Matrici sconto righe vendita (tdpcg0130m110)

I livelli di sconto consentono di definire più sconti per un ordine o una riga ordine.

Il numero della matrice di sconto.

Il numero di sequenza della matrice di sconto, che viene incrementato automaticamente di uno ogni volta che viene specificata la matrice di sconto pertinente.

La descrizione della matrice di sconto.

La prima data in cui la matrice di sconto è valida. La data di validità predefinita corrisponde alla data del sistema.

L'ultima data in cui la matrice di sconto è valida. Se questo campo non viene specificato, la matrice di sconto è sempre valida.

La percentuale di sconto che è possibile sottrarre dall'importo lordo o dall'importo netto di un ordine o una riga ordine.

L'importo di sconto per un ordine o una riga ordine.

Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto.

Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi:

• Lordo: lo sconto viene calcolato sull'importo lordo.
• Netto: lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti.

Un codice che indica il programma sconti.

Il codice utilizzato per identificare lo sconto ai fini della reportistica.

Il codice del tipo di assistenza collegato a un ordine di assistenza, un ordine di manutenzione postvendita o un'offerta.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice del gruppo di articoli di assistenza collegato all'articolo della riga materiale.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice del gruppo di articoli con numero di serie collegato all'articolo della riga materiale.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'articolo di assistenza collegato a un ordine di assistenza, un ordine di manutenzione postvendita o un'offerta.

La descrizione o il nome del codice.

Il numero di serie collegato all'articolo di assistenza.

La descrizione o il nome del codice.

Il gruppo di installazioni a cui è collegato l'articolo di assistenza.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'area di assistenza.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'ufficio di assistenza.

Il codice dell'attività di riferimento.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice del ciclo di operazioni principale.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'opzione ciclo di operazioni.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore specificati nella riga dell'ordine vengono presi in considerazione durante il calcolo del valore dell'ordine totale. Il valore totale dell'ordine determina se a un ordine può essere applicato uno sconto.

Se la casella di controllo è selezionata, e a un ordine può essere applicato uno sconto, la riga di ordine è valida per l'applicazione dello sconto durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine.

Se la casella di controllo non è selezionata, quando uno sconto viene ripartito tra le righe di un ordine, la riga ordine viene esclusa dallo sconto ordine. Le altre righe dello stesso ordine possono risultare valide per l'applicazione dello sconto.

Se la casella di controllo è selezionata, e viene trovato uno sconto, il processo di recupero dello sconto viene interrotto.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.

Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di fornitori con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi.

Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via.

Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio.

Esempi:

• Ordine normale e ordine di reso
• Fattura e nota di accredito

Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro.

I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare:

• Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
• Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
• Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
• Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)

Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.

Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.

Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione.

Gruppo di prodotti realizzati dallo stesso produttore e simili ad eccezione di alcuni dettagli, ad esempio la dimensione, la forma, il colore e così via. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati principalmente come criterio di selezione degli articoli per la reportistica.

Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per distinguere i diversi gruppi di articoli appartenenti a una linea di prodotti. La classe di prodotti viene utilizzata principalmente come criterio di selezione per la reportistica.

Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.

Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo.

Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.

Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti.

È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise).

È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione.

L'origine del prezzo di vendita, che può essere Vendite o Assistenza.

Specificare la modalità di calcolo dello sconto.

Valori consentiti

Importo

L'importo di sconto viene sottratto dall'ordine o dalla riga ordine.

Percentuale

La percentuale di sconto viene sottratta dall'ordine o dalla riga ordine.

Programma

Utilizzato se lo sconto fa parte di un programma sconti.