Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000)

Il numero del contratto di acquisto.

Lo stato della riga contratto di acquisto.

È possibile assegnare uno stato a ciascuna riga contratto utilizzando i seguenti comandi:

Attiva
Disattiva
Termina

Nota

Per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) è possibile specificare nuove righe contratto.
È possibile gestire lo stato a livello di contratto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). In questo caso, tutte le righe contratto vengono impostate sullo stesso stato.

Valori consentiti

Libero: Quando viene creato un contratto o una riga di contratto, il relativo stato viene impostato su Libero. Se lo stato è impostato su Libero e non si utilizzano richieste di modifica per i contratti di acquisto, è possibile modificare il contratto o la riga.
Attivo: A un contratto o a una riga di contratto con stato Attivo è possibile collegare ordini, programmi e offerte.
Terminato: Una volta terminata, una riga contratto non può più essere utilizzata.

Il tipo di contratto, che può essere un contratto speciale o un contratto normale.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga del contratto sono collegati dettagli della riga del contratto di acquisto.

Il numero della riga contratto di acquisto.

Nota

È possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito per le righe contratto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Questa operazione consente di inserire nuove righe in modo logico.

Il tipo di riga contratto.

Totale
La riga contratto è suddivisa in diversi dettagli. Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga.
Riga contratto
Questa riga è una riga normale. Può essere creata manualmente o generata automaticamente.

La società logistica associata all'ufficio acquisti, al sito, al sito ricevente e al magazzino.

Nota

È necessario specificare questo valore se sono specificati il Magazzino, l'Ufficio acquisti, il Sito e il Sito ricevente.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Nota

Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisocietà.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli.

Valori consentiti

ICS: sistema di codifica articoli
MPN: numero parte produttore
Non applicabile: Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS.

Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo.

L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.

ICS
È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).
MPN
È possibile selezionare un numero di parte del produttore (MPN) dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) o Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000).

Nota

Ai Business Partner è consentito fornire numeri parte produttore alternativi, ma solo se rispettano il prezzo di contratto originario.
Se un ordine di acquisto viene generato a partire da un piano di consegna, il numero parte produttore viene utilizzato come valore predefinito. Tuttavia, se a un ordine di acquisto è collegato un contratto di acquisto, l'utilizzo di valori predefiniti non è consentito.
Alla Data contratto il numero parte del fornitore (MPN) deve avere lo stato Approvato.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
Articoli di servizio
Servizi di conto lavoro
Articoli Elenco (menu/opzioni)

Nota

Quando il magazzino è gestito da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:

Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit.

Se la casella di controllo è selezionata, nella conferma contratto vengono stampati sia il testo dipendente dall'articolo che il testo della riga contratto.

Se la casella di controllo non è selezionata, nella conferma del contratto viene stampato soltanto il testo della riga contratto.

Nota

È possibile collegare informazioni specifiche a una riga contratto utilizzando il pulsante Testo.

Se per il campo Gruppo prezzi di acquisto è specificato un valore, il campo Descrizione standard è disattivato.

La quantità convenuta da ordinare. È la somma delle quantità convenute specificate per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

La quantità convenuta deve superiore alla quantità di contratto minima e inferiore alla quantità di contratto massima.

È la somma delle quantità convenute specificate per le righe (di contratto) di tipo Totale.

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

La descrizione del numero parte produttore (MPN).

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Nota

Se il magazzino è gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione.

La revisione dell'elemento di progettazione.

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo e/o lo sconto specificati nella riga contratto vengono applicati a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi visualizzato nel campo Gruppo prezzi di acquisto.

Nota

Per registrare i contratti relativi a un gruppo di prezzi, tenere presente quanto segue:

Nel campo Articolo deve essere specificato uno degli articoli appartenenti al gruppo di prezzi.
Non è possibile immettere un piano di consegna.
Non è possibile collegare un programma acquisti al contratto.
È possibile lasciare vuoto il campo Unità di acquisto.
Non è consentito immettere in un unico contratto più righe per lo stesso gruppo di prezzi.
È possibile specificare un solo contratto normale con un Business Partner per ciascun gruppo di prezzi per un determinato periodo.

