Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4100m500)

Il numero dell'ordine di acquisto originario per il quale viene creata la richiesta di modifica.

Numero che identifica la richiesta di modifica.

Il numero di revisione della richiesta di modifica, il cui valore aumenta ad ogni approvazione (o inoltro per l'approvazione) della richiesta di modifica.

Lo stato della richiesta di modifica.

Valori consentiti

• Creato

  La richiesta di modifica è stata creata e può essere aggiornata.

• Approvato

  La richiesta di modifica è stata approvata.

• Modificato

  La richiesta di modifica è stata modificata dopo l'approvazione.

• Chiuso

  La richiesta di modifica è stata elaborata e non può essere aggiornata. Il documento collegato è stato aggiornato ed è sbloccato.

• Annullato

  La richiesta di modifica è stata annullata. Il documento collegato è sbloccato.

• Bloccato

  La richiesta di modifica è stata bloccata. La procedura relativa alla richiesta di modifica potrà continuare solo dopo averla sbloccata.

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto originario viene bloccato (dopo l'approvazione e l'elaborazione della richiesta di modifica).

Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta riguarda una modifica interna e non richiede il consenso del fornitore. Il campo Revisione dell'ordine di acquisto effettivo non viene pertanto aggiornato durante l'elaborazione della richiesta di modifica.

Per selezionare questa casella di controllo, scegliere Imposta richiesta di modifica su Interna dal menu appropriato.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto viene escluso dal calcolo dei prezzi indicativi.

Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di modifica viene annullata.

Scegliere Annulla richiesta di modifica dal menu Azione per annullare la richiesta di modifica utilizzando la sessione Annullare ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4201s300).

L'origine della richiesta di modifica per l'ordine di acquisto.

Valori consentiti

• Manuale

  Una richiesta di modifica creata manualmente

• Gestione produzione per reparti

  Un fabbisogno di conto lavoro modificato, specificato nell'ordine di produzione collegato.

• Vendite

  Un fabbisogno di consegna diretta modificato, specificato nell'ordine di vendita collegato.

• Richiesta

  Un fabbisogno modificato per la richiesta di acquisto collegata. Utilizzare l'opzione Avvia richiesta di modifica nei dati della sessione Dati riga richiesta collegati (tdpur2502s000) per generare una richiesta di modifica per l'ordine di acquisto in cui viene convertita la riga di richiesta.

La data e l'ora di creazione della richiesta di modifica.

L'utente che ha creato la richiesta di modifica.

Se la casella di controllo è selezionata, per la richiesta di modifica è disponibile un testo.

Tipo di commercio

Il tipo di commercio della lettera di credito (L/C) dell'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

Tipo di commercio

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Lettera di credito necessaria

Se è selezionato un segno di spunta, la lettera di credito (L/C) è stata collegata all'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

ID lettera di credito

Il numero identificativo univoco della lettera di credito collegato all'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

Lettera di credito necessaria

Se la casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata la lettera di credito (L/C).

...

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Garanzia bancaria obbligatoria

Se è selezionato un segno di spunta, la garanzia bancaria come beneficiario è stata collegata all'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato all'ordine di acquisto originario.

Garanzie bancarie multiple

Se è selezionato un segno di spunta, all'ordine di acquisto originario sono state collegate più garanzie bancarie prima della creazione della richiesta di modifica.

Garanzia bancaria obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Gestione commerciale.
• Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

• L'ordine di acquisto è un ordine di reso.
• Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come beneficiario.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

• Nella sessione Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4100m500) è selezionata la casella di controllo Richiesta di modifica interna per la richiesta di modifica collegata al documento corrente.
• All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come beneficiario.
• Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino.

...

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Garanzia bancaria obbligatoria

Se è selezionato un segno di spunta, all'ordine di acquisto originario è stata collegata la garanzia bancaria come ordinante prima della creazione della richiesta di modifica.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato all'ordine di acquisto originario.

Garanzie bancarie multiple

Se è selezionato un segno di spunta, all'ordine di acquisto originario sono state collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Garanzia bancaria obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Gestione commerciale.
• Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

• L'ordine di acquisto è un ordine di reso.
• Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come ordinante.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

• Nella sessione Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4100m500) è selezionata la casella di controllo Richiesta di modifica interna per la richiesta di modifica collegata al documento corrente.
• All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come ordinante.
• Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino.

...

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se viene visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.