di ordine di acquisto/programma acquisti.

La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.

• Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento al ricevimento, viene visualizzata la data di ricevimento.
• Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento all'utilizzo, viene visualizzata la data di consumo.

La quantità di articoli collegata alla ricevuta di pagamento acquisti.

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti.

L'unità in cui viene espressa la quantità da pagare.