Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)

La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.

Gruppo numeri

Il gruppo di numeri predefinito per tutti gli ordini di acquisto e i programmi acquisti.

Nota

È possibile definire serie per ordini di acquisto e serie per programmi acquisti nella sessione Profili utente (tdpur0143m000).

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo tra righe successive in un ordine di acquisto.

Esempio

Se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe ordine successive saranno 10, 20, 30 e così via.

Importo merci/Sconto su ordini di acquisto

Indicare il modo in cui si desidera presentare gli importi negli ordini di acquisto.

Esempio

Lo sconto per un ordine di acquisto è del 10%. L'ordine di acquisto è costituito dalle seguenti righe:


Quantità	Prezzo	Sconto
1	100	5%
2	100	10%

Importo lordo = Importi di tutte le righe (= Quantità * Prezzi) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Importo sconto sulla riga ordine = 5 + 20 = 25,0 Importo sconto sull'ordine = (Importo lordo - Importo sconto riga totale) * Sconto sull'ordine / 100 = (300 - 25) * 100 / 27,5 = 52,5 Importo sconto totale = Importo sconto riga totale + Importo sconto sull'ordine = 25 + 27,5 = 52,5. Importo netto = Importo lordo - Importo sconto totale = 300 - 52,5 = 247,5.

Valori consentiti

Importo lordo e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

Importo lordo.
Importo di sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

Importo netto.
Sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto/Nessuno sconto

Viene visualizzato l'importo netto.
L'importo dello sconto non viene visualizzato.

Tipo di ordine predefinito per pagamento scorte in conto deposito

Il tipo di ordine predefinito utilizzato quando vengono generati ordini di acquisto per il pagamento delle scorte in conto deposito.

Nota

Lasciare vuoto questo campo se si utilizzano scorte in conto deposito in uno scenario aziendale di tipo Scorte gestite da terze parti (VMI).

Determinazione prezzo basata su

Definire come viene determinato il prezzo per il pagamento di scorte in conto deposito, ovvero in base al prezzo valido al momento del rifornimento o del consumo.

Valori consentiti

Rifornimento

Il prezzo si basa sui dati relativi al prezzo e al contratto dell'ordine di rifornimento.

Consumo

Il prezzo si basa sui dati standard di Determinazione dei prezzi (PCG) validi alla data di consumo.

Quando le merci vengono consumate, viene eseguita una nuova ricerca di contratto e vengono recuperati il prezzo e gli sconti effettivi. La procedura di pagamento/fatturazione è basata sul contratto effettivo al momento del prelievo. Se sono applicabili più contratti, il primo contratto speciale trovato viene collegato all'ordine di fatturazione/pagamento scorte in conto deposito.

Serie ordini per conto lavoro

La serie di ordini predefinita per gli ordini di acquisto conto lavoro.

Valori predefiniti

Il valore predefinito dei seguenti campi:

Il campo Serie ordini della sessione Generazione documenti di acquisto conto lavoro (tisfc2250m000).
Il campo Serie ordini per conto lavoro della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).
Il campo Serie ordini per conto lavoro della sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Tipo di ordine per conto lavoro

Il tipo di ordine di acquisto predefinito per gli ordini di acquisto conto lavoro.

Valori predefiniti

Il valore predefinito dei seguenti campi:

Il campo Tipo di ordine della sessione Generazione documenti di acquisto conto lavoro (tisfc2250m000).
Il campo Tipo di ordine per conto lavoro della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).
Il campo Tipo di ordine per conto lavoro della sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Serie ordini per assistenza in conto lavoro

La serie di ordini predefinita per gli ordini di acquisto assistenza in conto lavoro.

Nota

Questo campo è visibile solo se:

La caselle di controllo Assistenza in loco e/o Riparazioni in officina della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) sono selezionate.
La casella di controllo Conto lavoro con flusso materiali - Assistenza della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Valori predefiniti

Questo valore viene inserito per impostazione predefinita nelle seguenti sessioni:

Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000)
Conversione RFQ (tdpur1202m000)

Tipo di ordine per assistenza in conto lavoro

Il tipo di ordine di acquisto predefinito per gli ordini di acquisto assistenza in conto lavoro.

Nota

Questo campo è visibile solo se:

La caselle di controllo Assistenza in loco e/o Riparazioni in officina della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) sono selezionate.
La casella di controllo Conto lavoro con flusso materiali - Assistenza della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Valori predefiniti

Questo valore viene inserito per impostazione predefinita nelle seguenti sessioni:

Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000)
Conversione RFQ (tdpur1202m000)

Valutazione per semilavorati in conto lavoro

Nel caso di articolo conto lavoro, se il terzista necessita di materiali per creare l'articolo finale, è possibile specificare la modalità di assegnazione dei costi dei materiali forniti al valore delle scorte dell'articolo finale ricevuto per le transazioni di integrazione di tipo Semilavorati conto lavoro.

