Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, specificare e gestire i dettagli di una riga di ordine di acquisto.

I dettagli della riga di ordine di acquisto derivano da una riga di ordine di acquisto divisa.

È possibile dividere una riga di ordine se i ricevimenti relativi alla riga di ordine di acquisto:

  • Devono essere prelevati da magazzini diversi.
  • Devono essere eseguiti in giorni diversi.
  • Devono essere ricevuti a indirizzi diversi.
Nota
  • I dettagli di una riga di ordine hanno un numero di sequenza maggiore di zero.
  • In questa sessione è inoltre possibile visualizzare le righe di ordine a saldo.
Dettaglio riga ordine

Il numero dell'ordine di acquisto.

Posizione

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Sequenza

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Tipo di riga ordine

Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto.

Valori consentiti

Il tipo di riga ordine in questa sessione può essere Dettagli o Ordine a saldo.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi di conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Numero parte produttore (MPN) preferito

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo MPN preferito della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Produttore

Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Articolo produttore

Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato.

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Quantità totale

La quantità ordinata corrente della riga ordine di acquisto.

Nota

La quantità totale corrente corrisponde alla somma della quantità ordinata di tutti i dettagli della riga ordine di acquisto collegati alla riga ordine di acquisto.

Codice identificativo di configurazione

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Progetto

Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto.

È possibile immettere un codice di progetto in questo campo se si acquistano articoli standard e articoli personalizzati.

Nota
  • Il segmento di progetto dell'articolo deve corrispondere al segmento del progetto.
  • Lo stato del progetto deve essere Attivo.
  • La società finanziaria del progetto deve corrispondere alla società finanziaria dell'ordine di acquisto.
  • Il campo Collegamento Progetti e commesse (TP) della sessione Progetti generali (tcmcs0152s000) deve essere impostato su Progetto o Progetto (PCS) per il progetto definito.
Fattura per Pagamenti rateali

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato mediante pagamenti rateali.

Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:

  • Per tutte le righe di dettaglio e di ordine a saldo collegate, i dati imposta e il tipo di acquisto coincidono.
  • I seguenti campi sono vuoti e disattivati:

    • Accordo di pagamento
    • Termini di pagamento
    • Pagamento
    • Autofatturazione
    • Estensione
    • Componente di costo
    • Fattura
    • Data fattura
    • Quantità fatturata
    • Importo fattura

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita in questo campo viene immesso il valore specificato nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e il campo risulta disattivato nella sessione corrente.

Nota

Quando al dettaglio della riga di ordine di acquisto è collegata una riga di pagamento rateale del fornitore o un ricevimento, la casella di controllo risulta disattivata nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Un pagamento rateale può essere correlato a più righe di dettaglio. Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali.

Data di ricevimento pianificata

Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

Sequenza padre

Se il dettaglio della riga ordine di acquisto è di tipo Ordine a saldo, in questo campo viene visualizzata la sequenza padre della riga ordine a saldo. In altri termini, questo campo rappresenta il numero di sequenza della riga da cui deriva la riga ordine a saldo.

Dati collegati

Se la casella di controllo è selezionata, almeno un ordine è collegato al dettaglio della riga ordine di acquisto.

Scegliere Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate dal menu appropriato per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000).

Data ordine

Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.

Nota
  • È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura.
  • Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è impostato su Costo standard, la data ordine non può essere successiva alla data corrente.
  • Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il costo standard viene utilizzata la data dell'ordine. Se non viene trovato alcun costo standard, non è possibile salvare la riga ordine.

Valori predefiniti

  • Inserimento manuale

    La data (di creazione) corrente.
  • Generazione automatica

    La data specificata nel campo Usa data creaz. come data ordine durante generaz. ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Data di ricevimento effettiva

Data in cui vengono ricevute le merci ordinate.

Data di ricevimento confermata

Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Questa data viene utilizzata per diversi scopi:

  • Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.
  • Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine.
  • Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.
Data di ricevimento modificata

Nuova data di ricevimento utilizzata se il fornitore non è in grado di rispettare la data di ricevimento concordata e ne propone una nuova. Oltre alla data di ricevimento pianificata e/o confermata, la data di ricevimento modificata è la base per determinare la classificazione fornitore e i movimenti scorte pianificati. Questa data viene inoltre utilizzata nella procedura relativa ai solleciti.

Per raggruppamento

Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto è in attesa di raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare il dettaglio della riga ordine di acquisto raggruppata.

Data di rilascio

La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino. Per impostazione predefinita, la data di inoltro viene ricavata dalla data dell'ordine. È possibile modificare la data di inoltro in base al tempo di elaborazione dell'ordine necessario in un magazzino.

Nota

La data di inoltro deve essere anteriore alla data di ricevimento pianificata.

Numero di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Ispezione

Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questo dettaglio della riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento.

