Articolo - Business Partner vendite (tdisa0610m000)

Il gruppo di articoli per cui vengono gestiti i dettagli del Business Partner correlati all'articolo di vendita specifico.

La descrizione o il nome del codice.

Il business partner 'Destinazione vendita' correlato ai dettagli del Business Partner specificato in un particolare articolo di vendita.

La descrizione o il nome del codice.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

La descrizione o il nome del codice.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

L'unità in cui l'articolo viene venduto.

La descrizione o il nome del codice.

La quantità minima dell'ordine espressa nell'unità di misura scorte.

È il valore predefinito del campo Quantità ordinata nel documento vendite valido. Se tale quantità è pari a zero, o se non esiste una combinazione articolo-Business partner 'Destinazione vendita', la quantità ordinata predefinita viene recuperata dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Se si utilizzano quantità ordine inferiori alla quantità minima ordine viene visualizzato un messaggio di avviso.

Valori predefiniti

La Quantità ordine minima specificata nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine minima.

Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione.

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Destinazione vendita' viene temporaneamente bloccato per questo articolo. Nei documenti di vendita non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccato.

Utilizzare i codici motivo per descrivere il motivo del blocco dei clienti. È possibile collegare un codice motivo alla combinazione articolo-Business Partner vendite.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, la riverifica delle scorte, è necessaria prendere in considerazione la riga dell'ordine di vendita.

Specificare per ogni articolo se e quando si desidera impegnare automaticamente la quantità ordinata.

Valori consentiti

No

La quantità ordinata non viene impegnata.

Inserimento riga ordine

La quantità ordinata viene impegnata automaticamente durante l'inserimento della riga ordine (componente).

Gli impegni scorte possono anche essere creati manualmente o in un batch.

Batch

La quantità ordinata viene impegnata utilizzando la sessione Generazione impegni scorte (whinp2200m000).

Gli impegni scorte possono anche essere creati manualmente.

Manuale

La quantità ordinata deve essere impegnata manualmente.

La quantità minima da impegnare in caso di allocazione parziale.

Se i campi Quantità minima da impegnare e Tasso minimo per impegno contengono entrambi valori elevati, la quantità da impegnare viene verificata rispetto a tutti e due i campi e viene quindi utilizzato il numero più alto.

Il tasso minimo da consegnare in caso di allocazione parziale.

Se i campi Quantità minima da impegnare e Tasso minimo per impegno contengono entrambi valori elevati, la quantità da impegnare viene verificata rispetto a tutti e due i campi e viene quindi utilizzato il numero più alto.

Specificare la modalità di gestione dei componenti se l'articolo di vendita è un componente.

Valori consentiti

Distinta base vendite

I componenti vengono gestiti mediante una distinta base vendite.

Righe componente

I componenti vengono gestiti mediante righe componente.

Le condizioni relative alla spedizione di merci per questo articolo di vendita.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere spedito in un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate in un'unica spedizione:

• Data di consegna.
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della consegna della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Le scorte disponibili vengono spedite. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. LN assegna un numero di set univoco alle righe componente che costituiscono un articolo principale e devono essere spedite in un unico set. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo di vendita articolo per scopi interni.

Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo di vendita articolo.

Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo.

Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo può essere applicata la fatturazione retroattiva.

In questo campo viene indicato il numero di ordini di vendita che devono essere generati per ciascuna combinazione articolo- Business Partner 'Destinazione vendita' durante un processo di fatturazione retroattiva.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Uno

  Viene generato un solo ordine di vendita con più righe.

• Molti

  Viene generato un ordine di vendita per ogni riga di fatturazione retroattiva approvata.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare un ordine di reso di vendita per la quantità rifiutata di merci consegnate.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Reso quantità rifiutata della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000).

Il codice della società logistica dell'origine.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice del sito da cui viene Spedita l'articolo di vendita. Viene inserito per impostazione predefinita nella riga dell'ordine di vendita al momento della compilazione dell'ordine.

La descrizione o il nome del codice.

Il magazzino in cui è immagazzinato l'articolo di vendita.

La descrizione o il nome del codice.

Il canale di magazzino della combinazione articolo-Business Partner vendite. Se i magazzini sono organizzati in base alla combinazione articolo-Business Partner vendite, tutti gli articoli di questo Business Partner si trovano nello stesso magazzino.

La descrizione o il nome del codice.

Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

La descrizione o il nome del codice.

L'unità di tempo in cui viene espressa la deperibilità.

Il periodo durante il quale l'articolo può essere almeno venduto o utilizzato dal Business Partner 'Destinazione vendita' dopo averlo ricevuto.

La deperibilità viene utilizzata per calcolare la data di scadenza minima per gli articoli LIFO/ FIFO deperibili.

Esempio

Il valore Deperibilità [Periodi] è impostato su 4 giorni. Se la data di ricevimento pianificata è lunedì 1, la data di scadenza sarà venerdì 5, ossia l'articolo può essere almeno venduto o utilizzato fino a venerdì 5.