Valori consentiti

Per i materiali forniti, il valore delle scorte di un articolo finale viene calcolato in base ai seguenti metodi di valorizzazione:

Costi standard
Viene usato il metodo del costo standard, in base al quale il valore scorte è calcolato in relazione ai costi standard e su un numero di ore standard.
Costi effettivi
Viene usato un metodo di determinazione dei costi effettivi, in base al quale il valore è calcolato sui prezzi dei ricevimenti effettivi e sulle ore di produzione effettive.

Nota

Per tutte le righe di fornitura materiali collegate a un ordine di acquisto specifico nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000), il metodo può essere Costi standard oppure Costi effettivi.
È possibile visualizzare i dettagli delle transazioni di integrazione per le righe di fornitura materiali nella sessione Transazioni di integrazione materiale (tdpur4566m000).

Serie di ordini per materiali forniti dal cliente

La serie predefinita per tutti gli ordini di acquisto per materiali forniti dal cliente.

Tipo di ordine per materiali forniti dal cliente

Il tipo di ordine predefinito per tutti gli ordini di acquisto per materiali forniti dal cliente.

Serie ordini per restituzione articoli rifiutati

La serie di ordini utilizzata per la generazione di ordini di reso di tipo Reso merci rifiutate.

Nota

Gli ordini di tipo Reso merci rifiutate vengono utilizzati per elaborare scorte in quarantena.

Tipo di ordine di magazzino per restituzione articoli rifiutati

Il tipo di ordine utilizzato per generare ordini di reso di tipo Reso merci rifiutate.

Nota

Gli ordini di tipo Reso merci rifiutate vengono utilizzati per elaborare scorte in quarantena.

Primo numero posizione per set costi aggiuntivi

Il primo numero di posizione utilizzato per i set di costi aggiuntivi. Si tratta del primo numero di posizione di una riga ordine di acquisto con costi aggiuntivi.

Non è possibile immettere nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) numeri di posizione uguali o superiori al numero inserito in questo campo.

Se si aggiungono righe articolo a un set di costi nella sessione Set costi di acquisto aggiuntivi - Articoli (tdpur0128m000), non è possibile immettere numeri di posizione inferiori al numero inserito in questo campo.

(Ri)calcola costi aggiuntivi

Il metodo di calcolo o ricalcolo dei costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto, applicabile quando si approva o modifica un ordine di acquisto.

No
I costi aggiuntivi non vengono calcolati o ricalcolati. È possibile gestire manualmente i costi aggiuntivi utilizzando la sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
Interattivo
Viene visualizzata una domanda, con la quale viene chiesto se sia necessario calcolare o ricalcolare i costi aggiuntivi. In caso affermativo, possono venire persi i costi aggiuntivi specificati manualmente.
Automatico
I costi aggiuntivi vengono calcolati o ricalcolati automaticamente ogni volta che si approva o modifica un ordine di acquisto.

Nota

È necessario definire i costi aggiuntivi in un set di costi. Per definire set di costi aggiuntivi, utilizzare la sessione Set costi aggiuntivi - Acquisti (tdpur0124m000).

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Ricalcolo dei costi aggiuntivi.

Blocco ordini

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile bloccare la procedura relativa all'ordine di acquisto.

Nota

Le righe di ordine e gli ordini bloccati vengono visualizzati nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000).

Motivo di blocco conformità licenza

Il motivo di blocco per le righe di ordine di acquisto che vengono bloccate perché l'ordine di vendita non supera la verifica di conformità dell'importazione.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Importazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).
La categoria del motivo di blocco deve essere Verifica di conformità.

Motivo di blocco embargo

Il motivo di blocco predefinito per le righe di ordine di acquisto che vengono bloccate perché l'ordine di vendita non superano la verifica di conformità per l'embargo.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
La casella di controllo Importazione della sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000) è selezionata.
La casella di controllo Blocco ordini è selezionata.
Il campo Categoria motivo di blocco della sessione Motivi di blocco (tcmcs2110m000) è impostato su Verifica embargo.

Motivo di blocco lettera di credito

Il motivo di blocco predefinito per le righe di ordine di acquisto che vengono bloccate perché l'ordine di vendita non superano la verifica di conformità delle lettere di credito (L/C).

Nota

Questo campo è disponibile se la funzionalità Lettere di credito è impostata per il tipo di effetto commerciale Importazione o Commercio interno in entrata.