Questa casella di controllo risulta disattivata se:

  • Il tipo di articolo è Costo, Assistenza o Elenco.
  • La quantità ordine è zero.
  • La casella di controllo Consegna diretta della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto.
  • La casella di controllo Ordine di vendita immediato della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto.
  • Il campo Gestione scorte della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è impostato su Per Componente.
Nota

Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita questa casella di controllo acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, questa casella di controllo è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000).

Reportistica conformità

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Nota

È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.

Spedizione

Il più recente preavviso di spedizione ricevuto per il dettaglio della riga di ordine di acquisto.

Prima spedizione

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Prima riga spedizione

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn.line

Merci in transito

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

Numero ricevimento

Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.

Numero riga ricevimento

Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento nel package Magazzino. I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000).

Quantità ordinata

La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

  • Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero.
  • Quantità richiesta se la Quantità confermata è pari a zero.
Nota

La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di servizio.

Unità di acquisto

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Unità di acquisto

La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di servizio.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità ordine a saldo

La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto.

Nota

In caso di conferma manuale di un ordine a saldo potenziale, il valore del campo corrente non deve necessariamente corrispondere al valore visualizzato nel campo Quantità ordine a saldo.

Esempio

Articoli ordinati inizialmente 12 pezzi
Primo ricevimento finale 6 pezzi
Quantità ordine a saldo 6 pezzi

Se per l'ordine a saldo si desiderano 4 pezzi anziché 6 e di conseguenza si immette il valore 4 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 4.

Se si ricevono 3 dei 4 articoli dell'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo rimane impostato su 4, corrispondente alla quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata, ma il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene modificato e impostato su 1, corrispondente alla quantità ordine a saldo inevasa.

Se quindi si modifica la quantità ordine a saldo potenziale da 1 a 0 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 3 e il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene impostato su 0.

Quantità ordine a saldo

La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ricevuta

La quantità ricevuta espressa nell'unità di acquisto.

Quantità ricevuta

La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte.

Imposta
Classific. imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

  • Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
  • Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
  • Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:

  • Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
  • Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Propria partita IVA

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga ordine di acquisto.

Nota

Per gli articoli di costo e i servizi è possibile utilizzare un codice imposta di gruppo. Il codice imposta di gruppo deve soddisfare le condizioni della classificazione imposta del Business Partner. Inoltre, la funzionalità relativa alla ritenuta di acconto deve essere applicabile alla società finanziaria relativa all'ufficio acquisti dell'ordine di acquisto.

Paese destinatario imposta Business Partner

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Partita IVA Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata.

Motivo esenzione

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota
  • Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
  • Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.

Attestazione esenzione

La propria attestazione di esenzione.

Nota
  • LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
  • Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Costi logistici
Classificazione costi logistici

Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione.

Importo costi logistici

Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione.

In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici.

Magazzino

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Indirizzo ricevimento

L'indirizzo di ricevimento delle merci.

Nota

Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino.

Business Partner 'Origine spedizione'

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Indirizzo

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Contatto

Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto di cambio proprietà legale

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Informazioni Intrastat aggiuntive

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Classificazione fornitore

Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto viene incluso quando viene eseguita la classificazione fornitore.

Sito del terzista

Il Sito del terzista.

Nota

Questo campo è applicabile solo quando:

  • L'opzione Risorsa per Sito è attiva.
  • Il processo di produzione è abilitato.
  • L'opzione In conto lavoro è selezionata.

I campi Sito valido e Dati approvvigionamento sono abilitati.

Annullato

Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto corrente è annullato.

Annullamento in corso

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata.

Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati.

Bloccato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è bloccata.

Note di negoziazione

Se la casella di controllo è selezionata, al dettaglio della riga ordine sono collegate note di negoziazione.

Testo riga ordine

Se la casella di controllo è selezionata, al dettaglio della riga ordine è collegato un testo.

Soggetto a conformità regole commerciali

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Importazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

Eccezione budget

Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ordine.

Per proseguire con la procedura relativa all'ordine di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • Nella scheda Ordini di acquisto della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) è selezionata casella di controllo Verifica budget disponibile.
  • Il budget disponibile per la riga verificata non è sufficiente.
  • Il campo Al superamento del budget della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) è impostato su Blocca.

Approvato

Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto è stato approvato da un ratificatore autorizzato.

Nota

In LN questa casella di controllo viene deselezionata se si modificano le informazioni relative al prezzo nell'ordine di acquisto.

In conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o articolo conto lavoro.

Nota
  • Se il tipo di ordine di acquisto corrisponde a Ordine conto lavoro, questa casella di controllo è sempre selezionata. Se il tipo di ordine di acquisto è diverso da Ordine conto lavoro, per gli articoli conto lavoro in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nella sessione Origine fornitura per data di validità (tcibd0110s000) o nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
  • Questa casella di controllo può essere selezionata solo per articoli acquistati o prodotti. Per gli articoli Assistenza in conto lavoro, questa casella di controllo è sempre selezionata.

