Risposte RFQ (tdpur1506m000)

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Lo stato della riga di risposta alla richiesta di offerta.

Valori consentiti

Creata

L'oggetto richiesta di offerta è stato creato.

Inviata

L'oggetto richiesta di offerta include uno o più offerenti e viene stampato nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

Modificata

L'oggetto richiesta di offerta viene modificato dopo la stampa.

Con risposta

Una riga di risposta RFQ riceve automaticamente questo stato quando nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) viene aggiornata manualmente una riga di risposta con stato Inviata. È inoltre possibile specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

In elaborazione

Almeno una riga riposta è aggiornata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000), ovvero lo stato della risposta è Con risposta, Senza offerta, Senza risposta, Negoziazione, Accettata oppure Rifiutata.

Questo stato è applicabile solo a intestazioni, righe e offerenti di richiesta offerta. Non è valido per una riga di risposta RFQ.

Senza offerta

Dall'offerente non verrà ricevuta alcuna riga di risposta per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Senza risposta

Dall'offerente non sono state ricevute righe di risposta RFQ per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Negoziazione

È in corso una negoziazione con l'offerente in relazione alla riga di risposta. Una riga di risposta riceve automaticamente questo stato quando per la riga di risposta viene specificato un record negoziazione nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Accettata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene accettata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Rifiutata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene rifiutata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Elaborata

L'oggetto richiesta di offerta viene convertito nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000) oppure una riga di risposta con Azione conversione impostata su Ignora viene elaborata nella sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000).

Il numero della richiesta di offerta (RFQ) a fronte della quale l'offerente ha inviato o deve inviare i dati della risposta.

Il numero della richiesta di offerta (RFQ) a fronte della quale l'offerente ha inviato o deve inviare i dati della risposta.

Il numero di sequenza della riga di richiesta di offerta (RFQ), che è maggiore di uno se include un articolo che può rappresentare un'alternativa all'articolo preferito.

È necessario specificare manualmente gli articoli alternativi nella sessione Righe RFQ (tdpur1502m000).

Esempio

I numeri di sequenza definiti nel campo corrente rappresentano le righe di richiesta di offerta nella sequenza alternativa ottimale. Il numero di sequenza uno rappresenta quindi l'articolo alternativo preferenziale all'articolo originariamente preferito, il numero di sequenza due il secondo articolo alternativo e così via.

Il codice del sistema di codifica articoli. Il sistema di codifica articoli viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo dell'offerente.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa sia la descrizione dell'articolo standard che il testo della riga di richiesta di offerta specifica.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN stampa soltanto il testo della riga di richiesta di offerta specifica.

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo e l'offerente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del campo Numero parte produttore della sessione Righe RFQ (tdpur1502m000). Se tuttavia per un offerente non è consentito il numero parte produttore preferito della riga di richiesta di offerta, LN recupera il numero parte produttore preferito per l'offerente dalla sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000).

Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo.

L'unità in cui viene espressa la quantità dell'articolo.

Valori predefiniti

Il valore predefinito è l'unità prezzo di acquisto registrata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Gli articoli possono essere acquistati in unità di misura diverse da quelle registrate nelle rispettive scorte. Le merci, ad esempio, possono essere immagazzinate in grammi e acquistate in chilogrammi.

Il prezzo per unità di articolo offerto dall'offerente. Il prezzo viene espresso nella valuta dell'offerente.

Modifica del prezzo

Quando i campi Articolo e Quantità vengono modificati, il prezzo viene aggiornato automaticamente.

La valuta in cui viene espresso il prezzo dell'articolo.

Valori predefiniti

Il valore predefinito è l'unità prezzo di acquisto registrata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Gli articoli possono essere acquistati in unità di misura diverse da quelle registrate nelle rispettive scorte. Il prezzo può quindi essere dichiarato in unità differenti. Le merci, ad esempio, possono essere immagazzinate in grammi e acquistate in chilogrammi, ma prezzate in scatole.

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Il prezzo materiale totale della riga di risposta.

L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta di offerta deve essere inviata all'offerente.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore della casella di controllo Invia richiesta di offerta della sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000).

Per impostazione predefinita, la casella di controllo Invia richiesta di offerta è deselezionata se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

• È presente un contratto attivo per la combinazione articolo-offerente.
• La combinazione articolo-offerente non è definita nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) e la casella di controllo Invia RFQ a BP 'Origine vendita' non approvato della sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) è deselezionata.

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Risposta RFQ.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario creare per l'articolo un legame di pegging a progetto, ovvero l'articolo deve avere un legame di pegging collegato.

Valori predefiniti

La casella di controllo Pegging prog. obblig. nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o assistenza in conto lavoro.

Se la casella di controllo è selezionata, viene collegato un testo alla riga di richiesta di offerta.

Se la casella di controllo è selezionata, viene collegato un testo alla riga di risposta.

