Articoli - Valori predefiniti acquisti per Sito (tdipu0182m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, specificare e gestire i valori predefiniti articolo relativi agli acquisti per una combinazione di sito, tipo di articolo e gruppo di articoli.

Nota

Questa sessione è disponibile soltanto se si utilizza la funzionalità multisito.
Se in questa sessione non sono specificati valori predefiniti articolo relativi agli acquisti per un sito, come valori predefiniti vengono utilizzati i dati articolo relativi agli acquisti a livello globale.
Se non sono disponibili dati articolo relativi agli acquisti a livello globale, non è possibile specificarli a livello di sito.
Se la casella di controllo Gestito a livello centrale della sessione Controllo e valori predefiniti articolo per Sito (tcibd1552m000) è selezionata, per il sito vengono creati a livello centralizzato i dati articolo per entità secondaria.

Tipo di articolo

Il tipo di articolo per cui sono validi i valori predefiniti.

Valori consentiti

Prodotto
Acquistato
Manufatto
Generico
Costo
Assistenza
Servizio in conto lavoro
Elenco
Strumento
Attrezzatura
Modulo di progettazione

Gruppo articoli

Il gruppo di articoli per cui sono validi i valori predefiniti.

Sito

Il sito per cui sono validi i valori predefiniti.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Addetto acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Ufficio acquisti del sito

L'ufficio acquisti collegato al sito.

Valuta acquisto

Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.

Unità prezzo di acquisto

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Gruppo prezzi di acquisto

Gruppi di articoli su cui vengono praticati gli stessi prezzi e sconti. I gruppi di prezzi per i clienti sono collegati ad articoli presenti nel modulo Dati di vendita articolo. I gruppi di prezzi per i fornitori sono collegati ad articoli presenti nel modulo Dati di acquisto articolo. I gruppi di prezzi vengono utilizzati nelle matrici dei prezzi e degli sconti.

IVA in base a

Indica se l'IVA è in base a merci o servizi.

Nota

Questo campo non è applicabile se per il campo della sessione Articolo - Valori predefiniti acquisti per Sito (tdipu0182m000) non è definito alcun valore.
Se il campo Sincronizzazione è obbligatorio, il valore di questo campo viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Articoli - Valori predefiniti acquisto (tdipu0102m000).

Valori consentiti

IVA in base a

Origine prezzo per operazione in conto lavoro

Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di acquisto o il costo standard del conto lavoro per l'articolo.

Valori consentiti

Tariffa conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene calcolato in base a Tariffa base nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

Vengono utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

Unità
Tariffa operazione
Tariffa oraria uomo
Tariffa oraria macchina

Per ulteriori informazioni, consultare Tariffe conto lavoro.

Registro prezzi/Contratto

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da:

Un contratto
Un registro prezzi
Un prezzo di acquisto conto lavoro in Approvvigionamento

Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di acquisto conto lavoro.

Attività di riferimento

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Assistenza.

Richiesta obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, ed è necessario affidare in conto lavoro un'operazione per un ordine di produzione, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro nel modulo Gestione produzione per reparti.

Se la casella di controllo non è selezionata, il modulo Gestione produzione per reparti può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'operazione. Non è necessaria una richiesta di acquisto.

Origine prezzo per assistenza in conto lavoro

Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di acquisto dell'articolo per l'assistenza in conto lavoro.

Valori consentiti

Tariffa conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene calcolato in base a Tariffa base nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

Vengono utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

Unità
Tariffa operazione
Tariffa oraria uomo
Tariffa oraria macchina

Per ulteriori informazioni, consultare Tariffe conto lavoro.

Registro prezzi/Contratto

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da:

Un contratto
Un registro prezzi
Un prezzo di acquisto conto lavoro in Approvvigionamento

Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di acquisto conto lavoro.

Attività di riferimento

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Assistenza.

Richiesta obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, ed è applicabile l'assistenza in conto lavoro, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro da un'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza nel package Assistenza.

Se la casella di controllo non è selezionata, il package Assistenza può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza. Non è necessaria una richiesta di acquisto.

Classificazione fornitore

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene incluso durante il processo di classificazione fornitore.