Motivo di blocco boicottaggio

Il motivo di blocco predefinito per le righe di ordine di acquisto che vengono bloccate perché l'ordine di vendita non superano la verifica di conformità per l'embargo.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
La casella di controllo Boicottaggi della sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000) è selezionata.
La casella di controllo Blocco ordini è selezionata.
Il campo Categoria motivo di blocco della sessione Motivi di blocco (tcmcs2110m000) è impostato su Verifica boicottaggio.

Ordini a saldo consentiti

Se la casella di controllo è selezionata, in LN è possibile creare ordini a saldo.

Le quantità di ordine a saldo vengono calcolate in base ai ricevimenti e alle approvazioni eseguite nelle seguenti sessioni:

Ricevimento magazzino (whinh3512m000)
Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000)
Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000)

È possibile gestire la quantità ordine a saldo e confermarla manualmente nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). È possibile visualizzare gli ordini a saldo confermati manualmente e automaticamente nella sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800).

Nota

In LN non è possibile generare ordini a saldo (potenziali) per ordini di reso.

Se la casella di controllo non è selezionata, in LN non è possibile creare ordini a saldo. Non viene quindi calcolata alcuna quantità di ordine a saldo.

Nota

Se la casella di controllo non è selezionata, e se la casella di controllo Ricevimento finale della sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) è selezionata, si verifica quanto indicato di seguito:

Se la quantità ordinata è superiore alla quantità ricevuta nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000), quando si esegue la registrazione delle transazioni scorte pianificate nelle sessioni Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) e Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) la differenza tra la quantità ordinata e quella ricevuta non viene presa in considerazione.
Se nella sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000) vengono rifiutate merci, quando si esegue la registrazione delle transazioni scorte pianificate nelle sessioni Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) e Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) la quantità rifiutata non viene presa in considerazione.

Esempio

Quantità ordinata = 10
In LN non è possibile generare ordini a saldo (potenziali).


Quantità ricevuta	Quantità rifiutata	Ricevimento finale	Transazione scorte pianificata
7	0	no	3
7	0	sì	0
7	2	no	5
7	2	sì	0

Conferma ordini a saldo automaticamente

Se la casella di controllo è selezionata, LN conferma automaticamente gli ordini a saldo.

Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario confermare manualmente gli ordini a saldo nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700).

Nota

Gli ordini a saldo risultanti da un rifiuto in fase di ispezione non possono essere confermati automaticamente. Tali ordini devono sempre essere confermati manualmente.
Gli ordini a saldo generati per un ordine di acquisto con consegna diretta vengono sempre confermati automaticamente. Tali ordini devono sempre essere confermati manualmente.

Motivo di modifica per ordini a saldo

Il codice motivo di modifica per l'ordine a saldo. Dopo la conferma dell'ordine a saldo, per impostazione predefinita LN inserisce automaticamente questo codice nel campo Motivo modifica della sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) se il campo Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine è vuoto.

Nota

Se nel campo Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine è specificato un valore, viene utilizzato quest'ultimo come codice motivo di modifica predefinito dell'ordine a saldo.

Tipo di modifica per ordini a saldo

Il tipo di modifica dell'ordine a saldo. Dopo la conferma dell'ordine a saldo, per impostazione predefinita LN inserisce automaticamente questo tipo nel campo Tipo di modifica della sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) se il campo Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine è vuoto.

Nota

Se nel campo Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine è specificato un valore, viene utilizzato quest'ultimo come tipo di modifica predefinito dell'ordine a saldo.

Gruppo numeri per fattura di acquisto

Il gruppo di numeri selezionato in questo campo è il valore predefinito per tutte le fatture di acquisto.

Serie per fattura di acquisto

La serie selezionata in questo campo è il valore predefinito per tutte le fatture di acquisto.

Importo merci/Sconto su fatture di acquisto

Specificare il modo in cui si desidera presentare gli importi nelle fatture di acquisto.

Esempio

Lo sconto per un ordine di acquisto è del 10%. L'ordine di acquisto è costituito dalle seguenti righe:


Quantità	Prezzo	Sconto
1	100	5%
2	100	10%

Importo lordo = Importi di tutte le righe (= Quantità * Prezzi) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Importo sconto sulla riga ordine = 5 + 20 = 25. Importo sconto sull'ordine = (Importo lordo - Importo sconto riga totale) * Sconto sull'ordine / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5. Importo sconto totale = Importo sconto riga totale + Importo sconto sull'ordine = 25 + 27,5 = 52,5. Importo netto = Importo lordo - Importo sconto totale = 300 - 52,5 = 247,5.

Valori consentiti

Importo lordo e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

Importo lordo.
Importo di sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

Importo netto.
Sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto/Nessuno sconto

Viene visualizzato l'importo netto.
L'importo dello sconto non viene visualizzato.

Prezzo base per calcolo profitto lordo

Specificare la modalità di calcolo della percentuale di profitto lordo nel modulo Acquisti.

