Articoli - Business Partner acquisti per Sito (tdipu0190m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere o gestire informazioni specifiche del Business Partner correlate all’articolo acquistato. Questa sessione contiene i dati logistici predefiniti di un Business Partner acquisti, necessari per un determinato articolo, fornitore o sito.

Gruppo articoli

Il tipo di articolo per cui sono validi i valori predefiniti.

Valori consentiti

Prodotto
Acquistato
Manufatto
Generico
Costo
Assistenza
Servizio in conto lavoro
Elenco
Strumento
Attrezzatura
Modulo di progettazione
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi di conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Origine vendita'

Il codice del business partner 'Origine vendita'.

Nome

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il codice relativo al business partner 'Origine spedizione'.

Data di validità

La data di validità.

Data di scadenza

La data di scadenza.

Canale di comunicazione

Il canale attraverso il quale il rilascio di acquisti deve essere comunicato al Business Partner.

Valori consentiti

EDI
Fax
Telex
Internet
E-mail
Posta
BOD
Manuale
Rilascia messaggi EDI direttamente

Se la casella di controllo è selezionata, e se il campo Canale di comunicazione è impostato su EDI, vengono generati messaggi EDI nel momento in cui un rilascio di acquisti assume lo stato Note di spedizione programmate nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile generare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI della sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000).

Nota
  • Commercio elettronico può inviare i messaggi EDI generati al Business Partner acquisti soltanto se lo stato del rilascio di acquisti è impostato su Note di spedizione programmate nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000).
  • Quando Commercio elettronico invia i messaggi EDI al Business Partner acquisti, lo stato del rilascio di acquisti viene impostato su Inviato.

Campo per ultima spedizione

Le informazioni relative alla spedizione utilizzate nel Business Object Document (BOD) di rilascio acquisti (in uscita).

Valori consentiti

Ultimo ASN fornitore

L'ultimo preavviso di spedizione (ASN) ricevuto dal fornitore viene incluso nel BOD.

Documento di trasporto

Il documento di trasporto collegato all'ultimo ricevimento viene incluso nel BOD.

ID ultima spedizione

Il numero dell'ultimo ID di spedizione viene incluso nel BOD.

Tipo di programma

Il tipo di programma acquisti, che può essere programma forniture o programma richieste.

Barriera temporale transazione

Indica le righe di programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Ordini di magazzino del package Magazzino e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori del package Contabilità.

Nota
  • Per i programmi richieste richiamate, le transazioni scorte e le transazioni finanziarie vengono sempre registrate.
  • Per i programmi richieste previste, non viene registrata alcuna transazione. Di conseguenza, questo parametro è correlato solo ai programmi forniture e non ai programmi richieste.
  • Anche se una riga di programma acquisti non è compresa nel periodo di autorizzazione produzione, le transazioni relative alla riga vengono registrate quando il tipo di fabbisogno viene impostato su Effettivo.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione.

Valori consentiti

Tutte le righe

Le transazioni vengono registrate per l'intero programma.

Righe nel periodo autorizz. produzione

Le transazioni vengono registrate per il periodo autorizzazione produzione.

Righe nel periodo autorizz. spedizione

Le transazioni vengono registrate per il periodo di autorizzazione per la spedizione.

Set segmenti rilascio materiale

Il set di segmenti correlato a un rilascio materiale.

Nota
  • Un set di segmenti per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste, ma non nei programmi richieste richiamate ( programmi richieste).
  • Questo campo non è applicabile se il valore del campo Tipo di rilascio è impostato su Solo programma di spedizione o Solo programma spedizione supplementare.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Set segmenti per programma di spedizione

Il set di segmenti correlato a un programma di spedizione.

Nota
  • Un set di segmenti per il programma di spedizione viene utilizzato soltanto nei programmi forniture, ma non nei programmi richieste.
  • Questo campo non è applicabile se il valore del campo Tipo di rilascio è impostato su Rilascio materiale.

Sito

Il codice del sito.

Aggiorna automatic. progr. vendite consegna diretta dopo ricevimento

Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite per la consegna diretta viene aggiornato automaticamente dopo il ricevimento dell'articolo acquistato.

Nota

Questo campo non è applicabile se il campo Tipo di rilascio è impostato su Non applicabile.

Autorizzazioni
Periodo autorizzazione produzione

Il periodo autorizzazione produzione.

Periodo autorizzazione materie prime

Il periodo autorizzazione materie prime.