Il gruppo di prezzi a cui appartiene l'articolo.

Nota

Se si seleziona la casella di controllo Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi, il contratto viene applicato a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi.

Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero.

Nota

La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima.

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità concordate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

La somma delle quantità ordinate. È la somma delle quantità ordinate specificate per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità ordinate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza.

La somma delle quantità fatturate. È la somma delle quantità fatturate specificate per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità fatturate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza.

La somma degli importi delle quantità ordinate. È la somma degli importi delle quantità ordinate specificati per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi delle quantità ordinate indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi delle quantità ordinate, alla data di validità e alla data di scadenza è possibile calcolare l'importo totale possibile del contratto alla data di scadenza.

La somma degli importi fatturati. È la somma degli importi fatturati specificati per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi fatturati indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi fatturati, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare l'importo fatturato totale possibile alla data di scadenza.

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero.

Nota

La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima.

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità concordate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

L'immagine dell'articolo, che viene ricavata per impostazione predefinita dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura.

Valori predefiniti

La data di contratto indicata nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Nota

È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto.

Valori predefiniti

LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto.

Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.

Nota

È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto.

Valori predefiniti

LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto.

In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della riga contratto.

È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000).

Nota

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e la riga contratto viene modificata dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica alla riga contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato.

Valori consentiti

Non stampato: La conferma del contratto non è stata ancora stampata.
Stampato: La conferma del contratto è stata stampata.
Originale stampato: La conferma del contratto è stata stampata come conferma finale. Di conseguenza nella conferma del contratto vengono visualizzate solo le righe contratto e le revisioni dei prezzi attive.
Bozza stampata: La conferma del contratto è stata stampata, ma non come conferma finale.
Modificato: Il contratto è stato modificato dopo la stampa della conferma finale.
Modifiche stampate: Il contratto Modificato viene stampato nuovamente come conferma finale.

Il prezzo corrente dell'articolo.

Il prezzo viene recuperato dai seguenti elementi:

Una revisione del prezzo attiva nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).
Un listino prezzi generico nel package Produzione se la casella di controllo Determinazione prezzi basata su opzioni è selezionata in questa sessione

Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi di base dei materiali.

La valuta in cui sono espressi gli importi.

Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.

Il prezzo del materiale per l'articolo della riga di contratto.

Nota

Poiché una riga di contratto non può includere ricarichi su prezzi dei materiali, in questo campo viene visualizzato il prezzo di base dei materiali totale.

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Prezzo dell'articolo in base al registro prezzi, incrementato da un prezzo aggiornato, se applicabile. Il prezzo predefinito di un articolo viene archiviato nel registro prezzi predefinito.

Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi di base dei materiali.

Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento.

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Nota

È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.

Valori predefiniti

Se l'articolo è soggetto all'ispezione primo articolo, il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Regole specifiche per ispezione primo articolo (qmptc0116m100). In caso contrario, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Valori predefiniti

LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dal campo Addetto acquisti della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000)

Il numero di ordine utilizzato dal Business Partner 'Origine vendita' per identificare gli accordi specificati in questa riga contratto.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è di tipo scorte in conto deposito.

Nota

Per collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo.

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Se la casella di controllo è selezionata,:

È possibile collegare un programma acquisti alla riga contratto di acquisto.
Per la riga contratto è necessario definire i dati logistici. Per definire tali dati, scegliere Dati logistici per avviare la sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).

Nota

La casella di controllo contratto di acquisto aziendale deve essere selezionata.

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile selezionare la casella di controllo Piano di consegna disponibile.

Valori predefiniti

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è selezionata la casella di controllo Programma acquisti in uso.

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga di contratto di acquisto è possibile specificare un piano di consegna.