Valori consentiti

Costo standard

Il calcolo della percentuale del profitto lordo si basa sul prezzo di costo.

        
                                  Costo - Acquisti
   Profitto lordo fatturato (%) = _______________ * 100% 
                                      Costi

Prezzo di acquisto

Il calcolo della percentuale del profitto lordo si basa sul prezzo di acquisto.

                            
                                  Costo - Acquisti
   Profitto lordo fatturato (%) = _______________ * 100% 
                                    Fatturato

Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto

Specificare la modalità di calcolo del prezzo medio di acquisto.

Nota

Se questo parametro è impostato su Acquisti (Quantità cumulative), utilizzare la sessione Equiparazione saldo ricevimenti a livello scorte (tdipu0201m000) per equiparare i ricevimenti cumulativi con le scorte in giacenza. Solo eseguendo regolarmente questa sessione è possibile calcolare prezzi medi realistici per gli articoli.

Valori consentiti

Acquisti (Quantità cumulative)

Il prezzo medio di acquisto si basa sui seguenti elementi:

Il prezzo di un nuovo ricevimento.
Il prezzo medio degli acquisti accumulati fino al momento del nuovo ricevimento

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷ (QR + CRO)

Scorte correnti

Il prezzo medio di acquisto si basa sui seguenti elementi:

Il prezzo di un nuovo ricevimento.
Il prezzo medio delle scorte correnti

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)

APN - Prezzo medio di acquisto (nuovo)
APO - Prezzo medio di acquisto (obsoleto)
PR - Prezzo del nuovo ricevimento
QR - Quantità nuovo ricevimento
CRO - Quantità ricevimento cumulativa (obsoleta)
ILO - Livello scorte (obsoleto)

Scorte obsolete (correnti) considera le scorte esistenti disponibili meno i ricevimenti non ancora associati e approvati. Di conseguenza, il prezzo di acquisto medio si basa sugli acquisti di acquisto finanziariamente associati e approvati.

Se il metodo è impostato su Scorte correnti e il risultato del calcolo APN è negativo, il prezzo di acquisto medio riceverà lo stesso valore dell'ultimo prezzo di acquisto.

Fase prezzo obbligatorio

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario specificare la fase prezzo per una riga di ordine di acquisto.

Nota

Il parametro è anche applicabile alle righe di costi logistici collegate a righe di ordine di acquisto.

Articoli di costo/servizio in note di reclamo

È possibile specificare se si desidera stampare gli articoli di costo e/o i servizi nella sessione Stampa reclami (tdpur4420m000).

Valori consentiti

Entrambi: Vengono stampati tutti gli articoli, inclusi gli articoli di costo e gli articoli di assistenza.
No: Vengono stampati tutti gli articoli, eccetto gli articoli di costo e gli articoli di assistenza.
Solo articoli di costo: Vengono stampati tutti gli articoli, eccetto gli articoli di assistenza.
Solo articoli di servizio: Vengono stampati tutti gli articoli, eccetto gli articoli di costo.

N. copie aggiuntive del sollecito

Immettere il numero di copie aggiuntive di solleciti da stampare.

Nota

È possibile stampare solleciti nella sessione Stampa solleciti a ordini di acquisto (tdpur4403m000).

Elimina dati ordine se ricevuto completamente

È possibile specificare il momento in cui gli ordini e le righe ordine vengono rimossi.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dello storico.

Valori consentiti

Per Ordine: I dati degli ordini/programmi (storico) vengono rimossi per ordine/programma. LN verifica se è possibile eliminare l'intero storico oppure l'intero ordine/programma. I dati intestazione ordine e le righe ordine vengono rimossi solo se non vengono più registrate quantità ordine a saldo.
Per Riga ordine: I dati degli ordini/programmi (storico) vengono rimossi per riga ordine/programma. LN esamina ogni riga ordine/programma per verificare se può essere eliminata. Se per una riga ordine non viene più registrata alcuna quantità di ordine a saldo, tale riga ordine viene rimossa. Quando l'ultima riga ordine/programma (storico) viene rimossa, vengono rimossi anche i dati dell'intestazione ordine/programma (storico).

Archiviazione ordine di acquisto implementata

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile archiviare gli ordini di acquisto in una società di archiviazione.

È possibile archiviare gli ordini di acquisto nella sessione Elimina ordini di acquisto (tdpur4224m000) e il relativo storico nella sessione Eliminazione storico ordini di acquisto/programmi acquisti (tdpur5201m000).

Nota

Prima di poter archiviare gli ordini di acquisto, occorre prima archiviare i contratti di acquisto.

Verifica ordine in offerte effettive

Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso se, durante l'inserimento di un ordine, è già presente un'offerta di acquisto per la combinazione articolo-fornitore in questione.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati.