Autorizzazioni future

Indica se è necessario portare a nuovo o reimpostare le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime quando le quantità cumulative (CUM) vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Valori consentiti

Portate a nuovo

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.

Reimpostate

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.

Basato su spedizione o ricevimento

Specificare la data e l'ora (programma) su cui si basano i fabbisogni.

Valori consentiti

Basato su spedizione

I fabbisogni (di programma) sono basati sulla data e l'ora in cui le merci sono state prelevate dal magazzino del business partner 'Origine spedizione' (acquisto) oppure sulla data e l'ora in cui le merci devono essere spedite al Business Partner 'Destinazione spedizione' (vendita). Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata.

Basato su ricevimento

Il fabbisogno (di programma) è basato sulla data e l'ora in cui si desidera che vengano consegnate le merci nel proprio magazzino dal Business Partner (acquisto) o sulla data e l'ora in cui il Business Partner 'Destinazione spedizione' richiede le merci nel magazzino (vendita). Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata.

Periodo bloccato per quantità in aumento

Il periodo bloccato +.

Nota

Se il valore del campo Basato su spedizione o ricevimento è impostato su Basato su spedizione, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se è impostato su Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate.

Periodo bloccato per quantità in diminuzione

Il periodo bloccato -.

Nota

Se il valore del campo Basato su spedizione o ricevimento è impostato su Basato su spedizione, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se è impostato su Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Usa giorni lavorativi per periodo bloccato

Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni lavorativi. Se la casella di controllo non è selezionata,

Nota

Se la casella di controllo è selezionata, il numero specificato di giorni lavorativi viene aggiunto alla data corrente. Per impostazione predefinita, i giorni lavorativi vengono ricavati dal calendario collegato al Business Partner 'Origine fattura', al Business Partner 'Origine spedizione' o alla società.

Se la casella di controllo non è selezionata, il numero specificato di giorni di calendario viene aggiunto alla data corrente.

Elimina righe programma passate

Indica la modalità di gestione delle quantità non consegnate e ridondanti nelle righe di programma con date passate. Se la casella di controllo è selezionata, le righe di programma vengono eliminate dal package Pianificazione aziendale. Se la casella di controllo non è selezionata, vengono generati messaggi di pianificazione e al pianificatore viene richiesto di eliminare manualmente le righe di programma.

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se il campo Periodo bloccato per quantità in diminuzione è impostato su zero.

Usa Business Partner acquisti articoli globali

Se la casella di controllo è selezionata, per il sito vengono utilizzati i dati articolo relativi agli acquisti a livello globale. In questo caso, le modifiche apportate ai dati articolo relativi agli acquisti a livello di società vengono sincronizzate automaticamente a livello di sito. Se la casella di controllo non è selezionata, per il sito è possibile impostare i dati articolo relativi agli acquisti a livello globale. Questi parametri vengono applicati ai dati articolo relativi agli acquisti.

Preferito

Opzione che indica se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso.

Nota

Durante la generazione degli ordini, Infor LN cerca innanzitutto i Business Partner acquisti fissi e successivamente quelli preferiti, in base alla priorità dei Business Partner acquisti definita nel campo Priorità. Se il valore di questo campo viene impostato su Origine singola e il Business Partner acquisti con origine singola non è valido al momento della consegna pianificata o non è in grado di soddisfare la domanda, Infor LN tenta di soddisfare la richiesta con ordini di produzione o di distribuzione pianificati, in base alla strategia definita per l'articolo del piano. Se il campo corrente viene impostato su Preferito e nessuno dei Business Partner 'Origine vendita' è valido al momento della consegna pianificata né è in grado di soddisfare la domanda, Infor LN genera un ordine di acquisto pianificato per un Business Partner acquisti libero.

Valori consentiti

Origine singola

Per questo articolo è possibile definire un solo business partner 'Origine vendita'.

Preferito

Per questo articolo possono essere preferiti uno o più Business Partner 'Origine vendita'.

Area

Il codice dell'area (commerciale) in cui ha sede il business partner 'Origine vendita'.

Area

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato della combinazione articolo-Business Partner acquisti.

Valori consentiti

Approvato

Per questo articolo viene approvato il business partner 'Origine vendita'.

Dipende dal valore della casella di controllo Solo da fornitori approvati nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) se è possibile immettere solo combinazioni articolo-Business Partner approvati nei documenti di acquisto oppure se è possibile immettere anche combinazioni articolo-Business Partner non approvati.