Nota

Se questa casella di controllo è selezionata ma disattivata, per la riga di contratto di acquisto è già presente un piano di consegna.
È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se le seguenti caselle di controllo sono deselezionate:
- Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi
- Programma acquisti in uso
- Pegging prog. obblig. nella sessione Articoli (tcibd0501m000)
Se il contratto è un contratto di acquisto aziendale, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata.

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo dell'articolo viene recuperato dal listino prezzi generico nella sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo dell'articolo viene recuperato dalla revisione dei prezzi del contratto di acquisto collegata nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).

Nota

Se l'articolo è un articolo configurabile, questa casella di controllo è selezionata e disattivata.
Se il contratto è un contratto di acquisto aziendale, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata.
Gli sconti vengono sempre recuperati dalla revisione dei prezzi del contratto di acquisto collegata.

Se la casella di controllo è selezionata, e alla riga contratto è collegato un programma vendite, durante il ricevimento vengono ricalcolati i prezzi e/o gli sconti delle righe del programma acquisti. L'importo delle merci ricevute corrisponde pertanto alle informazioni sul prezzo di contratto effettivo. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti del ricevimento.

Il momento in cui i prezzi e gli sconti vengono rideterminati dipende dal valore del campo Pagamento della riga del programma di acquisti.

Pagamento al ricevimento
I prezzi e gli sconti vengono ricalcolati al momento della conferma del ricevimento.
Pagamento all'utilizzo
I prezzi e gli sconti vengono ricalcolati al momento del consumo o del rifornimento del ricevimento.

Se la casella di controllo non è selezionata, e alla riga contratto è collegato un programma acquisti, non è possibile rideterminare il prezzo e gli sconti al momento del ricevimento. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti della riga di programma.

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se è selezionata la casella di controllo Programma acquisti in uso.
Per visualizzare il prezzo e gli sconti ricalcolati per le merci ricevute, utilizzare la sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000).

La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Questo campo è utilizzato soltanto per i programmi acquisti e non per gli ordini di acquisto. Se per l'articolo indicato nella riga di contratto vengono generate righe di programma acquisti, tali righe vengono generate per la quantità minima ordine specificata in questo campo. Se vengono creati o generati ordini di acquisto, questo campo non viene preso in considerazione. La riga di contratto viene utilizzata soltanto per recuperare prezzi e sconti. Per specificare la quantità minima ordine per la combinazione articolo-fornitore, è possibile utilizzare la sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte.

Se il metodo ordine di un articolo è Quantità ordine fissa, valore che è possibile specificare nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1.

Nota

Il valore di questo campo deve essere un multiplo del valore del campo Increm. quantità ordine.
Il valore di questo campo deve essere compreso tra i valori dei campi Quantità ordine minima e Quantità ordine massima.

Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte.

Se il metodo ordine di un articolo è Lotto economico, valore che è possibile specificare nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Ordine economico della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Lotto economico della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1.

Durante la generazione di ordini o programmi, viene verificato se la quantità ordine è un multiplo dell'incremento quantità ordine. Il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Incremento ordine della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, viene utilizzato il valore del campo Incremento quantità ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1.

La quantità di contratto minima espressa nell'unità di acquisto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità minime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

La quantità di contratto minima espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità minime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

La quantità di contratto massima della riga contratto di acquisto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità massime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Se viene raggiunta la quantità massima, nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione corrente è possibile definire l'azione da eseguire.

Specificare l'azione da eseguire quando viene raggiunta la quantità di contratto massima.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

Valori consentiti

Interattivo: Quando viene creata la riga dell'ordine di acquisto, viene visualizzato un messaggio per collegare, se necessario, la riga dell'ordine di acquisto al contratto. Per i programmi acquisti questa opzione non è applicabile e funziona come l'opzione Ignora contratto senza utilizzare una tolleranza della quantità.
Ignora contratto: La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti non è collegata al contratto. Nella riga di contratto è possibile specificare una tolleranza di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che il contratto venga ignorato.
Accetta contratto: La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti è collegata al contratto indipendentemente dal superamento della quantità di contratto massima.