La data di scadenza della di riga risposta.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato mediante pagamenti rateali.

Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali.

Questo campo viene disattivato nei seguenti casi:

• Lo stato della riga di risposta è impostato su Senza risposta Senza offerta Accettata o Rifiutata
• Le righe pagamenti rateali sono collegate alla risposta alla richiesta di offerta.

Valori predefiniti

Il valore predefinito di questo campo viene compilato in base ai dati immessi nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Specificare l'azione da eseguire nella riga di risposta.

Valori consentiti

Converti

La riga risposta è Accettata è deve essere convertita in uno dei seguenti elementi:

• Ordine di acquisto
• Contratto di acquisto
• Registro prezzi
• Ordine e contratto di acquisto
• Ordine di acquisto e Registro prezzi

Per convertire la riga risposta, utilizzare la sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Ignora

La riga risposta deve essere ignorata e non deve essere né convertita né eliminata.

Per elaborare la riga risposta, eseguire la sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000) con la casella di controllo Elabora risposte ignorate selezionata.

Elimina

La riga risposta deve essere eliminata e non deve essere convertita.

Per eliminare la riga risposta, eseguire la sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000) con la casella di controllo Elimina offerte contrassegnate come 'Da eliminare' selezionata.

In sospeso

La riga risposta è Accettata e in attesa che venga specificata l'azione di conversione, che può essere Converti, Ignora o Elimina.

Quando una riga risposta riceve lo stato Accettata, l'Azione conversione viene impostata automaticamente su In sospeso.

Non applicabile

Non è (ancora) possibile specificare un'azione di conversione.

Specificare il tipo di conversione per la riga di risposta.

Valori consentiti

Ordine di acquisto

La riga risposta deve essere convertita in un ordine di acquisto.

Contratto di acquisto

La riga risposta deve essere convertita in un contratto di acquisto.

Registro prezzi

La riga risposta deve essere convertita in un registro prezzi fornitore.

Ordine e contratto di acquisto

La riga risposta deve essere convertita in un ordine di acquisto e in un contratto di acquisto.

Ordine di acquisto e Registro prezzi

La riga risposta deve essere convertita in un ordine di acquisto e in un registro prezzi fornitore.

Non applicabile

Non è possibile convertire la riga risposta.

Entità che consente di archiviare informazioni sui prezzi valide per un determinato periodo di tempo.

In un registro prezzi sono presenti i seguenti elementi:

• Un'intestazione che include il codice, il tipo e l'utilizzo del registro dei prezzi
• Una o più righe che includono gli articoli

A un registro dei prezzi è possibile collegare un programma sconti di tipo Quantità limite o Valore limite.

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo

Dati di vendita articolo

Dati assistenza articoli

Registro prezzi fornitore

Registro prezzi predefinito

Struttura prezzo

Non applicabile

Esterno

Consumo

Listino prezzi generico

Manuale

Oggetto di costo progetto

Contratto

Variante

Definisce il gruppo di elementi, ovvero gli attributi di matrice, utilizzati da una matrice del modulo Determinazione dei prezzi per determinare un prezzo, uno sconto, una promozione o una tariffa di trasporto.

Si consideri il caso di un venditore di mobili che decide di gestire i prezzi di vendita in base a due elementi:

• L'articolo specifico da vendere.
• La modalità di gestione dei pagamenti.

In questo caso, il tipo di matrice è Prezzo di vendita, la definizione di matrice è Mobili (il nome può essere definito dall'utente) e gli attributi di matrice sono Articolo e Metodo di pagamento.

Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice.

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Valori predefiniti

Se il prezzo dell'articolo viene recuperato dal registro prezzi, il valore viene recuperato dalla sessione Righe registro prezzi (tdpcg0131m000).

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo.

Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.

A questa riga è possibile collegare fino a cinque percentuali di sconto offerte dall'offerente. La prima percentuale di sconto può essere immessa manualmente. Per immettere altre percentuali di sconto, è necessario eseguire lo zoom sulla sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).

Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro.

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

Il programma sconti collegato alla riga di risposta.

Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

• Sconti standard
• Ricarichi
• Provvigioni dovute
• Ribassi dovuti

La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto.

Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di risposta selezionata viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale della risposta per applicare sconti totali alle risposte RFQ.

Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto calcolata alla riga di risposta.

Importo totale da cui detrarre imposte, ribassi, sconti e così via per ottenere l'importo netto. L'importo lordo viene calcolato moltiplicando la quantità ordine per il prezzo (di registro).

La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo.

La percentuale viene calcolata nel seguente modo:

               Importo sconto riga / (Quantità fornitura * Prezzo) * 100%

L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo.

L'importo totale relativo alla riga di risposta, espresso nella valuta di acquisto.

La percentuale di sconto sottratta dall'importo netto.

L'importo di sconto sottratto dall'importo netto.