L'avviso di uscita fa riferimento al valore del campo Deperibilità [Periodi] e segnala solo gli articoli con scadenza 4 giorni dopo la data di ricevimento pianificato.

Il codice di reportistica conformità collegato alla combinazione articolo-Business Partner.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, la conformità commercio globale vale per l'articolo e per il Business Partner vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, dev'essere stampato un indicatore sull'etichetta di spedizione per l'articolo critico per la sicurezza.

La casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Articolo critico per la sicurezza relativa all'articolo è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

La definizione imballaggio per l'articolo o il gruppo di articoli.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, la definizione imballaggio è vincolante per la riga ordine di uscita.

Se la casella di controllo è selezionata, l'unità specificata nel campo Unità di vendita è vincolata per tutti gli ordini di vendita contenenti la combinazione articolo-Business Partner.

Di conseguenza, il Business Partner riceverà gli articoli nell'unità di misura preferita.

Esempio

Un Business Partner ordina una scatola di tavolette di cioccolato. Una scatola ne contiene 24. Se la casella Unità di misura quantità vincolata relativa alla combinazione articolo-Business Partner vendite è selezionata, non è possibile fornire al Business Partner le 24 tavolette di cioccolato. Per questo Business Partner è necessario utilizzare la scatola come unità di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, i risultati ATP (available-to-promise) vengono espressi nell'unità di misura dell'ordine di vendita. Se viene generato un programma consegne, l'unità di misura della riga ordine non cambia.

Se la casella di controllo non è selezionata, i risultati ATP vengono espressi nell'unità di misura scorte. Se viene generato un programma consegne, l'unità di misura della riga ordine viene aggiornata nell'unità di misura scorte.

Esempio

È disponibile un ordine di vendita con una quantità espressa in scatole. L'unità di misura scorte è indicata in pezzi. Se la casella di controllo Unità qtà vincolante per pianificaz. è selezionata, dopo l'esecuzione e l'accettazione di una verifica di disponibilità nella sessione Panoramica CPT (Capable-to-Promise) (cprrp4899m000), la riga dell'ordine viene ripartita in consegne secondarie, con le quantità espresse ancora in scatole.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di vendita contenenti questa combinazione articolo-Business Partner vendite.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene impostata in base al valore della casella di controllo Genera ordine di trasporto da vendite della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). In queste sessioni, tuttavia, il valore può essere sovrascritto.

Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Se la casella di controllo è selezionata, nel package Magazzino è consentito effettuare una consegna in eccesso per la combinazione articolo-Business Partner.

In caso di consegna diretta, quando il package Magazzino non è coinvolto, i parametri di consegna in eccesso di questa sessione vengono utilizzati soltanto a scopo informativo. Se il Business Partner 'Destinazione vendita' non accetta la consegna in eccesso, le merci possono essere restituite al fornitore mediante un ordine di reso.

In questo campo viene specificato se la tolleranza relativa alla consegna in eccesso è espressa come percentuale o come quantità.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Percentuale

  La tolleranza è rappresentata come percentuale della quantità ordine.

• Quantità

  La tolleranza è rappresentata da una quantità fissa.

• No

  Non è applicabile alcun tipo di tolleranza poiché la casella di controllo Consenti consegne in eccesso è deselezionata.

La modalità con cui deve essere gestita la riga ordine di uscita se una spedizione non è conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Avviso

  Se viene superata la tolleranza massima, Infor LN invia un messaggio di avviso al package Magazzino.

• Blocco

  Se viene superata la tolleranza massima, Infor LN blocca la spedizione nel package Magazzino.

• No

  In Infor LN non viene eseguita alcuna azione.

La quantità o la percentuale massima di cui la quantità consegnata può superare la quantità ordinata.

L'unità in cui è espressa la Tolleranza massima.

La quantità ordine per la quale viene preferita una consegna diretta.

Se la quantità specificata nella riga ordine di vendita, nella riga di consegna o nella riga di offerta di vendita è maggiore o uguale alla quantità inserita in questo campo, il campo Tipo di consegna viene impostato automaticamente su Consegna diretta nelle sessioni Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) oppure viene selezionata la casella di controllo Consegna diretta nella sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000).

Il business partner 'Origine vendita' per le consegne dirette.

Il business partner 'Origine spedizione' per le consegne dirette.

Il codice della società logistica 'Destinazione spedizione'.

Il codice del sito al quale viene spedito l'articolo di vendita.

La descrizione o il nome del codice.

Il magazzino a cui viene spedito l'articolo.

Se i materiali devono essere forniti dal produttore al terzista, questo magazzino corrisponde a quello del terzista. Di conseguenza, il magazzino è un magazzino amministrato per il produttore.

Valori predefiniti

Questo magazzino viene inserito per impostazione predefinita nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della riga ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni:

• Viene generata una riga ordine di vendita conto lavoro con il campo Pagamento impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo.
• Viene immessa manualmente una riga di ordine di vendita con il campo Pagamento impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo.