Testo ordine a saldo

Se la casella di controllo è selezionata, e se il dettaglio della riga ordine è una riga ordine a saldo, a quest'ultima è collegato un testo.

Distribuzione pegging

Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto.

Nota

Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000).

Quantità richiesta

La quantità ordinata richiesta dal fornitore.

Nota

Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.

Unità di misura quantità richiesta

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.

Quantità richiesta

La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.

Quantità confermata

La quantità ordinata confermata dal fornitore.

Nota
  • È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro.
  • Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.
Unità di misura quantità confermata

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.

Quantità confermata

La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota
  • È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro.
  • Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.
Conferma accettata

Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore.

Nota
  • È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Se viene accettata una quantità confermata pari a zero, la riga ordine viene automaticamente annullata.
Business Partner

Il business partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner.

Tipo Business Object

Il tipo di ordine a cui l'ordine corrente è stato impegnato definitivamente.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Business Object
  • Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)
Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Business Object

L'ordine, o la riga di ordine, a cui gli articoli dell'ordine corrente sono stati impegnati definitivamente.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Business Object
  • Riferimento Business Object

Riferimento

Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

ID elenco opzioni

Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda.

Nota

Gli ID elenco opzioni vengono utilizzati negli ordini di acquisto per gestire gli articoli configurati ricevuti non conformi agli articoli configurati ordinati.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • L'articolo configurato non conforme viene ricevuto come ricevimento in magazzino non previsto e registrato nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) come ordine di acquisto con origine Ricevimento magazzino. L'articolo non conforme pertanto non viene ricevuto a fronte della riga di programma, che resta aperta per il ricevimento dell'articolo configurato corretto.
  • L'articolo configurato non conforme viene innanzitutto ricevuto a fronte della riga di programma, ma successivamente viene restituito mediante un ordine di reso.

Questo campo pertanto può essere impostato soltanto se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'Origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ricevimento magazzino oppure l'ordine di acquisto è un ordine di reso del tipo di ordine Reso scorte.

Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000).

Attività

L'identificativo univoco di un'attività.

Elemento

La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.

Estensione

Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto.

LN distingue quattro tipi di estensione:

  • Modifica ambito
  • Importo provvisorio
  • Compensazione fluttuazione
  • Quantità da saldare
Componente di costo

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

  • Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
  • Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
  • Calcolare le varianze di produzione.
  • Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

  • Costi operazione
  • Costi materiale
  • Ricarico
  • Costi generali
  • Non applicabile
Nota

Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.

Tipo di acquisto

Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Nota

Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.

Valori predefiniti

Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:

  • Se la riga di ordine di acquisto viene generata da un piano di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
  • Se la riga di ordine di acquisto viene generata da una richiesta di offerta (RFQ), per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla richiesta di offerta.
  • Se la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore immesso nel campo Termini pagamento per note accr. della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
  • Se la riga ordine di acquisto è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
    1. Se alla riga di ordine di acquisto è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
    2. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di acquisto.
Accordo di pagamento

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Autofatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, per le righe di ordine di acquisto emesse al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione.

Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente.

Fatturazione dopo

Per una riga ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

  • Ispezione

    È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.
  • Ricevimento

    È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Metodo autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.

Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Pagamento

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il fornitore.

Nota
  • Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata.
  • Questo campo è impostato su Nessun pagamento se nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) la casella di controllo Materiali forniti dal cliente relativa al tipo di ordine è selezionata.
  • Questo campo è impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata.
  • Questo campo non può essere impostato su Pagamento al ricevimento per i seguenti tipi di ordine:

    • Reintegrazione scorte in conto deposito
    • Pagamento scorte in conto deposito
    • Reso merci rifiutate (a meno che non sia applicabile l'opzione Pagabile a fornitore)
  • Questo campo non può essere impostato su Pagamento all'utilizzo nei casi indicati di seguito:

    • La consegna non viene effettuata a un magazzino.
    • La consegna viene effettuata a un magazzino di progetto.
    • Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'.
    • La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero.
    • L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro.
    • La casella di controllo Rilascio a Magazzino (WH) relativa all'articolo è deselezionata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
  • Questo campo non può essere impostato su Nessun pagamento nei casi indicati di seguito:

    • La consegna non viene effettuata a un magazzino.
    • La consegna viene effettuata a un magazzino di progetto.
    • Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'.
    • L'ordine è un ordine di tipo Pagamento acquisto.
    • L'ordine è un ordine di reintegrazione scorte in conto deposito in ingresso.
    • L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro.
    • La casella di controllo Rilascio a Magazzino (WH) relativa all'articolo è deselezionata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento
Pagamento all'utilizzo
Nessun pagamento
Non applicabile

Propr.