Bloccato

Per questo articolo viene temporaneamente bloccato il business partner 'Origine vendita'.

Non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccati nei documenti di acquisto

Motivo blocco

Il codice che può essere collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti per descrivere il motivo del blocco.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Testo acquisto articolo (interno)

Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo solo per utilizzo interno.

Testo acquisto articolo

Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo da stampare su documenti esterni.

Priorità

La priorità.

Valori consentiti

I valori consentiti sono compresi tra 1 (priorità massima) e 999 (priorità minima).

Percentuale di approvvigionamento

La percentuale di approvvigionamento.

Capacità fornitore

La capacità del business partner 'Origine spedizione' espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Infor LN utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti.

Unità di tempo della capacità

L'unità di tempo della capacità.

Tolleranza capacità minima

La tolleranza capacità minima.

Tolleranza capacità massima

Percentuale massima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può superare il valore per essa definito.

Nota

Infor LN utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti.

La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:


               Tolleranza capacità massima * Capacità fornitore + Capacità fornitore 
            

Esempio

  • Capacità fornitore: 100 pezzi.
  • Tolleranza capacità massima: 20 percento.
  • Unità di tempo della capacità: settimana.

Il package Pianificazione aziendale considera che il Business Partner acquisti sia in grado di consegnare un numero massimo pari a 120 pezzi alla settimana.

Configurazione standard

Se la casella di controllo è selezionata, la combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida, a meno che a tale combinazione non siano collegate delle eccezioni che indicano il contrario. Se la casella di controllo non è selezionata, e se all'ordine di acquisto non è collegato alcun codice identificativo di configurazione, il Business Partner acquisti viene considerato valido.

Nota

Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:

  • Determinare se una combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida o meno. Se sono presenti eccezioni, tuttavia, la configurazione standard può essere sostituita.
  • Recuperare Business Partner validi da restituire al package Pianificazione aziendale durante il processo di selezione del Business Partner approvato della pianificazione basata sugli ordini. Durante questo processo il package Pianificazione aziendale comunica al modulo Controllo acquisti il codice identificativo di configurazione ricavato dalla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe offerta di vendita (tdsls1501m000). Il modulo Controllo acquisti utilizza quindi questa casella di controllo per stabilire quali Business Partner acquisti sono validi per l'articolo e possono essere restituiti al package Pianificazione aziendale.
  • Controllare la validità della combinazione articolo-Business Partner acquisti quando si inserisce manualmente una riga ordine di acquisto alla quale è collegato un codice identificativo di configurazione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
  • Per impostazione predefinita, Infor LN seleziona questa casella di controllo se alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica non è collegata alcuna eccezione. È possibile tuttavia selezionare o deselezionare manualmente questa casella di controllo.
Eccezioni presenti

Se la casella di controllo è selezionata, alla combinazione articolo-Business Partner acquisti sono collegate delle eccezioni che possono sostituire le impostazioni di configurazione standard.

Nota

Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:

  • Recuperare Business Partner validi da restituire al package Pianificazione aziendale durante il processo di selezione del Business Partner approvato della pianificazione basata sugli ordini. Durante questo processo, il package Pianificazione aziendale comunica al modulo Controllo acquisti il codice identificativo di configurazione immesso nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe offerta di vendita (tdsls1501m000). Il modulo Controllo acquisti utilizza quindi questa casella di controllo per stabilire quali Business Partner acquisti sono validi per l'articolo e possono essere restituiti al package Pianificazione aziendale.
  • Controllare la validità della combinazione articolo-Business Partner acquisti quando si inserisce manualmente una riga ordine di acquisto alla quale è collegato un codice identificativo di configurazione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
  • Infor LN seleziona questa casella di controllo se, nella sessione Eccezioni (tcuef0105m000), alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica sono collegate delle eccezioni.

Ufficio acquisti

L'ufficio acquisti responsabile dell'approvvigionamento dell'articolo dal fornitore per la società logistica specificata. Questo ufficio acquisti fa parte della società logistica specificata.

Nota

Quando si utilizzano i dati per un'altra società logistica, questo ufficio acquisti non viene considerato.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Addetto acquisti

Il codice dell'addetto agli acquisti responsabile dell'acquisto dell'articolo dal fornitore.

Nome

Il nome del business partner 'Origine vendita'.

Produttore

Il produttore predefinito per la combinazione articolo-Business Partner.

