Righe inserimento ordine di acquisto (tdpur4101m500)

Il numero dell'ordine di acquisto.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto.

Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene inclusa quando viene eseguito il processo di classificazione fornitore.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di acquisto.

Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente.

È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario.

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto.

Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'.

Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:

• Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico
• Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto

Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello.

La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

• Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero.
• Quantità richiesta se la Quantità confermata è pari a zero.

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

L'indirizzo di ricevimento delle merci.

La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino. La data di rilascio viene calcolata sottraendo il tempo di immagazzinamento merci dalla data di ricevimento pianificata.

In questo campo viene indicato se è stato ricevuto un articolo completo o i relativi componenti.

I componenti che si ricevono non sono necessariamente componenti di primo livello della distinta base (BOM). Viene infatti eseguita un'analisi dall'alto verso il basso della distinta base fino a quando non viene trovato un componente non fantasma. Se la distinta base è composta solo da articoli fantasma, vengono registrati i componenti della distinta base di livello più basso.

Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine.

È possibile definire le condizioni indicate di seguito.

• Qualsiasi

  Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

• Uguale

  È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.

• Specifico

  È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Magazzino è vuoto.
• Il campo Selezione lotto è impostato su Uguale.
• La casella di controllo In conto lavoro è deselezionata, a meno che la riga di ordine di acquisto non sia una riga di ordine di reso.

Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questa riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento.

Questa casella di controllo non è disponibile se:

• Il tipo di articolo è Costo, Assistenza o Elenco.
• La casella di controllo Consegna diretta della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto.
• La casella di controllo Ordine di vendita immediato della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto.
• Il campo Gestione scorte della sessione corrente è impostato su Per Componente.

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Valori predefiniti

Il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita da una delle seguenti sessioni:

1. Dalla sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
2. Se l'articolo è soggetto all'ispezione primo articolo, dalla sessione Regole specifiche per ispezione primo articolo (qmptc0116m100).
3. Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)
4. Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)

Codice della spedizione creato dal package Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN) quando le merci vengono ricevute in base all'ASN di un fornitore.

Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.

Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento nel package Magazzino. I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000).

L'importo netto della riga per un ricevimento di merci specifico. L'importo netto della riga non include l'imposta e lo sconto sull'ordine. L'importo netto della riga viene espresso nella valuta ordine.

Il calcolo viene eseguito nel modo seguente:

1. LN calcola e arrotonda l'importo sconto totale sull'ordine.
2. LN calcola e arrotonda l'importo sconto sull'ordine per riga ordine.
3. LN calcola l'importo netto della riga nel modo seguente:

(Quantità ricevuta * Prezzo) - Importo sconto sull'ordine per riga ordine 

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto sono collegate specifiche.

Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

Il business partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

Il tipo di ordine per cui all'ordine corrente è stato applicato il pegging domanda.

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

L'ordine o la riga dell'ordine per cui agli articoli di questo ordine è stato applicato il pegging domanda.

Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda.

Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000).

Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti.

A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura.

È possibile immettere un solo codice contabilità in presenza delle seguenti condizioni:

• L'articolo è un articolo di costo o un articolo di servizio.
• La casella di controllo Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Non è possibile immettere un codice contabilità nei seguenti casi:

• Viene utilizzato un progetto LN.
• L'ordine di acquisto ha origine dal package Assistenza di LN.
• L'ordine di acquisto è una consegna diretta.

Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.

È possibile immettere un solo conto contabile in presenza delle seguenti condizioni:

• L'articolo è un articolo di costo o un articolo di servizio.
• La casella di controllo Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile è deselezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Non è possibile immettere un conto contabile nei casi indicati di seguito:

• Viene utilizzato un progetto LN.
• L'ordine di acquisto ha origine dal package Assistenza di LN.
• L'ordine di acquisto è una consegna diretta.

La quantità ordinata confermata dal fornitore.

Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di questo tipo di dimensione da utilizzare.

È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni:

• L'articolo è un articolo di costo o un articolo di servizio.
• La casella di controllo Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile è deselezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni nei casi indicati di seguito:

• Viene utilizzato un progetto LN.
• L'ordine di acquisto ha origine dal package Assistenza.
• L'ordine di acquisto è una consegna diretta.

Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Questa data viene utilizzata per diversi scopi:

• Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.
• Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine.
• Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.

Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ordine.

Per proseguire con la procedura relativa all'ordine di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Valori predefiniti

Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:

• Se la riga di ordine di acquisto viene generata da un piano di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
• Se la riga di ordine di acquisto viene generata da una richiesta di offerta (RFQ), per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla richiesta di offerta.
• Se la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore immesso nel campo Termini pagamento per note accr. della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
• Se la riga ordine di acquisto è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
  1. Se alla riga di ordine di acquisto è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
  2. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di acquisto.

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Se la casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C).

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore.

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Data di stampa della fattura.

La quantità fatturata per la riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte.

L'importo fatturato per la riga ordine di acquisto, espresso nella valuta ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, per le righe di ordine di acquisto emesse al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione.

Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente.