Usa data creaz. come data ordine durante generaz. ordine acquisto

Se la casella di controllo è selezionata, la data di creazione dell'ordine di acquisto viene utilizzata come data di ordine durante la generazione di un ordine di acquisto da un ordine pianificato.

Se la casella di controllo non è selezionata, la data di inizio dell'ordine pianificato viene utilizzata come data di ordine, purché non sia una data trascorsa.

Nota

Se il parametro Registra transazioni finanziarie disponibilità è impostato su Costo standard nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000), indipendentemente dall'impostazione del campo corrente viene utilizzata sempre la data di creazione dell'ordine di acquisto come data di ordine.

Conferma ricevimento come finale

Se la casella di controllo è selezionata, ogni ricevimento di riga di ordine di acquisto è considerato automaticamente come un ricevimento finale. La relativa casella di controllo Ricevimento finale risulta pertanto selezionata automaticamente e disattivata nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

In questo modo, quando si confermano i ricevimenti, è necessario controllare gli articoli ricevuti e selezionare manualmente la casella di controllo Ricevimento finale. Questa impostazione consente di sveltire la procedura di ricevimento, soprattutto nel caso di numerose transazioni di ricevimento. Vengono sempre creati inoltre ordini a saldo, poiché non è possibile dimenticarsi di selezionare la casella di controllo Ricevimento finale.

Se la casella di controllo non è selezionata, la casella di controllo Ricevimento finale viene selezionata automaticamente soltanto se la quantità ricevuta è superiore o uguale alla quantità ordinata per la riga di ordine di acquisto. Se la casella di controllo Ricevimento finale è deselezionata, ma è applicabile un ricevimento finale, è necessario selezionare manualmente la casella di controllo Ricevimento finale nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Nota

L'unico metodo per annullare la selezione automatica della casella di controllo Ricevimento finale per un singolo ricevimento consiste nel correggere il ricevimento nella sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100).

Riapertura consentita ordini di acquisto chiusi

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile riaprire aggiornare gli ordini di acquisto con stato Chiuso.

Quando si riapre un ordine di acquisto Chiuso, lo stato viene modificato in In elaborazione. È pertanto possibile aggiungere nuove righe ordine e/o modificare l'intestazione ordine di acquisto.

Nota

Se la casella di controllo è selezionata, nel menu appropriato della sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) è disponibile il comando Riapri ordine di acquisto chiuso.

Gruppo numeri per regole di approvazione

Il gruppo di numeri predefinito per tutte le regole di approvazione che è possibile definire nella sessione Regole di approvazione (tdpur0191m000).

Nota

Se si desidera convalidare gli ordini di acquisto in base a determinate regole di approvazione prima che lo stato di tali ordini possa diventare Approvato, è necessario selezionare la casella di controllo Applica per regole di approvazione nella sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100). Per l'approvazione degli ordini di acquisto non è tuttavia obbligatorio verificare le regole di approvazione.

Base per regole di approvazione

Specificare se le regole di approvazione devono basarsi su regole di tipo Accettazione o di tipo Eccezioni.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo dopo aver immesso un gruppo di numeri per le regole di approvazione nel campo Gruppo numeri per regole di approvazione.

Valori consentiti

Accettazione: Regola di accettazione
Eccezioni: Regola di eccezione

Regole di approvazione obbligatorie

Se la casella di controllo è selezionata, è obbligatorio convalidare gli ordini di acquisto in base alle regole di approvazione prima che tali ordini possano essere approvati.

Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:

La casella di controllo Applica per regole di approvazione è selezionata e disabilitata nella sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100).
Non è possibile approvare manualmente un ordine di acquisto selezionato.

Se la casella di controllo non è selezionata, è facoltativo convalidare gli ordini di acquisto in base alle regole di approvazione prima che tali ordini possano essere approvati.

Se la casella di controllo non è selezionata, è applicabile quanto segue:

Nella sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100) viene abilitata la casella di controllo Applica per regole di approvazione.
Se si approva un ordine di acquisto manualmente nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) oppure Ordine di acquisto (tdpur4100m900), le regole di approvazione non vengono verificate.
Gli ordini di acquisto che non possono essere approvati sulla base delle regole di approvazione possono essere approvati manualmente.

Raggruppamento per

Se la casella di controllo è selezionata, in caso di creazione, conferma e trasferimento di un avviso ordine di acquisto nell'origine selezionata, ad esempio in Magazzino, LN genera un ordine di acquisto in attesa di raggruppamento nel modulo Acquisti.

Per generare ordini di acquisto raggruppati, è necessario effettuare il raggruppamento di tali ordini nella sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, in caso di creazione, conferma e trasferimento di un avviso ordine di acquisto nell'origine deselezionata LN genera direttamente un ordine di acquisto effettivo nel modulo Acquisti.

