Quantità e date riga ordine di acquisto (tdpur4101m300)

Utilizzare questa sessione per ottenere una panoramica delle date e delle quantità (confermate) per una riga ordine di acquisto.

In particolare, all'interno di questa sessione:

Gli utenti possono visualizzare facilmente le righe ordine che devono essere ancora confermate da uno specifico Business Partner 'Origine vendita'.
Pianificazione aziendale può visualizzare la differenza tra le quantità confermate e le quantità richieste, per singolo articolo.

Nota

Questa sessione può essere avviata solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Riga ordine

Il numero dell'ordine di acquisto.

Posizione

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Sequenza

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
Articoli di servizio
Servizi di conto lavoro
Articoli Elenco (menu/opzioni)

Magazzino

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Quantità richiesta

La quantità ordinata richiesta dal Business Partner 'Origine vendita'.

Unità di misura quantità richiesta

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità richiesta.

Quantità confermata

La quantità ordinata confermata dal Business Partner 'Origine vendita'.

Unità di misura quantità confermata

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità confermata.

Conferma accettata

Se la casella di controllo è selezionata, la Quantità confermata viene accettata dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il Business Partner 'Origine vendita'.

Quantità minima richiesta

La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Unità di misura quantità minima richiesta

L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità minima richiesta.

Data ordine

Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.

Nota

È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura.
Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è impostato su Costo standard, la data ordine non può essere successiva alla data corrente.
Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il costo standard viene utilizzata la data dell'ordine. Se non viene trovato alcun costo standard, non è possibile salvare la riga ordine.

Valori predefiniti

Inserimento manuale
La data (di creazione) corrente.
Generazione automatica
La data specificata nel campo Usa data creaz. come data ordine durante generaz. ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Data di ricevimento pianificata

Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

Data di ricevimento confermata

Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Questa data viene utilizzata per diversi scopi:

Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.
Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine.
Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.

Data di ricevimento modificata

Nuova data di ricevimento utilizzata se il fornitore non è in grado di rispettare la data di ricevimento concordata e ne propone una nuova. Oltre alla data di ricevimento pianificata e/o confermata, la data di ricevimento modificata è la base per determinare la classificazione fornitore e i movimenti scorte pianificati. Questa data viene inoltre utilizzata nella procedura relativa ai solleciti.

Data di ricevimento minima richiesta

La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Data di conferma ordine

Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'.

La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine.

Approvato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è stata approvata da un ratificatore autorizzato.

Annullato

Se la casella di controllo è selezionata, questa riga ordine di acquisto viene annullata.

Annullamento in corso

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata.

Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati.

Fattura per Pagamenti rateali

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo della riga ordine di acquisto deve essere fatturato mediante pagamenti rateali.

Distribuzione pegging

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di acquisto viene collegata una distribuzione pegging.

Nota

Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000).