Per una riga ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

• Ispezione

  È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.

• Ricevimento

  È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.

Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il fornitore.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Data in cui vengono ricevute le merci ordinate.

Il proprietario della riga di ordine di acquisto.

È possibile specificare un proprietario soltanto se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento oppure se la riga di ordine di acquisto è una riga di consegna diretta VMI o se alla riga si applica l'assistenza in conto lavoro.

Valori predefiniti

Un proprietario predefinito viene determinato come indicato di seguito:

• Il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo

  Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in Business Partner 'Origine vendita' in questa sessione.

• Il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento

  Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in Business Partner 'Origine vendita' in questa sessione.
• Se la riga di ordine di acquisto include materiale fornito dal cliente, per impostazione predefinita viene utilizzato il valore specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita della domanda di primo livello.

• Consegna diretta VMI

  Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore di BP 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita collegato.

• Assistenza in conto lavoro

  Viene ricavata per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o di lavoro collegato.

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il magazzino, che riceve l'ordine.

Questo campo può essere utilizzato solo se l'ufficio acquisti e il magazzino appartengono a unità aziendali diverse.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il cliente.

Questo campo è valido se viene creato un ordine di acquisto nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti.

Valori predefiniti

Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite.

A seconda del campo Pagamento dell'ordine di acquisto, il proprietario può essere la società ( Pagamento al ricevimento), il fornitore ( Pagamento all'utilizzo) o il cliente ( Nessun pagamento). Il campo Proprietà resi del package Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite.

Valori consentiti

Proprietà della società

proprietà della società

Conto terzi

conto terzi

Proprietà di terzi

proprietà di terzi

Resi come prelevati

Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).

Differita

La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.

Non applicabile

Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Il codice imposta applicato alla riga ordine di acquisto.

La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte.

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

La partita IVA del Business Partner.

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di acquisto.

Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione.

Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione.

In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici.

L'importo totale dei pagamenti rateali fornitore collegati alla riga di ordine di acquisto.

La descrizione dell'attività.

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

La propria attestazione di esenzione.

Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo.

La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.

L'identificativo univoco di un'attività.

L'origine della riga ordine di acquisto.

Valori consentiti

Pianificazione aziendale

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Trasferimento pianificazione ordini (cppat1210m000) del package Pianificazione aziendale.

Vendite

• L'ordine deriva da una consegna diretta o un ordine cross-dock e viene generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) del package Magazzino.
• L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).

Assistenza

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) del package Assistenza.

Richiesta

L'oggetto di acquisto deriva dall'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Copia da ordine effettivo

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

Copia da storico

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

ASC

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) del package Produzione.

Raggruppamento

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).

Manutenzione

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) del package Assistenza.

INH

L'ordine deriva dall'esecuzione delle seguenti sessioni del package Magazzino:

• Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
• Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
• Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)

Contratti

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione RFQ da contratti (tdpur3201m000).

Richiesta di offerta

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).

Manuale

L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.

Esterno

L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.

Gestione produzione per reparti

L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ciclo di operazioni

La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione di ciclo di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ordine di acquisto conto lavoro

L'ordine di acquisto o il programma acquisti fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.

Progetto

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) del package Progetti e commesse.

Ricevimento magazzino

L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.

Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se viene selezionata la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) per l'articolo e il Business Partner.

Pagamento acquisto

L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.

Questo vale nelle seguenti situazioni:

• Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
• Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto depos. nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
• Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
• Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
• Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.

Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti in magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.

Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget.

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

• Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
• Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
• Calcolare le varianze di produzione.
• Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

• Costi operazione
• Costi materiale
• Ricarico
• Costi generali
• Non applicabile

Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto.

Il codice della conferma ordine di acquisto.

Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche.

Motivo che è possibile assegnare a un documento o a una riga di documento di acquisto o di vendita modificati.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400):

• Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
• Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine
• Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Indicatore del tipo di modifica apportato a un documento di acquisto o di vendita oppure a una delle righe di tali documenti.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400):

• Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
• Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine
• Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Fattore di moltiplicazione utilizzato per convertire un'unità alternativa nell'unità di misura base. Il fattore di conversione viene calcolato nel modo seguente: (unità alternativa/unità di misura base)

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto vengono collegate righe di fornitura materiali.

È possibile visualizzare le righe di fornitura materiali nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000).

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di acquisto vengono collegati pagamenti rateali fornitore.

È possibile visualizzare i pagamenti rateali fornitore nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000).

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo del piano è critico in pianificazione principale, ossia l'articolo viene trattato come componente critico nel processo di pianificazione principale del package Pianificazione aziendale.

Per la pianificazione degli ordini vengono presi in considerazione tutti i componenti. Per la pianificazione principale vengono presi in considerazione solo i componenti critici.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli.

Valori consentiti

ICS

sistema di codifica articoli

MPN

numero parte produttore

Non applicabile

Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'.

Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo.

L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.

• ICS

  È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

• MPN

  È possibile selezionare un numero di parte del produttore (MPN) dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) o Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000).

Se la casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine.

Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine viene stampato il testo della riga ordine, se presente.