Nota

In LN gli ordini di acquisto o le righe ordine di acquisto vengono raggruppate solo se la casella di controllo Per raggruppamento della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è selezionata per la combinazione articolo-Business Partner 'Origine vendita'.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Raggruppamento.

Verifica contratto in classificazione fornitore

Se la casella di controllo è selezionata, quando si creano o si modificano degli ordini di acquisto è necessario effettuare una verifica sulla classificazione fornitore.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati.

Avvisa se la classificazione fornitore è inferiore

In questo campo viene specificato il valore minimo della classificazione fornitore. Se si immette o si modifica un ordine di acquisto e la classificazione fornitore è inferiore a questo valore, LN visualizza un messaggio di avviso.

Nota

È possibile immettere una percentuale nel campo soltanto se è selezionata la casella di controllo Verifica contratto in classificazione fornitore.

Data di ricerca per termini e condizioni

Quando viene immesso un ordine di acquisto o un programma acquisti, questa data viene utilizzata per cercare termini e condizioni validi che possono essere impostati come predefiniti per l'ordine o il programma.

Valori consentiti

Data ordine: data ordine
Data del sistema: data del sistema
Data consegna: data di consegna pianificata

Nota
Per i programmi vendite, il valore specificato nel campo Data consegna corrisponde a quello visualizzato nel campo Data di inizio della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Registra storico ordini

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario registrare lo storico per gli ordini di acquisto.

È possibile registrare lo storico degli ordini di acquisto nelle sessioni correlate soltanto se questa casella di controllo è selezionata.

Nota

Lo storico degli ordini di acquisto non viene utilizzato solo per le analisi future, ma anche per la riconciliazione, le provvigioni e i ribassi e le statistiche.
La riconciliazione, basata sia sullo storico dei ricevimenti effettivi degli ordini di acquisto contenuto nella sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000) sia sullo storico delle righe ordini di acquisto incluso nella sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000), può essere applicata solo se questa casella di controllo è selezionata.
Per utilizzare sempre la stessa impostazione dello storico dei parametri per un ordine di acquisto specifico, come impostazione predefinita del parametro corrente viene utilizzato il valore del campo Registra dati dello storico ordini della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) al momento della creazione dell'ordine di acquisto. Non è possibile modificare il valore di questo campo durante il ciclo di vita dell'ordine di acquisto.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Avvia registrazione storico ordini alle

Indicare quando si desidera registrare lo storico degli ordini di acquisto.

Nota

Per utilizzare sempre la stessa impostazione dello storico dei parametri per un ordine di acquisto specifico, il valore predefinito del parametro corrente viene impostato in base al valore del campo Avvia registrazione storico ordini alle nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) al momento della creazione dell'ordine di acquisto. Non è possibile modificare il valore di questo campo durante il ciclo di vita dell'ordine di acquisto.

Valori consentiti

Inserimento ordini: Lo storico viene registrato durante l'inserimento dell'ordine.
Approvazione: Lo storico viene registrato quando viene approvato l'ordine.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Livello di registrazione storico inserimento ordini

Indicare lo storico degli ordini di acquisto che deve essere registrato per le transazioni di inserimento.

Nota

Se questo parametro è impostato su Ultimo, per aggiornare le statistiche è necessario disporre delle informazioni richieste per la registrazione in contropartita delle statistiche precedenti. Se si seleziona quindi la casella di controllo Elaborato nelle statistiche in sessioni quali Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000) e Storico righe costi logistici (tclct2550m000), tutte le transazioni di inserimento verranno registrate come record dello storico.

Valori consentiti

Tutto: Vengono registrate come record dello storico tutte le transazioni di inserimento.
Ultimo: Viene registrata come record dello storico solo l'ultima transazione di inserimento. Il record dello storico viene aggiornato con le informazioni più recenti.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Registra storico ricevimenti ordine effettivi

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario registrare lo storico per i dati dei ricevimenti effettivi.

Se la casella di controllo è selezionata, lo storico dei ricevimenti effettivi relativi agli ordini di acquisto viene registrato nelle seguenti sessioni:

Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000)
Storico ricevute di pagamento acquisti (tdpur4560m000)
Storico righe costi logistici (tclct2550m000), se sono collegati costi logistici a un ricevimento effettivo.
Storico distribuzione pegging acquisti (tdpur5550m000), se è collegata una distribuzione pegging a un ricevimento effettivo.