Il proprietario della riga di ordine di acquisto.

È possibile specificare un proprietario soltanto se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento oppure se la riga di ordine di acquisto è una riga di consegna diretta VMI o se alla riga si applica l'assistenza in conto lavoro.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Valori predefiniti

Un proprietario predefinito viene determinato come indicato di seguito:

  • Il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo

    Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in Business Partner 'Origine vendita' in questa sessione.
  • Il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento

    Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in Business Partner 'Origine vendita' in questa sessione.
  • Se la riga di ordine di acquisto include materiale fornito dal cliente, per impostazione predefinita viene utilizzato il valore specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita della domanda di primo livello.
  • Consegna diretta VMI

    Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore di BP 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita collegato.
  • Assistenza in conto lavoro

    Viene ricavata per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o di lavoro collegato.

Proprietà resi

Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite.

A seconda del campo Pagamento dell'ordine di acquisto, il proprietario può essere la società ( Pagamento al ricevimento), il fornitore ( Pagamento all'utilizzo) o il cliente ( Nessun pagamento). Il campo Proprietà resi del package Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite.

Nota
  • Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, questo campo viene impostato su Proprietà della società.
  • Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, questo campo viene impostato su Conto terzi o Proprietà di terzi.

Valori consentiti

Proprietà della società

proprietà della società

Conto terzi

conto terzi

Proprietà di terzi

proprietà di terzi

Resi come prelevati

Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).

Differita

La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.

Non applicabile

Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Pagamento (Interno)

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il magazzino, che riceve l'ordine.

Questo campo può essere utilizzato solo se l'ufficio acquisti e il magazzino appartengono a unità aziendali diverse.

Nota
  • È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà interna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Questo campo viene impostato su Non applicabile nei casi indicati di seguito:

    • Il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento.
    • La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero.
  • Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata.
  • Se il Business Partner 'Origine vendita' è un Business Partner interno, non è possibile impostare questo campo su Pagamento all'utilizzo.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento
Pagamento all'utilizzo
Nessun pagamento
Non applicabile

Pagamento (Consegna diretta)

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il cliente.

Questo campo è valido se viene creato un ordine di acquisto nell'ubicazione del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nell'ubicazione del cliente tramite terze parti.

Nota
  • È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita' o la consegna non è a un magazzino, questo campo viene impostato su Non applicabile.
  • Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', questo campo non può essere impostato su Non applicabile.
  • Se la consegna diretta viene pianificata dal package Pianificazione aziendale e questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento, viene generato un ordine di vendita per gestire il pagamento tra l'ufficio acquisti e il destinatario delle merci.

Valori predefiniti

Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento
Pagamento all'utilizzo
Nessun pagamento
Non applicabile

Conferma ordine di acquisto

Il codice della conferma ordine di acquisto.

Sequenza ordini di modifica

Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche.

Motivo modifica

Motivo che è possibile assegnare a un documento o a una riga di documento di acquisto o di vendita modificati.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400):

  • Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
  • Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine
  • Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine
Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito.

Tipo di modifica

Indicatore del tipo di modifica apportato a un documento di acquisto o di vendita oppure a una delle righe di tali documenti.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400):

  • Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
  • Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine
  • Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine
Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito.

Data di carico pianificata

Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'.

Nota

Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso l'ubicazione dei fornitori per poter essere prelevate.

Genera ordini di trasporto da acquisti

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dal dettaglio della riga ordine di acquisto.

Livello di servizio trasporto

Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:

  • Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico
  • Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto

Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello.

Nota
  • Se in questo campo si immette un servizio e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Livello di servizio trasporto della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. Sarà possibile aggiornare il livello di servizio soltanto nella sessione corrente e non nel package Magazzino.
  • Se questo campo viene lasciato vuoto, sarà possibile immettere o aggiornare il livello di servizio in Magazzino.
Vettore vincolato

Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto.

Nota
  • Se si seleziona questa casella di controllo e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, viene selezionata anche la casella di controllo Vettore/LSP vincolato della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto nella sessione corrente, non nel package Magazzino.
  • Se questa casella di controllo viene deselezionata, è possibile gestirla in Magazzino.
Vettore/LSP

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Nota
  • Se in questo campo si immette un vettore e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Vettore/LSP della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. Sarà possibile aggiornare il vettore soltanto nella sessione corrente e non nel package Magazzino.
  • Se questo campo viene lasciato vuoto, sarà possibile immettere o aggiornare un vettore in Magazzino.
Itinerario

Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente.

È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario.

Nota
  • Se in questo campo si immette un itinerario e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Itinerario della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare l'itinerario soltanto nella sessione corrente e non nel package Magazzino.
  • Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un itinerario in Magazzino.
Informazioni aggiuntive
Campo aggiuntivo

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).