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato.

La revisione dell'elemento di progettazione.

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro, articolo conto lavoro o assistenza in conto lavoro.

Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione.

Il Sito del terzista.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare le righe ordine di acquisto raggruppate.

La quantità ordinata richiesta dal fornitore.

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.

Nuova data di ricevimento utilizzata se il fornitore non è in grado di rispettare la data di ricevimento concordata e ne propone una nuova. Oltre alla data di ricevimento pianificata e/o confermata, la data di ricevimento modificata è la base per determinare la classificazione fornitore e i movimenti scorte pianificati. Questa data viene inoltre utilizzata nella procedura relativa ai solleciti.

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata.

Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati.

Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.

Valori predefiniti

• Inserimento manuale

  La data (di creazione) corrente.

• Generazione automatica

  La data specificata nel campo Usa data creaz. come data ordine durante generaz. ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è divisa in più dettagli di riga. Se si sceglie Dettagli riga ordine dal menu appropriato, è possibile visualizzare i diversi dettagli della riga nella sessione Riga ordine di acquisto (tdpur4601m000).

I dettagli della riga vengono utilizzati per dividere ordini relativi a grandi quantità in più ricevimenti, senza dover generare ordini separati per ogni ricevimento.

Se la casella di controllo è selezionata, almeno un ordine è collegato alla riga ordine di acquisto.

Scegliere Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate dal menu appropriato per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000).

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è stata approvata da un ratificatore autorizzato.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è bloccata.

Se la casella di controllo è selezionata, questa riga ordine di acquisto viene annullata.

Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'.

La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine.

La data di ricevimento utilizzata per recuperare il costo standard per la riga ordine.

Questa data può essere una delle seguenti:

• Data di ricevimento modificata.
• Se nel campo Data di ricevimento modificata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data di ricevimento confermata.
• Se nel campo Data di ricevimento confermata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data/Ora di ricev. pianif..

Questa data non può essere precedente a quella specificata nel campo Data ordine.

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo

Dati di vendita articolo

Dati assistenza articoli

Registro prezzi fornitore

Registro prezzi predefinito

Struttura prezzo

Non applicabile

Esterno

Consumo

Listino prezzi generico

Manuale

Oggetto di costo progetto

Contratto

Variante

La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo

Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.prsg

Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

• Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
• Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.
• Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un'ubicazione (magazzino) specifico di un'azienda multisocietà. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

• Annulla collegamento contratto, per annullare il collegamento a un contratto già collegato.
• Collega contratto, per collegare un contratto alla riga ordine di acquisto.

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

L'ufficio acquisti correlato al contratto.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

• Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
• Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.

Il prezzo del materiale totale della riga di ordine di acquisto.

Il prezzo iniziale della riga di ordine di acquisto.

Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla riga di ordine di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga di ordine di acquisto sono disponibili prezzi effettivi dei materiali.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine è collegato un testo.

Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

• Sconti standard
• Ricarichi
• Provvigioni dovute
• Ribassi dovuti

La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto

Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice.

Importo totale da cui detrarre imposte, ribassi, sconti e così via per ottenere l'importo netto. L'importo lordo viene calcolato moltiplicando la quantità ordine per il prezzo (di registro).

L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo).

Il valore del campo % sconto riga viene calcolato in base alla seguente formula:

               Importo sconto riga / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%

L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100

Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.

Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine selezionata viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini.

Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata.

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

La percentuale sconto per la riga ordine.

L'importo sconto per la riga di ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo.

Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato mediante pagamenti rateali.

Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:

• Per tutte le righe di dettaglio e di ordine a saldo collegate, i dati imposta e il tipo di acquisto coincidono.

• I seguenti campi sono vuoti e non disponibili:

  • Accordo di pagamento
  • Termini di pagamento
  • Pagamento
  • Autofatturazione
  • Estensione
  • Componente di costo
  • Fattura
  • Data fattura
  • Quantità fatturata
  • Importo fattura

Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali.

Se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Per raggruppamento, è innanzitutto necessario raggruppare la riga ordine di acquisto per poter specificare pagamenti rateali nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000).

Valori predefiniti

Il valore predefinito di questo campo viene compilato in base ai dati immessi nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.

Il nome completo del contatto.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione.

Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto.

Per consegne dirette, il valore agli effetti doganali viene trasmesso all'ordine di acquisto dall'ordine di vendita. In questo caso non è possibile modificare il valore agli effetti doganali nell'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Consegna diretta.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il prezzo di acquisto dell'articolo. Se il prezzo di acquisto è zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo standard dell'articolo.

Il valore agli effetti doganali viene calcolato nel modo seguente:

Prezzo - Sconti sulle righe ordine - Sconto sull'intestazione ordine

È possibile modificare il valore predefinito manualmente.

È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:

• Una società consegna un pezzo di ricambio coperto dalla garanzia. Il prezzo del pezzo di ricambio è zero, ma il valore del pezzo, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.
• Una società concede in prestito una macchina a un Business Partner all'estero. Il prezzo del servizio è zero, ma il valore della macchina, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.