Solo da fornitori approvati

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' selezionato nel documento di acquisto deve essere un fornitore approvato per l'articolo. In altri termini, nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il campo Articolo - Stato BP 'Origine vendita' deve essere impostato su Approvato.

Accessori consentiti

Se la casella di controllo è selezionata, per questo articolo sono definiti degli accessori.

Testo acquisto articolo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Articolo con più produttori

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile gestire produttori alternativi per una combinazione articolo-Business Partner. Se la casella di controllo non è selezionata, è invece possibile definire un solo produttore per la stessa combinazione.

Gli articoli con più produttori vengono in genere utilizzati da società che acquistano da diversi fornitori intermedi componenti con specifiche e livello di qualità uguali o simili. Se la quantità ordinata è inferiore alla quantità minima ordinabile presso un produttore, non sarà possibile acquistare direttamente da quest'ultimo, ma sarà necessario acquistare i componenti da un fornitore intermedio. Tale fornitore può infatti ottenere i componenti da diversi produttori approvati.

Verifica combin. valida articolo-produttore/articolo-produttore e BP

Utilizzare questo campo per selezionare il tipo per la verifica della validità del produttore.

Nota

Questa casella di controllo è valida soltanto se nella sessione Articoli - Valori predefiniti acquisto (tdipu0102m000) è selezionata la casella di controllo Articolo con più produttori.

Valori consentiti

Articolo-Produttore: La validità del produttore viene verificata nella sessione Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000).
Articolo-Produttore e Business Partner: La validità del produttore viene verificata nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000).

Articolo MPN

Se la casella di controllo è selezionata, agli articoli appartenenti al gruppo selezionato sono collegati o devono essere collegati dei numeri parte produttore (MPN).

Per collegare i numeri parte produttore agli articoli, utilizzare la sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000).

Unità di acquisto

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Tempo di fornitura

Il tempo totale necessario per ottenere un articolo acquistato. Questo tempo comprende la preparazione del documento d'ordine, l'approvvigionamento e il lead time del fornitore.

Unità

L'unita in cui viene espresso il tempo di fornitura dell'articolo.

Magazzino

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Programma acquisti in uso

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini relativi all'articolo vengono emessi in base a un programma acquisti.

È possibile selezionare questa casella di controllo solo per i seguenti tipi di articolo:

Acquistato
Manufatto
Prodotto

Se si modifica questa casella di controllo dopo aver definito i dati dell'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000) o Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000), sarà necessario definire nuovamente il sistema ordine nei dati dell'articolo.

Tipo di programma acquisti

Il tipo di programma acquisti.

Valori consentiti

Programma forniture
Programma richieste

Tolleranza data di consegna (-)

Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Nota

Le consegne effettuate prima del limite specificato verranno segnalate o bloccate.

Tolleranza data (+)

Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Nota

Le consegne effettuate dopo il limite specificato verranno segnalate o bloccate.

Vincolo su data

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

Valori consentiti

No: È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.
Avviso: È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.
Blocco: Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Tolleranza quantità (-)

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata.

Tolleranza quantità (+)

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata.

Vincolo su quantità

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Valori consentiti

No: È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.
Avviso: È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.
Blocco: Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Rilascio a Magazzino (WH)

Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento di articoli appartenenti al gruppo di articoli selezionato viene eseguito per impostazione predefinita nel package Magazzino.

Se la casella di controllo non è selezionata, il ricevimento di articoli appartenenti al gruppo di articoli selezionato viene eseguito per impostazione predefinita nel modulo Acquisti.

Nota

Questo campo viene utilizzato soltanto per determinare se in una riga ordine di acquisto è possibile omettere l'indicazione del codice magazzino.

Ispezione

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento.

Se la casella di controllo è selezionata, quando viene creata una riga di ordine di acquisto per l'articolo, la casella di controllo Ispezione della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) viene selezionata per impostazione predefinita.

Reportistica conformità

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Nota

È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.

Codice imposta

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Fattura per Pagamenti rateali

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo può essere fatturato mediante pagamenti rateali.

Gruppo statistiche di acquisto

Gruppo di articoli per cui vengono raccolte e rappresentate informazioni statistiche.