Righe programma acquisti (tdpur3111m000)

Il numero del programma acquisti.

Nel caso di programmi richieste, è possibile che lo stesso numero di programma sia presente due volte nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000). Il primo numero rappresenta il tipo di programma Richieste previste, mentre il secondo rappresenta il tipo di programma Richieste richiamate.

È possibile determinare la serie predefinita per il gruppo di numeri dei programmi acquisti nelle seguenti sessioni:

• Uffici acquisti (tdpur0112m000)
• Profili utente (tdpur0143m000)

L'origine della riga programma acquisti.

Valori consentiti

Pianificazione aziendale

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Trasferimento pianificazione ordini (cppat1210m000) del package Pianificazione aziendale.

Vendite

• L'ordine deriva da una consegna diretta o un ordine cross-dock e viene generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) del package Magazzino.
• L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).

Assistenza

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) del package Assistenza.

Richiesta

L'oggetto di acquisto deriva dall'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Copia da ordine effettivo

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

Copia da storico

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

ASC

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) del package Produzione.

Raggruppamento

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).

Manutenzione

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) del package Assistenza.

INH

L'ordine deriva dall'esecuzione delle seguenti sessioni del package Magazzino:

• Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
• Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
• Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)

Contratti

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione RFQ da contratti (tdpur3201m000).

Richiesta di offerta

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).

Manuale

L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.

Esterno

L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.

Gestione produzione per reparti

L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ciclo di operazioni

La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione di ciclo di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ordine di acquisto conto lavoro

L'ordine di acquisto o il programma acquisti fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.

Progetto

L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) del package Progetti e commesse.

Ricevimento magazzino

L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.

Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se viene selezionata la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) per l'articolo e il Business Partner.

Pagamento acquisto

L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.

Questo vale nelle seguenti situazioni:

• Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
• Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto depos. nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
• Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
• Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
• Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.

Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti in magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.

Il tipo di programma acquisti.

Valori consentiti

Richieste richiamate

Un elenco di fabbisogni specifici tempificati di articoli acquistati, attivato dal modulo Controllo assemblaggio o da Magazzino tramite Kanban o Punto ordine tempificato.

Richieste previste

Un elenco di fabbisogni pianificati tempificati, generati da Pianificazione aziendale, che vengono inviati al fornitore. I programmi richieste previste vengono utilizzati solo a scopo di previsione. Per ordinare effettivamente gli articoli, è necessario generare un programma richieste richiamate.

Forniture

Un elenco di fabbisogni tempificati, generati da un sistema di pianificazione centrale, ad esempio Pianificazione aziendale o Progetti e commesse, che vengono inviati al fornitore. Nei programmi forniture possono essere contenuti sia una previsione a lungo termine che gli ordini effettivi a breve termine.

Lo stato della riga programma.

Valori consentiti

Creato

Assegnato nel momento in cui viene creata una riga da IRP, Progetti e commesse o SIC oppure se la riga viene inserita manualmente.

Approvato

Assegnato a righe che sono approvate e che possono essere copiate in un ordine.

Disapprovato

Assegnato a righe che vengono respinte durante il processo di approvazione. Alle righe precedentemente comunicate al fornitore e per le quali sono state ridotte le quantità viene assegnato lo stato Annullato.

ASN ricevuto

Assegnato alle righe in cui viene ricevuto un preavviso di spedizione. Se le quantità cumulative sono registrate, la quantità cumulativa spedita viene rettificata ora.

Ordine generato

• Per i programmi di forniture, questo stato viene assegnato alle righe per le quali viene ricevuto un preavviso di spedizione eliminato di nuovo nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000). La riga programma forniture può ricevere pertanto solo lo stato Ordine generato dallo stato ASN ricevuto.
• Per i programmi richieste richiamate questo stato viene assegnato alle righe per le quali viene generato un ordine di magazzino.

Ricevimento parziale

Assegnato alle righe in cui sono state ricevute alcune merci, ma non è stato ancora ricevuto o approvato tutto.

Ricevimento finale

Assegnato alle righe in cui sono state ricevute e approvate tutte le merci richieste.

Fatturato

Assegnato alle righe la cui fattura è approvata. Pertanto, la data della fattura ora risulta specificata.

Elaborato

Assegnato alle righe i cui fabbisogni vengono elaborati nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Annullato

Assegnato alle righe che sono state annullate perché le merci non sono più richieste.

Numero della riga programma. Questo numero identifica in modo univoco ciascun fabbisogno di un articolo che deve essere fornito da un determinato Business Partner in una data e a un'ora specifiche.

Se la casella di controllo è selezionata, sono state registrate delle transazioni per la riga programma.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive.

Se la casella di controllo è selezionata, durante la successiva esecuzione di Pianificazione aziendale la riga programma non può essere modificata.

Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga programma acquisti.

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

L'identificativo univoco del richiamo collegato a un programma con numeri di riferimento recuperato da un sistema di fornitura.