La quantità, espressa nell'unità di acquisto, di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che gli ordini di acquisto e i programmi acquisti non possano più essere collegati alla riga di contratto. Se le quantità rientrano in questo margine di tolleranza, è possibile utilizzare la riga di contratto, tuttavia viene visualizzato un messaggio di avviso. Se le quantità non rientrano in questo margine di tolleranza, la riga di contratto viene ignorata e viene visualizzato un messaggio di errore.

Nota

È possibile specificare un valore per questo campo solo se il campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima è impostato su Ignora contratto.

Se la riga di contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle tolleranze massime quantità indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In questo campo viene indicato se il contratto di acquisto è o deve essere valutato o rivalutato.

Se una riga di contratto viene modificata dopo la valutazione, il campo corrente viene impostato su Ripeti.

Nota

È possibile valutare o rivalutare il contratto di acquisto nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000).
Questo campo è impostato su Sì anche se la casella di controllo Report dettagliato della sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) è deselezionata dopo la valutazione o rivalutazione.

In questo campo viene indicato se la quantità di contratto convenuta con il fornitore è una quantità da acquistare obbligatoriamente.

Se la casella di controllo è selezionata, la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) consente di stampare tutte le differenze tra le seguenti quantità:

Quantità ordinata e quantità di contratto massima
Quantità ordinata e quantità di contratto minima

Se la casella di controllo non è selezionata, e se i limiti immessi nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono superati, nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono stampate le righe che superano gli scostamenti consentiti.

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.

Il nome completo del contatto.

Il codice del sito in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.

Nota

Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito per l'Ufficio acquisti.
Per impostazione predefinita, Infor LN recupera questo valore dal campo Sito della sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100)

Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.

Nota

Il valore specificato deve essere associato alla società logistica indicata.
Questo campo è abilitato se si verificano le seguenti condizioni:
- Il Sito ricevente è specificato.
- La funzionalità multisito è implementata.

La descrizione o il nome del codice.

L'unità aziendale del magazzino.

L'indirizzo di ricevimento delle merci.

Nota

Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga contratto di acquisto contiene gli articoli acquistati per i quali viene eseguita l'autofatturazione.

È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

Ispezione
È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.
Ricevimento
È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinarne la modalità di esecuzione.

Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

La quantità in avviso per la riga di contratto di acquisto, espressa nell'unità di acquisto.

La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:

Le quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto non approvate collegate alla riga contratto.
Le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga di contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Se necessario, è possibile ricalcolare la quantità in avviso nella sessione Ricostruzione quantità in avviso riga contratto (tdpur3209m000).

La quantità in avviso per la riga di contratto di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:

Le quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto non approvate collegate alla riga contratto.
Le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato collegate alla riga contratto o ai dettagli riga contratto.

Nota

Se la riga di contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità ordinate di tutte le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità ordinate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza.

La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga di ordine o una riga di programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità ordinate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza.

La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga di ordine o una riga di programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità fatturate di tutte le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità fatturate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza.

La quantità fatturata viene aumentata quando le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità fatturate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità fatturate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza.

La quantità fatturata viene aumentata quando le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

La somma degli importi delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi delle quantità ordinate indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi delle quantità ordinate, alla data di validità e alla data di scadenza è possibile calcolare l'importo totale possibile del contratto alla data di scadenza.

L'importo quantità ordinata viene aumentato quando un ordine o un programma viene collegato a un contratto e viene di nuovo diminuito quando una riga di ordine o una riga di programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

La somma degli importi fatturati di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi fatturati indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi fatturati, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare l'importo fatturato totale possibile alla data di scadenza.

L'importo fatturato viene aumentato quando le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione contratto di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:

Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il codice imposta applicato alla riga contratto di acquisto.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data corrente.

La propria attestazione di esenzione.

Nota

LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota

Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data contratto.