La descrizione o il nome del codice.

Insieme al messaggio specificato nel campo Messaggio EDI di questa sessione e al valore specificato nel campo Tipo di programma della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000), la barriera temporale transazione determina il fabbisogno della riga programma vendite.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione.

Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti.

Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti.

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN esegue una stima lineare per determinare la nuova quantità prevista per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare.

Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN considera la domanda non consumata come la nuova previsione per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare.

Se la casella di controllo è selezionata, il package Pianificazione aziendale inserisce la quantità totale nel giorno corrispondente alla data di inizio del rilascio materiale.

Se la casella di controllo non è selezionata, il package Pianificazione aziendale distribuisce la quantità totale del rilascio di materiale nei giorni compresi tra la data di inizio e quella di fine del rilascio.

Determina il tipo di programma vendite che è possibile ricevere per la combinazione specifica articolo-Business Partner.

• Rilascio materiale

  Il programma vendite è costituito solo da una voce di Rilascio materiale. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo o Immediato indicati nel rilascio materiale.

• Programma di spedizione

  Il programma vendite è costituito da una voce di Rilascio materiale seguita da una voce di Programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione. Con il rilascio materiale vengono inviati solo dati di previsione.

• Programma di spedizione supplementare

  Il programma vendite è costituito da una voce di Rilascio materiale seguita da una voce di Programma di spedizione supplementare. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione supplementare. Con il rilascio materiale vengono inviati solo dati di previsione.

• Solo programma di spedizione

  Il programma vendite è costituito solo da una voce di Programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione. Al fornitore non vengono inviati dati di previsione.

Utilizzare questo campo per specificare il modello per quantità cumulative (CUM) utilizzato.

Il modello CUM utilizzato determina:

• La quantità cumulativa fornita dal Business Partner
• La quantità cumulativa su cui è basata la quantità di rettifica
• La quantità cumulativa utilizzata per reimpostare i valori di quantità cumulative e autorizzazioni

Valori consentiti

• Basato su ordine

  Vene utilizzata la precedente quantità cumulativa richiesta.

• Basato su ricevimento

  Viene utilizzata la quantità cumulativa ricevuta.

• Non applicabile

  Si applica se il Messaggio EDI è impostato su Programma di spedizione supplementare.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile ricevere solo programmi vendite con numeri di riferimento per la combinazione articolo-Business Partner.

Il messaggio EDI determina se è possibile ricevere programmi vendite con numeri di riferimento per una combinazione specifica articolo-Business Partner.

• Rilascio materiale

  Se il messaggio EDI è Rilascio materiale, non è possibile selezionare la casella di controllo corrente.

• Programma di spedizione

  Se il messaggio EDI è Programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è deselezionata.

• Programma di spedizione supplementare

  Se il messaggio EDI è Programma di spedizione supplementare, la casella di controllo corrente è sempre selezionata e disattivata.

• Solo programma di spedizione

  Se il messaggio EDI è Solo programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è selezionata.

Se la casella di controllo è selezionata, le righe di programma vendite ricevute per la combinazione articolo-Business Partner vengono approvate automaticamente.

È possibile applicare l'approvazione automatica solo ai programmi vendite con numeri di riferimento. Di conseguenza, la casella di controllo corrente può essere selezionata soltanto se è selezionata anche la casella di controllo Programma con numeri di riferimento.

Se la casella di controllo è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene presa in considerazione la data di consegna pianificata o effettiva. Infor LN calcola le quantità cumulative spedite in base alla data di consegna pianificata o effettiva.

In questo caso, il calcolo delle quantità cumulative spedite viene eseguito nel seguente modo:

Quantità spedita totale per il programma vendite - Quantità spedite ma non ancora ricevute. 

Questo calcolo consente di evitare conflitti nel caso di spedizioni ricevute in un ordine diverso da quello in cui sono state effettuate. Questi conflitti sono denominati conflitti fuori sequenza.

Di conseguenza, nel campo Data di consegna delle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) viene immesso uno dei seguenti valori:

• La data di ricevimento calcolata quando la spedizione viene confermata.
• La data di ricevimento effettiva quando la spedizione viene ricevuta dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Se la casella di controllo non è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene utilizzata la data di spedizione. Le quantità cumulative spedite comunicate alla conferma della spedizione vengono immesse in Infor LN. Se la quantità spedita differisce da quella ricevuta, viene sempre generato un conflitto. Infor LN non tiene conto dei ricevimenti fuori sequenza.

Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati a produrre gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione produzione viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite.

Nota

Il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner.

In Infor LN il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato per reimpostare le autorizzazioni produzione solo se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate.

Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati ad acquistare o produrre le materie prime necessarie per realizzare gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione materie prime viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite.

In Infor LN il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato per reimpostare le autorizzazioni materie prime solo se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate.

Il metodo utilizzato per reimpostare le autorizzazioni produzione e materie prime.

Valori consentiti

Portate a nuovo

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.

Reimpostate

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.