Nota

Se l'articolo in oggetto è un articolo MPN specificato nel campo Articolo MPN della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), questo campo è vuoto e disattivato.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Incremento ordine

L'incremento della quantità ordine espresso nell'unità di misura scorte.

Nota

Questo campo non può avere valore 0.

Minimo

La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte.

Massimo

La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ordine fissa

La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte. Se il metodo di ordine di un articolo è definito come Quantità ordine fissa nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Quantità ordine fissa della stessa sessione. Se i dati relativi all'ordinazione dell'articolo non sono presenti, il valore predefinito è 1.

Nota
  • Il valore di questo campo deve essere un multiplo del valore del campo Incremento ordine.
  • Il valore di questo campo deve essere compreso tra i valori dei campi Minimo e Massimo.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Quantità ordine fissa.

Ordine economico

Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte.

Nota

Se il metodo di ordine è Lotto economico, il lotto economico è la quantità più appropriata per gli ordini di acquisto pianificati. Questo metodo è definito nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000).

Magazzino

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Nota

Il magazzino relativo all'articolo in questione non può essere sostituito:

  • durante l'elaborazione di prelievi e ricevimenti
  • in un ordine di acquisto
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Definizione imballaggio

La definizione imballaggio per l'articolo o il gruppo di articoli.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

In conto depos.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo riportato nel programma acquisti viene gestito come scorte in conto deposito.

Nota

Se il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito deve essere collegato direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo.

Genera ordini di trasporto da acquisti

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di acquisto che contengono la combinazione articolo-Business Partner acquisti specificata.

Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto

Se la casella di controllo è selezionata, e se un ricevimento in magazzino non presenta un ordine di ingresso corrispondente, LN crea automaticamente un ordine di acquisto in base al quale vengono ricevuti gli articoli del Business Partner acquisti.

LN effettua automaticamente le seguenti operazioni:

  • Approva l'ordine di acquisto generato e lo inoltra al package Magazzino.
  • Collega la riga di ricevimento non prevista alla riga ordine di ingresso e la conferma.
Nota

Non è possibile selezionare questa casella di controllo nei seguenti casi:

  • La casella di controllo Rilascio a Magazzino (WH) relativa all'articolo è deselezionata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
  • L'articolo è un articolo di costo, di attrezzatura o di assistenza in conto lavoro.

Vettore/LSP

Il codice del vettore.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Soggetto a conformità regole commerciali

Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo e per il Business Partner acquisti vale la conformità alle regole commerciali.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Importazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

Tolleranza data ricevimento (-)

La tolleranza data di consegna (-). Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

Tolleranza data ricevimento (+)

La tolleranza data di consegna (+). Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

Vincolo su data

Consente di selezionare il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Tolleranza quantità (-)

La percentuale in base alla quale la quantità ricevuta può essere inferiore o superiore alla quantità ordinata. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tolleranza quantità (-) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

LN considera il valore Tolleranza quantità (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza minima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). Gli importi vengono calcolati nel modo seguente:

Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-)
Tolleranza quantità (-) = 10%
Tolleranza minima quantità = 100% - 10% = 90%
Quantità ordinata 200

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180.

Nota

Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

Tolleranza quantità (+)

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tolleranza quantità (+) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

LN considera il valore Tolleranza quantità (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:

Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+)
Tolleranza quantità (-) = 10%
Tolleranza minima quantità = 100% - 10% = 110%
Quantità ordinata 200

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220.

Nota

La quantità di ricevimento in eccesso tollerata per i programmi forniture è calcolata come segue:

  • Se si utilizzano ordini quadro di magazzino, per il calcolo viene utilizzata la quantità ordinata per l'intero programma.
  • Se i ricevimenti vengono effettuati nel modulo Acquisti, per il calcolo viene utilizzata la quantità ordinata ancora da ricevere della riga di programma.

La quantità di ricevimento superiore alla quantità ordinata viene aggiunta all'ultima riga di programma.

Vincolo su quantità

Consente di selezionare il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Ispezione

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento.

Reportistica conformità

Il codice di reportistica conformità collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti.

Nota

È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se è selezionata la casella di controllo Ispezione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tempo di elaborazione interna

tempo di elaborazione interna Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da LN per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. LN considera questo campo insieme ai campi Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

Unità per tempo di elaborazione interna

L'unità in cui viene espresso il valore del campo Tempo di elaborazione interna.