L'ID di riferimento può essere recuperato da uno dei seguenti sistemi di fornitura:

• Controllato da ordine/SILS
• Controllato da ordine/batch
• Kanban
• Punto di riordino tempificato

Generazione di righe di programma da Controllo assemblaggio (ASC)

Se il sistema di fornitura è controllato da ordini nel sequenziamento per linea (SILS), nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene generato un numero/ID di riferimento che rappresenta una combinazione di numero identificativo del veicolo (VIN), stazione di linea e kit di assemblaggio. Per questo motivo esiste una relazione uno a uno tra il riferimento della riga programma e i dati relativi al programma di spedizione supplementare archiviati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). L'ID di riferimento è un campo univoco in cui vengono visualizzate informazioni relative a tutti gli articoli da imballare insieme o da considerare come singola entità.

Se il sistema di fornitura è controllato da ordini/batch, nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene creato un ID di riferimento per ciascuna riga materiale.

Generazione di righe di programma da Magazzino

Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento viene generato durante la creazione della riga programma acquisti. L'ID di riferimento archiviato nel campo corrente viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste chiamate.

Il business partner 'Origine vendita' ricavato dall'intestazione programma.

Il business partner 'Origine spedizione' ricavato dall'intestazione programma.

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Il tipo di fabbisogno della riga programma acquisti.

Se il tipo di fabbisogno della riga programma viene modificato a seguito di un'operazione di rigenerazione, tale tipo viene aggiornato in base al nuovo set di segmenti. Il nuovo tipo di fabbisogno viene quindi archiviato nella riga programma.

Valori consentiti

Effettivo

fabbisogno effettivo

Immediato

fabbisogno immediato

Pianificato

fabbisogno pianificato

Il contatto del business partner'Origine spedizione'.

Il codice del magazzino in cui devono essere consegnate le merci.

Nel caso di articoli standard, in questo campo deve essere specificato un valore. Nel caso invece di articoli di costo, di servizio, conto lavoro progetto e articoli di attrezzatura, il campo deve essere lasciato vuoto. Gli articoli progetto e di attrezzatura vengono consegnati all'indirizzo del progetto.

Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione.

Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto.

RestrizioniIl valore agli effetti doganali viene applicato solo nei seguenti casi:

• Alle consegne, non ai ricevimenti. È pertanto possibile inserire un valore in questo campo solo se le merci devono essere restituite.
• Le merci vengono consegnate dal package Magazzino. Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine viene inoltrato a Magazzino, il valore agli effetti doganali viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000).

Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.

La data di ricevimento pianificata è importante per i programmi di tipo Basato su ricevimento, come ricavato per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).

La data di ricevimento pianificata viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:

• Registrare transazioni scorte pianificate.
• Determinare il segmento in cui è incluso il programma e quindi consolidare le righe programma e calcolare il tipo di fabbisogno di una riga.

Data pianificata in cui gli ordini indicati nella riga ordine o nella riga programma devono essere spediti o prelevati presso l'ubicazione del Business Partner 'Origine spedizione'. La data di spedizione pianificata non può essere precedente alla data ordine.

La data di spedizione pianificata è importante per i programmi di tipo Basato su spedizione, come ricavato per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).

La data di spedizione pianificata viene utilizzata per determinare il segmento in cui è incluso il programma e quindi per consolidare le righe programma e calcolare il tipo di fabbisogno di una riga.

La data di conferma della quantità programmata da parte del fornitore.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data conferma della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Conferma accettata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Il numero del rilascio acquisti.

Se in questo campo è specificato un valore, un rilascio acquisti è già stato inviato al fornitore per questa specifica riga programma.

L'ultimo numero di preavviso di spedizione (ASN) ricevuto dal fornitore per le merci da spedire.

Fare clic su Nota di spedizione per visualizzare le informazioni relative all'ultimo preavviso di spedizione del fornitore nella sessione Nota spedizione (whinh3600m000).

L'ultimo ID di spedizione collegato alla riga di programma.

Fare clic su Nota di spedizione per visualizzare le informazioni relative all'ultimo ID di spedizione nella sessione Nota spedizione (whinh3600m000).

L'ultimo numero di ricevimento che identifica un ricevimento di merci nella riga programma. Nel momento in cui i ricevimenti vengono confermati in Magazzino, il numero viene comunicato al modulo Acquisti.

L'ultima data di ricevimento delle merci.

Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare un programma per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

Il Business Partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare un programma per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

Il tipo di ordine al cui programma è stato applicato il pegging di domanda.

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

L'ordine o la riga di ordine ai cui articoli nel programma è stato applicato il pegging di domanda.

Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda.

Le scorte in giacenza allocate nel magazzino, espresse nell'unità di acquisto.

Le scorte in giacenza allocate nel magazzino, espresse nell'unità di misura scorte.

La quantità totale di ordini di fornitura a cui è stato applicato il pegging di domanda e che verrà ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di acquisto.

La quantità totale di ordini di fornitura a cui è stato applicato il pegging di domanda e che verrà ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte.

Le scorte in giacenza che non sono state ancora allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di acquisto.

Le scorte in giacenza che non sono state ancora allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di acquisto.

