Ordine di acquisto - Righe richieste di modifica (tdpur4101m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, specificare e aggiornare le righe dell'ordine di acquisto (o della richiesta di modifica) di una richiesta di modifica per un ordine di acquisto originario (effettivo).

Questa sessione viene visualizzata sotto forma di scheda nella sessione Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4600m000).

Nella sessione Ordine di acquisto - Riga richiesta di modifica (tdpur4601m400) è possibile specificare le modifiche da apportare ai dettagli di una riga dell'ordine di acquisto. È possibile avviare la sessione Ordine di acquisto - Riga richiesta di modifica (tdpur4601m400) facendo clic su Dettagli riga ordine dal menu appropriato della sessione corrente.

Utilizzo della sessione

La sessione corrente fornisce una visualizzazione affiancata dei valori dei campi della riga dell'ordine originario (a sinistra) e della riga della richiesta di modifica (a destra). È possibile selezionare i campi della richiesta di modifica da aggiornare. La disponibilità dei campi dipende dallo stato dell'ordine di acquisto effettivo.

Per una descrizione dettagliata dei campi fare riferimento alla Guida in linea della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), poiché la sessione corrente rappresenta una copia della riga dell'ordine originario di tale sessione. Nella sessione corrente vengono illustrati soltanto i campi differenti o univoci relativi alla richiesta di modifica.

Riga richiesta di modifica

Numero che identifica la richiesta di modifica.

Posizione

Il numero della riga di richiesta di modifica dell'ordine di acquisto.

Escludi da calcolo prezzo destinazione

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta di modifica dell'ordine di acquisto viene esclusa dal calcolo dei prezzi indicativi.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Prezzo destinazione della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.

Sito del terzista

Il Sito del terzista.

Nota

Questo campo è applicabile solo quando:

L'opzione Risorsa per Sito è attiva.
Il processo di produzione è abilitato.
L'opzione In conto lavoro è selezionata.

I campi Sito valido e Dati approvvigionamento sono abilitati.

Sito del terzista

Prezzo destinazione

Il prezzo indicativo recuperato per riga di richiesta di modifica dell'ordine di acquisto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Prezzo destinazione della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.

Registro prezzi destinazione

Il codice del registro dei prezzi indicativi. Infor LN recupera il prezzo indicativo per la riga di richiesta di modifica dell'ordine di acquisto da questo registro prezzi.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Prezzo destinazione della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.

Registro prezzi destinazione

Il numero di riga del Registro prezzi destinazione da cui viene recuperato il prezzo indicativo per la riga di richiesta di modifica dell'ordine di acquisto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Prezzo destinazione della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.

Tipo di commercio

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Prima spedizione

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Lettera di credito necessaria

Se è selezionato un segno di spunta, la lettera di credito (L/C) è stata collegata all'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

ID lettera di credito

Il numero identificativo univoco della lettera di credito collegato all'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

Lettera di credito necessaria

Se la casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata la lettera di credito (L/C).

...

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Garanzia bancaria obbligatoria

Se è selezionato un segno di spunta, la garanzia bancaria come beneficiario è stata collegata all'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato all'ordine di acquisto originario.

Garanzie bancarie multiple

Se è selezionato un segno di spunta, all'ordine di acquisto originario sono state collegate più garanzie bancarie prima della creazione della richiesta di modifica.

Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Gestione commerciale.
Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

L'ordine di acquisto è composto da righe di un ordine di reso.
Per la riga ordine non è specificato il campo Magazzino.
Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come beneficiario.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4100m500) è selezionata la casella di controllo Richiesta di modifica interna per la richiesta di modifica collegata al documento corrente.
All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come beneficiario.
Per la riga ordine viene eseguito il ricevimento.
Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino.

Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta per le righe ordine di dettaglio e le righe ordine a saldo se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta per l'ordine di acquisto.

...

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Garanzia bancaria obbligatoria

Se è selezionato un segno di spunta, all'ordine di acquisto originario è stata collegata la garanzia bancaria come ordinante prima della creazione della richiesta di modifica.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato all'ordine di acquisto originario.

Garanzie bancarie multiple

Se è selezionato un segno di spunta, all'ordine di acquisto originario sono state collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Garanzia bancaria - Ordinante richiesto

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Gestione commerciale.
Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

L'ordine di acquisto è un ordine di reso.
Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come ordinante.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4100m500) è selezionata la casella di controllo Richiesta di modifica interna per la richiesta di modifica collegata al documento corrente.
All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come beneficiario.
Per la riga ordine viene eseguito il ricevimento.
Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino.

Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Garanzia bancaria - Ordinante richiesto per le righe ordine di dettaglio e le righe ordine a saldo se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia bancaria - Ordinante richiesto per l'ordine di acquisto.

...

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.