Matrici prezzi di acquisto (tdpcg0130m020)

Il numero della matrice di prezzo.

Il numero di sequenza della matrice di prezzo, che viene incrementato automaticamente di uno ogni volta che viene specificata la matrice di prezzo pertinente.

La descrizione della matrice di prezzo.

La prima data e ora a partire dalle quali la matrice di prezzo è valida. La data di validità predefinita corrisponde alla data del sistema.

L'ultima data in cui la matrice di prezzo è valida. Se questo campo non viene specificato, la matrice di sconto è sempre valida.

Entità che consente di archiviare informazioni sui prezzi valide per un determinato periodo di tempo.

In un registro prezzi sono presenti i seguenti elementi:

• Un'intestazione che include il codice, il tipo e l'utilizzo del registro dei prezzi
• Una o più righe che includono gli articoli

A un registro dei prezzi è possibile collegare un programma sconti di tipo Quantità limite o Valore limite.

Il fattore per la determinazione dei prezzi viene utilizzato per aumentare o diminuire il prezzo base del registro prezzi per il calcolo del prezzo unitario. Il valore specificato per il fattore per la determinazione dei prezzi deve essere positivo.

Ad esempio, per ottenere un aumento del 10% è necessario specificare un fattore di 1,10. Per ottenere per una diminuzione del 15%, il fattore sarà di 0,85.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Se la casella di controllo è selezionata, questa matrice di prezzo viene utilizzata per recuperare i prezzi di acquisto di conto lavoro.

Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di fornitori con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi.

Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio.

Esempi:

• Ordine normale e ordine di reso
• Fattura e nota di accredito

Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro.

I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare:

• Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
• Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
• Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
• Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)

Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione.

Gruppo di prodotti realizzati dallo stesso produttore e simili ad eccezione di alcuni dettagli, ad esempio la dimensione, la forma, il colore e così via. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati principalmente come criterio di selezione degli articoli per la reportistica.

Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per distinguere i diversi gruppi di articoli appartenenti a una linea di prodotti. La classe di prodotti viene utilizzata principalmente come criterio di selezione per la reportistica.

Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.

Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo.

Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore specificati nella riga dell'ordine vengono presi in considerazione durante il calcolo del valore dell'ordine totale. Il valore dell'ordine totale determina se a un ordine può essere applicato uno sconto ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, e a un ordine può essere applicato uno sconto, la riga di ordine è valida per l'applicazione dello sconto durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine.

Se la casella di controllo non è selezionata, quando uno sconto viene ripartito tra le righe di un ordine, la riga ordine viene esclusa dallo sconto ordine. Altre righe dello stesso ordine potranno invece beneficiare dello sconto.

Se la casella di controllo è selezionata, e viene trovato uno sconto, il processo di recupero dello sconto viene interrotto.

Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.

Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via.