Nota

La riconciliazione, basata sia sullo storico dei ricevimenti effettivi degli ordini di acquisto contenuto nella sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000) sia sullo storico delle righe ordini di acquisto incluso nella sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000), può essere applicata solo se questa casella di controllo è selezionata.
Selezionare questa casella di controllo per utilizzare il numero parte produttore (MPN) e/o il produttore come attributo nelle statistiche e i dati effettivi nelle statistiche.
Nella sessione Storico righe costi logistici (tclct2550m000) lo storico dei costi logistici dei ricevimenti effettivi può essere identificato dal campo Elaborato, che è sempre impostato su Sì per i record dello storico dei costi logistici dei ricevimenti effettivi.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.

Metodo di eliminazione dati storico ordini

Il metodo in cui vengono rimossi i dati dello storico degli ordini o dei programmi.

Nota

Nella sessione Eliminazione storico ordini di acquisto/programmi acquisti (tdpur5201m000) è possibile eliminare i dati dello storico degli ordini o dei programmi.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dell'ordine.

Valori consentiti

Per Ordine: I dati degli ordini/programmi (storico) vengono rimossi per ordine/programma. LN verifica se è possibile eliminare l'intero storico oppure l'intero ordine/programma. I dati intestazione ordine e le righe ordine vengono rimossi solo se non vengono più registrate quantità ordine a saldo.
Per Riga ordine: I dati degli ordini/programmi (storico) vengono rimossi per riga ordine/programma. LN esamina ogni riga ordine/programma per verificare se può essere eliminata. Se per una riga ordine non viene più registrata alcuna quantità di ordine a saldo, tale riga ordine viene rimossa. Quando l'ultima riga ordine/programma (storico) viene rimossa, vengono rimossi anche i dati dell'intestazione ordine/programma (storico).

Consegna diretta per vendite

Tipo di ordine per consegna diretta

Il tipo di ordine predefinito utilizzato per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di vendita.

Se vengono generati automaticamente ordini di acquisto per le righe di consegna diretta degli ordini di vendita, LN recupera questo tipo di ordine come predefinito.

Anche nel caso in cui venga generato un avviso ordine di acquisto, questo tipo di ordine viene utilizzato per impostazione predefinita.

Serie ordini per consegna diretta

La serie ordini predefinita per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati automaticamente per ordini di vendita.

Tipo ordine di reso di acquisto per consegne dirette

Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la restituzione di ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di vendita. Questo tipo di ordine di acquisto, che viene utilizzato per impostazione predefinita al momento della generazione di un ordine di reso di acquisto con consegna diretta per un ordine di reso, indica che il Business Partner 'Destinazione vendita' restituisce le merci direttamente al Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

Per il tipo di ordine selezionato è necessario che la casella di controllo Consegna diretta sia selezionata e che l'elenco Ordine di reso nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) sia impostato su Reso scorte.
Per utilizzare questo tipo di ordine, è necessario selezionare la casella di controllo Consenti ordini di acquisto per l'ordine di reso nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Consegna diretta per assistenza

Tipo di ordine per consegna diretta

Il tipo di ordine predefinito utilizzato per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza.

Serie ordini per consegna diretta

La serie ordini predefinita per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza.

Tipo ordine di reso di acquisto per consegne dirette

Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la restituzione di ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza. Questo tipo di ordine di acquisto indica che il Business Partner 'Destinazione vendita' restituisce le merci direttamente al Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

Per il tipo di ordine selezionato è necessario che la casella di controllo Consegna diretta sia selezionata e che l'elenco Ordine di reso nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) sia impostato su Reso scorte.

Livello Ordini

Il primo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner 'Origine vendita' approvati per gli ordini di acquisto.

Nota

Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Se si utilizza il Content Pack DEM con Infor LN, valutare l'utilizzo della procedura guidata di MPL0330 (Fornitori multipli per Articolo singolo) per configurare la selezione del fornitore. È possibile eseguire questa procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Valori consentiti

Business Partner origine singola: LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' che sono stati fissati per un articolo (gruppo), che non può essere consegnato da altri Business Partner.
Business Partner preferiti: LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' preferiti per un articolo (gruppo), che può essere consegnato da diversi Business Partner.

Criteri di ricerca 2 BP approvati per ordini di acquisto

Il secondo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner approvati per gli ordini di acquisto.

Nota

Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Se si utilizza il Content Pack DEM con Infor LN, valutare l'utilizzo della procedura guidata di MPL0330 (Fornitori multipli per Articolo singolo) per configurare la selezione del fornitore. È possibile eseguire questa procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Valori consentiti

Contratti di acquisto: LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei contratti di acquisto.
Business Partner articolo: LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei file articolo-Business Partner.

Criteri di ricerca 3 BP approvati per ordini di acquisto

Il terzo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner approvati per gli ordini di acquisto.