L'importo totale dei costi logistici di tutte le righe di costi logistici offerente collegate alla riga di risposta.

L'importo totale dei costi logistici di tutte le righe di costi logistici di terze parti collegate alla riga di risposta.

L'importo totale della riga di risposta. Per questo importo sono presi in considerazione gli sconti e i costi logistici.

Prezzo di registro con tutti gli altri sconti applicati. Se non è presente alcuno sconto, il prezzo lordo è uguale al prezzo netto. Il prezzo netto viene calcolato nel modo seguente:

Prezzo netto = Prezzo (di registro) - Sconto sulla riga - Sconto sull'ordine

Il prezzo netto inclusi i costi logistici dell'offerente.

Viene calcolato nel modo seguente:

(Importo netto + Offerente - Importo costi logistici) / Quantità 
            

Il prezzo netto inclusi tutti i costi logistici (dell'offerente e di terze parti).

Viene calcolato nel modo seguente:

(Importo netto + Offerente - Importo costi logistici + Importo costi logistici terze parti) / Quantità 
            

Se la casella di controllo è selezionata, la risposta alla richiesta di offerta viene esclusa dal calcolo dei prezzi indicativi.

Il prezzo indicativo recuperato per la risposta alla richiesta di offerta.

Il codice del registro dei prezzi indicativi. Infor LN recupera il prezzo indicativo per la risposta RFQ da questo registro prezzi.

Il numero di riga del Registro prezzi destinazione da cui viene recuperato il prezzo indicativo per la risposta alla richiesta di offerta.

Il tipo di documento da cui viene recuperato il prezzo indicativo.

Valori consentiti

Acquisto medio articolo

Ultimo acquisto articolo

Registro prezzi

Risposta RFQ

Prezzo contratto di acquisto

Riga ordine di acquisto

Media righe ordine di acquisto

Acquisto articolo

Acquisto simulato articolo

Non applicabile

Il nome del componente transazione.

Il numero di riga del componente transazione.

Il Business Partner collegato al componente transazione.

Il business partner 'Origine spedizione' che deve consegnare gli articoli.

Valori predefiniti

LN recupera il Business Partner 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Origine spedizione' collegato al l'offerente nel campo Offerente.

Il Business Partner 'Origine spedizione' immesso in questo campo deve essere correlato all'offerente specificato nel campo Offerente.

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Valori predefiniti

LN recupera l'indirizzo 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000).

Il contatto'Origine spedizione'.

Valori predefiniti

LN recupera il contatto 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000).

Il nome completo del contatto.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di trasporto possono essere generati da una riga ordine di acquisto.

Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto.

Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:

• Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico
• Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto

Il magazzino in cui devono essere consegnati gli articoli.

Valori predefiniti

LN recupera il magazzino predefinito dalle seguenti sessioni:

• Richiesta di offerta (tdpur1501m000)
• Se nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Profili utente (tdpur0143m000).
• Se nella sessione Profili utente (tdpur0143m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
• Se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli (tcibd0501m000).

L'indirizzo di ricevimento delle merci.

La data pianificata per la consegna degli articoli.

Questa data non può essere precedente alla data richiesta di offerta.

La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui è stata inviata la richiesta di offerta.

Valori predefiniti

LN recupera la data di inizio predefinita dalla sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).

Se è definita una data di ricevimento, non è possibile definire un periodo di ricevimento.

La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui è stata inviata la richiesta di offerta.

Valori predefiniti

LN recupera la data di fine predefinita dalla sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).

Se è definita una data di ricevimento, non è possibile definire un periodo di ricevimento.

Se si specifica la richiesta di offerta manualmente, è possibile definire un lead time che viene utilizzato nell'ordine di acquisto per determinare la data di consegna.

Data di consegna = Data ordine + Lead time

L'unità in cui viene espresso il lead time.

Classific. imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:

• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Propria partita IVA

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Codice imposta

Il codice imposta applicato agli articoli indicati nella risposta alla richiesta di offerta.

Nota

Per gli articoli di costo e i servizi è possibile utilizzare un codice imposta di gruppo. Il codice imposta di gruppo deve soddisfare le condizioni della classificazione imposta del Business Partner. Inoltre, la funzionalità relativa alla ritenuta di acconto deve essere applicabile alla società finanziaria relativa all'ufficio acquisti dell'ordine di acquisto.

Paese destinatario imposta Business Partner

Il paese relativo alla partita IVA dell'offerente.

Partita IVA BP

La partita IVA dell'offerente.

Nota

La partita IVA dell'offerente è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta dell'offerente, LN utilizza innanzitutto la data di ricevimento pianificata, quindi la fine del periodo di consegna e infine la data corrente.

Attestazione esenzione

La propria attestazione di esenzione.

Nota

• LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Motivo esenzione

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota

• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
• Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data risposta.

Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Campo aggiuntivo

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).