Data di stampa della fattura.

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il fornitore.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il magazzino, che riceve il programma.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il cliente.

Questo campo è valido se viene creato un programma acquisti nell'ubicazione del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nell'ubicazione del cliente tramite terze parti.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Classific. imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione programma acquisti.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:

• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Propria partita IVA

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga programma acquisti.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Paese destinatario imposta Business Partner

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Partita IVA Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata.

Motivo esenzione

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota

• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
• Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data di ricevimento pianificata.

Attestazione esenzione

La propria attestazione di esenzione.

Nota

• LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

La quantità programmata richiesta dal fornitore.

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità ordinata richiesta.

La quantità programmata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità programmata confermata dal fornitore.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità di misura quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

La quantità programmata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità di misura quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

La quantità programmata espressa nell'unità di acquisto.

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

• Quantità confermata, se nel campo Data conferma è specificato un valore.
• Quantità ordinata richiesta, se il campo Data conferma è vuoto.

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000).

La quantità programma convertita nell'unità di misura scorte.

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

• Quantità confermata, se nel campo Data conferma è specificato un valore.
• Quantità programmata richiesta, se il campo Data conferma è vuoto.

La quantità fatturata, espressa nell'unità di misura scorte, di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma.

La quantità fatturata, espressa nell'unità di acquisto, di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma.

La quantità fatturata moltiplicata per il prezzo di acquisto di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma.

La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel programma acquisti.

Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto.

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

L'importo di sconto totale della riga di programma.

Il totale degli sconti applicati alla riga programma, espresso come percentuale.

L'importo netto totale della riga di programma acquisti.

L'importo netto viene calcolato nel modo seguente:

Quantità riga programma acquisti * Prezzo - Sconto 

Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione.

In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici.

La quantità spedita espressa nell'unità di acquisto.

La quantità spedita espressa nell'unità di misura scorte.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

La quantità effettivamente consegnata, espressa nell'unità di acquisto, degli articoli indicati nella riga programma acquisti.

Quando un ricevimento viene confermato o corretto in Magazzino, la quantità viene aggiornata in Controllo acquisti.

La quantità effettivamente consegnata, espressa nell'unità di misura scorte, degli articoli indicati nella riga programma acquisti.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

La quantità approvata, espressa nell'unità di acquisto, indicata nella riga programma.

Se all'interno di una società le merci ricevute devono essere ispezionate, LN recupera la quantità approvata dalla sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se l'ispezione delle merci ricevute non è necessaria, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Quantità ricevuta.

La quantità approvata, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga programma.

La quantità rifiutata, espressa nell'unità di acquisto, indicata nella riga del programma.

Se all'interno di una società le merci ricevute devono essere ispezionate, LN recupera la quantità rifiutata dalla sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se non è necessario che le merci ricevute vengano ispezionate, il valore di questo campo è sempre 0.

La quantità rifiutata, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga del programma.

La quantità ricevuta * (prezzo - importo dello sconto per riga di programma).

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo programmato.

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero di parte del produttore (MPN).

La revisione dell'elemento di progettazione.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Il business partner 'Origine vendita' ricavato dall'intestazione programma.

Lo stato di blocco della riga programma.

LN inserisce automaticamente un valore nel campo pertinente della sessione corrente. Per determinare il valore di questo campo, LN confronta le date specificate nella riga programma con il periodo definito nei campi indicati in precedenza.

Valori consentiti

Periodo bloccato

Il periodo bloccato. Quando si è in un periodo in cui non è possibile modificare le quantità programmate, si riceve un avviso.

Periodo bloccato (+)

Il periodo bloccato +. Quando si è in un periodo in cui non è possibile aumentare le quantità programmate, si riceve un avviso.

Periodo bloccato (-)

Il periodo bloccato -. Quando si è in un periodo in cui non è possibile ridurre le quantità programmate, si riceve un avviso.

Libero

È possibile apportare qualsiasi modifica alla riga programma.

L'articolo ricavato dall'intestazione programma.

Lo stato del programma acquisti.

Valori consentiti

Attivo

Il programma è attivo.

In fase di chiusura

Il programma è terminato, ma le righe del programma devono ancora essere chiuse. Non è possibile aggiungere nuove righe al programma.

Terminato

Il programma è terminato. Tutte le righe con stato In fase di chiusura sono chiuse.

Posizioni programma esaurite

I numeri di posizione sono esauriti e pertanto non è più possibile aggiungere righe al programma. Le righe di programma esistenti vengono trattate normalmente.

Elaborato

Vengono elaborati il programma e tutte le relative righe.

Saldo di tutte le fatture non pagate relative a uno specifico Business Partner.

La valuta in cui viene espresso il saldo aperto.

Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto.

La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.

L'identificativo univoco di un'attività.

Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget.

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

• Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
• Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
• Calcolare le varianze di produzione.
• Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

• Costi operazione
• Costi materiale
• Ricarico
• Costi generali
• Non applicabile

Campo aggiuntivo

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).