Nota

Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Se si utilizza il Content Pack DEM con Infor LN, valutare l'utilizzo della procedura guidata di MPL0330 (Fornitori multipli per Articolo singolo) per configurare la selezione del fornitore. È possibile eseguire questa procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Valori consentiti

Contratti svincolati: LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei contratti svincolati.
Contratti vincolati: LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei contratti vincolati.
Articoli: Nei file articolo-Business Partner LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' collegati a un valore Articolo.
Gruppi articoli: Nei file articolo-Business Partner LN esegue la ricerca solo di Business Partner 'Origine vendita' collegati a un valore Gruppo articoli.

Cerca in tutti i livelli definiti per gli ordini

Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la ricerca dei Business Partner approvati in tutti i livelli di priorità definiti.

Se la casella di controllo non è selezionata, e se in uno dei livelli di priorità definiti viene individuato un Business Partner approvato, LN interrompe la ricerca di Business Partner approvati nei livelli inferiori.

Nota

Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Se si utilizza il Content Pack DEM con Infor LN, valutare l'utilizzo della procedura guidata di MPL0330 (Fornitori multipli per Articolo singolo) per configurare la selezione del fornitore. È possibile eseguire questa procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Richieste di modifica

Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di richiesta di modifica è implementata per gli ordini di acquisto.

Serie

La serie relativa agli ordini di acquisto per le richieste di modifica.

Elabora richieste di modifica ordini di acquisto automaticamente

Se la casella di controllo è selezionata, le richieste di modifica approvate vengono elaborate automaticamente.

Inserimento obbligatorio codici modifica

Se la casella di controllo è selezionata, e si elimina un ordine di acquisto, una riga di ordine di acquisto o i dettagli di tale riga, è obbligatorio immettere le informazioni del codice di modifica nella sessione Annullamento ordini di acquisto (tdpur4201s300).

Se la casella di controllo è selezionata, e si modifica un'intestazione di ordine di acquisto nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000), una riga di ordine di acquisto nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o i dettagli di una riga di ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) viene richiesto di immettere le informazioni del codice di modifica in queste sessioni. I codici, tuttavia, non sono obbligatori.

Codici modifica obbligatori

Se la casella di controllo è selezionata, in caso di aggiunta, modifica o annullamento di una riga di ordine di acquisto, è obbligatorio immettere le informazioni del codice modifica nella riga di ordine.

Questo vale per le righe collegate a un ordine di acquisto con stato In elaborazione.

Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica

Se la casella di controllo è selezionata, viene generato automaticamente un numero di sequenza di ordine di modifica quando un nuovo ordine di acquisto viene stampato o generato tramite EDI oppure quando un ordine di acquisto modificato viene ristampato o rigenerato tramite EDI. L'intestazione dell'ordine di acquisto viene aggiornata automaticamente con l'ultimo numero di sequenza di ordine di modifica.

Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario immettere manualmente i numeri di sequenza ordine di modifica, che possono essere selezionati in una riga ordine di acquisto o un ordine di acquisto modificato.

Nota

I numeri di sequenza ordine di modifica sono disponibili nella sessione Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdpur4114m000).

Aggiungi riga ordine

Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine

Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando si aggiunge una riga (o un dettaglio) all'ordine di acquisto.

Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200), per impostazione predefinita LN inserisce questo motivo di modifica nel campo Motivo modifica dei nuovi dettagli di riga nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Nota

È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine

Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando si aggiunge una riga (o un dettaglio) all'ordine di acquisto.

Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200), per impostazione predefinita LN inserisce questo tipo di modifica nel campo Tipo di modifica dei nuovi dettagli di riga nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Nota

È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Modifica riga ordine

Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine

Il motivo di modifica inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando tale riga (o dettaglio) viene modificata oppure quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200), per impostazione predefinita LN inserisce questo motivo di modifica nel campo Motivo modifica dei dettagli di riga suddivisi nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Nota

Se questo campo viene lasciato vuoto e viene creato un ordine a saldo, LN considera il motivo di modifica immesso nel campo Motivo di modifica per ordini a saldo come predefinito.
È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine

Il tipo di modifica inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando tale riga (o dettaglio) viene modificata oppure quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200), per impostazione predefinita LN inserisce questo tipo di modifica nel campo Tipo di modifica dei dettagli di riga suddivisi nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Nota

Se questo campo viene lasciato vuoto e viene creato un ordine a saldo, LN considera il tipo di modifica immesso nel campo Tipo di modifica per ordini a saldo come predefinito.
È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).

Annulla riga ordine

Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine: Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando si annulla una riga ordine di acquisto (o un dettaglio della riga ordine di acquisto).

Nota
È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).
Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine: Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto quando si annulla una riga ordine di acquisto (o un dettaglio della riga ordine di acquisto).

Nota
È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).