Tempo di sicurezza

Il tempo di sicurezza. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da LN per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. LN considera questo campo insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

Unità per tempo di sicurezza

L'unità in cui viene espresso il tempo di sicurezza.

Tempo di fornitura

Il tempo di fornitura. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da LN per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. LN considera questo campo insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di sicurezza per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

Unità per tempo di fornitura

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura.

Tempo di trasporto (Giorni)

Il tempo di trasporto in giorni.

LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito:

  • Se il package Spedizioni è stato implementato nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000), il calcolo del tempo di trasporto viene eseguito in base al vettore e agli itinerari. Allo stato attuale, i piani itinerario e i livelli di servizio non sono noti.

    Per recuperare il tempo di trasporto, LN effettua le seguenti operazioni.

    1. Se l'itinerario, il vettore e l'indirizzo di destinazione sono noti, LN cerca innanzitutto i piani degli itinerari e successivamente gli itinerari standard corrispondenti agli itinerari, ai vettori e agli indirizzi specifici.
    2. Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore.
    3. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari o più itinerari standard, i piani hanno priorità sugli itinerari standard. Se vengono trovati solo itinerari standard, l'itinerario viene selezionato in base alle impostazioni del parametro Criterio di selezione vettore/LSP della sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000).
    4. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari, viene selezionato il primo rilevato nel database.
  • Se il package Spedizioni non è implementato, LN considera il tempo di trasporto tra l'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' e l'indirizzo del magazzino di ricevimento, in base alla tabella delle distanze applicabile eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione da cui recuperare il tempo di trasporto viene scelta in base al valore del campo Tabelle utilizzo distanze della sessione Parametri COM (tccom0000s000).

Lead time calcolato (Giorni)

Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa.

Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

  • Tempo di fornitura
  • Tempo di elaborazione interna
  • Tempo di sicurezza
  • Tempo di trasporto (Giorni)
Nota

Ogni volta che si accede alla sessione, LN ricalcola il lead time calcolato.

Tempo di fornitura completo

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura completo.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Lead time tot. calcolato (Giorni)

Il lead time totale approssimativo calcolato per l'articolo di acquisto, espresso in giorni.

Il lead time totale calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

  • Tempo di fornitura completo
  • Tempo di elaborazione interna
  • Tempo di sicurezza
  • Tempo di trasporto (Giorni)
Nota
  • Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).
  • Ogni volta che si accede alla sessione, LN ricalcola il lead time totale calcolato.

Tempo immagazzinamento merci

Il tempo di immagazzinamento merci.

Unità tempo di immagazzinamento merci

L'unità di tempo in cui viene misurato il tempo di immagazzinamento merci.

Orizzonte lead time

Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se:

  • Infor LN utilizza il lead time calcolato per determinare la data di ricevimento pianificata. Infor LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time non è compresa nell'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando il valore del campo Lead time calcolato (Giorni), recuperato dal calendario della società.
  • Infor LN determina la data di ricevimento pianificata prendendo in considerazione i calendari correlati ai componenti lead time. Infor LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time è compresa tra la data corrente e l'orizzonte del lead time.
Tipo di rilascio

Il tipo di rilascio.

Valori consentiti

Rilascio materiale

Vengono inviate solo transazioni di rilascio materiale. La spedizione viene eseguita in base ai tipi di fabbisogno Effettivo o Immediato, come indicato nel messaggio EDI BEM MRL001, in caso di utilizzo degli standard BEMIS.

Programma di spedizione

Vengono inviati un rilascio materiale e un programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SHP001.

Programma spedizione supplementare

Vengono inviati sia un rilascio materiale che un programma di spedizione supplementare. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SEQ001. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Solo programma di spedizione

Viene inviato solo un programma di spedizione. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore.

Solo programma spedizione supplementare

Viene inviato soltanto un programma di spedizione supplementare. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Schema prelievo rilascio materiale

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per il rilascio di materiale.

Nota
  • Uno schema di prelievo per i rilasci di materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste, ma non nei programmi richieste richiamate ( programmi richieste).
  • Questo campo è applicabile soltanto se il Tipo di rilascio è impostato su Rilascio materiale.
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Schema prelievo programma di spedizione

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per il programma di spedizione.

Nota
  • Uno schema di prelievo per i programmi di spedizione viene utilizzato solo per i programmi forniture, ma non nei programmi richieste.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il Tipo di rilascio è impostato su un valore diverso da Rilascio materiale.