Programmi acquisti - Panoramica ricevimenti (tdpur3518m000)

Il numero del programma acquisti.

Il tipo di programma acquisti.

È possibile effettuare ricevimenti solo per i programmi forniture e per i programmi richieste richiamate.

Numero della riga programma. Questo numero identifica in modo univoco ciascun fabbisogno di un articolo che deve essere fornito da un determinato Business Partner in una data e a un'ora specifiche.

Il numero che identifica un ricevimento (parziale) di una riga programma acquisti.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

L'origine della riga programma acquisti.

Se la casella di controllo è selezionata, una distribuzione pegging è collegata a Ricevimento programma acquisti.

Se la casella di controllo è selezionata, le merci relative al ricevimento corrente sono state ricevute dall'ubicazione merci scartate.

Motivo per cui le merci ricevute non hanno superato l'ispezione.

Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione.

Data di stampa della fattura.

La data di spedizione degli articoli.

Valori predefiniti

Se la data di spedizione è obbligatoria, il valore predefinito corrisponde alla data di ricevimento. In caso contrario, il campo è vuoto.

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Quantità dell'articolo richiesta per la riga o le righe programma.

Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte.

La quantità spedita indicata nel documento di trasporto.

Numero di articoli consegnati che è stato approvato.

Se all'interno di una società l'ispezione delle merci ricevute è obbligatoria, LN recupera la quantità approvata dalla sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se l'ispezione delle merci ricevute non è necessaria, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Quantità ricevuta.

Nel caso di una correzione del ricevimento in un programma forniture, è possibile che nel campo corrente venga visualizzato un valore negativo.

Numero di articoli consegnati che è stato rifiutato.

Se all'interno di una società l'ispezione delle merci ricevute è obbligatoria, LN recupera la quantità respinta dalla sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se le merci ricevute non devono essere ispezionate, il valore di questo campo è sempre zero.

Numero di articoli effettivamente fatturati.

La valuta del programma acquisti.

La valuta di acquisto viene recuperata dal campo Valuta della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).

L'importo netto della riga programma acquisti espresso nella valuta del programma acquisti.

L'importo della riga programma acquisti viene calcolato nel seguente modo:

Quantità riga programma acquisti * Prezzo - Sconto 

Se al programma acquisti è collegato un contratto, si verifica quanto segue:

• Per impostazione predefinita, i prezzi e gli sconti vengono ricavati dalla sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata.
• Nella sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000) è possibile visualizzare la modalità con cui viene calcolato l'importo della riga programma.

La quantità consegnata * (prezzo - importo dello sconto per riga di programma).

L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100

Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.

Il totale degli importi sconto riga ordine per il programma.

Importo addebitato a un Business Partner.

Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.

Il numero del documento di trasporto.

LN recupera il numero e le informazioni del documento di trasporto dal modulo Ordini di magazzino.

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Codice della spedizione creato dal package Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN) quando le merci vengono ricevute in base all'ASN di un fornitore.

Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'.

L'identificativo univoco del richiamo collegato a un programma con numeri di riferimento recuperato da un sistema di fornitura.

L'ID di riferimento può essere recuperato da uno dei seguenti sistemi di fornitura:

• Controllato da ordine/SILS
• Controllato da ordine/batch
• Kanban
• Punto di riordino tempificato

Generazione di righe di programma da Controllo assemblaggio (ASC) :

Se il sistema di fornitura è controllato da ordini nel sequenziamento per linea (SILS), nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene generato un numero/ID di riferimento che rappresenta una combinazione di numero identificativo del veicolo (VIN), stazione di linea e kit di assemblaggio. Per questo motivo esiste una relazione uno a uno tra il riferimento della riga programma e i dati relativi al programma di spedizione supplementare archiviati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). L'ID di riferimento è un campo univoco in cui vengono visualizzate informazioni relative a tutti gli articoli da imballare insieme o da considerare come singola entità.

Se il sistema di fornitura è controllato da ordini/batch, nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene creato un ID di riferimento per ciascuna riga materiale.

Generazione di righe programma da Magazzino :

Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento viene generato durante la creazione della riga programma acquisti. L'ID di riferimento archiviato nel campo corrente viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste chiamate.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico per l'intestazione programma contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico per la riga programma contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive.

Se la casella di controllo è selezionata, al ricevimento del programma acquisti sono collegate specifiche.

Il numero parte produttore (MPN) per l'articolo programmato.

Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

La revisione dell'elemento di progettazione.

Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda.

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.