Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)

Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Valori predefiniti

Di seguito è riportata la logica di ricerca utilizzata da LN per recuperare un Business Partner 'Origine vendita' quando viene generato un ordine di acquisto.

1. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
2. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è:
   • Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
   • Collegato a un valore di Articolo nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
3. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è:
   • Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
   • Collegato a un valore di Articolo nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
4. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è:
   • Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
   • Collegato a un valore di Gruppo articoli nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
5. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è:
   • Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
   • Collegato a un valore di Gruppo articoli nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.

Lo stato della combinazione articolo-Business Partner acquisti.

Valori consentiti

Approvato

Per questo articolo viene approvato il business partner 'Origine vendita'.

Dipende dal valore della casella di controllo Solo da fornitori approvati nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) se è possibile immettere solo combinazioni articolo-Business Partner approvati nei documenti di acquisto oppure se è possibile immettere anche combinazioni articolo-Business Partner non approvati.

Bloccato

Per questo articolo viene temporaneamente bloccato il business partner 'Origine vendita'.

Non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccati nei documenti di acquisto

Il codice che può essere collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti per descrivere il motivo del blocco.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario utilizzare pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner.

Valori predefiniti

L'impostazione di questa casella di controllo viene inserita in modo predefinito nella casella di controllo Fattura per Pagamenti rateali nelle sessioni Risposte RFQ (tdpur1506m000) e Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Se si utilizzano pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner, in questo campo è possibile specificare un programma pagamenti rateali predefinito.

Se questo campo è specificato, le righe di pagamento rateale vengono generate automaticamente quando viene salvato un record nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) che includono la combinazione articolo-business partner acquisti.

Utilizzare questo campo per specificare se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso.

Valori consentiti

Origine singola

Per questo articolo è possibile definire un solo business partner 'Origine vendita'.

Preferito

Per questo articolo possono essere preferiti uno o più Business Partner 'Origine vendita'.

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo e per il Business Partner acquisti vale la conformità alle regole commerciali.

Il codice dell'area (commerciale) in cui ha sede il business partner 'Origine vendita'.

Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner acquisti viene pagata una fattura senza che sia stata ricevuta una fattura per l'articolo in questione. Di conseguenza, per l'articolo viene generata un'autofattura da parte della società dell'utente.

È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

• Ispezione

  È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.

• Ricevimento

  È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinarne la modalità di esecuzione.

Il metodo di autofatturazione viene utilizzato per determinare i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione retroattiva è applicabile all'articolo e al Business Partner acquisti.

Valori predefiniti

La casella di controllo Fatturazione retroattiva applicabile nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).

Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo solo per utilizzo interno.

Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo da stampare su documenti esterni.

Opzione che consente di aggiungere una determinata classificazione per i fornitori. Se la priorità è definita, le combinazioni articolo/fornitore vengono ordinate in modo decrescente.

Valori consentiti

I valori consentiti sono compresi tra 1 (priorità massima) e 999 (priorità minima).

Percentuale utilizzata per calcolare in che modo gli ordini vengono suddivisi tra i fornitori.

Se la casella di controllo è selezionata, la combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida, a meno che a tale combinazione non siano collegate delle eccezioni che indicano il contrario. Se la casella di controllo è selezionata, e se all'ordine di acquisto non è collegato alcun codice identificativo di configurazione, il Business Partner acquisti viene considerato valido.

Se la casella di controllo non è selezionata, Pianificazione aziendale considera non valida la combinazione articolo-Business Partner acquisti, a meno che non siano presenti eccezioni collegate che definiscono come valida la combinazione per il codice identificativo di configurazione dell'ordine di acquisto.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, LN seleziona questa casella di controllo se alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica non è collegata alcuna eccezione. È possibile tuttavia selezionare o deselezionare manualmente questa casella di controllo.

Se la casella di controllo è selezionata, alla combinazione articolo-Business Partner acquisti sono collegate delle eccezioni che possono sostituire le impostazioni di configurazione standard.

Valori predefiniti

LN seleziona questa casella di controllo se, nella sessione Eccezioni (tcuef0105m000), alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica sono collegate delle eccezioni.

Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata.

Valori predefiniti

LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (-) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

LN utilizza il valore di Tolleranza quantità (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza minima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:

Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-)

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180.

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata.

Valori predefiniti

LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (+) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

LN utilizza il valore di Tolleranza quantità (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:

Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+)

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000).

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Vincolo su tempo della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000).

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Il produttore predefinito per la combinazione articolo-Business Partner.

Se la casella di controllo è selezionata, le consegne effettive devono essere ispezionate.

Il codice di reportistica conformità collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo riportato nel programma acquisti viene gestito come scorte in conto deposito.

Se la casella di controllo è selezionata, e per l'origine appropriata è selezionata anche la casella di controllo Raggruppamento per nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400), l'articolo può essere raggruppato per tale Business Partner 'Origine vendita'.

L'incremento della quantità ordine espresso nell'unità di misura scorte.

La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte.

Se il metodo di ordine di un articolo è Quantità ordine fissa, valore che è possibile definire nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), per impostazione predefinita nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Quantità ordine fissa della sessione. Se i dati relativi all'ordinazione dell'articolo non sono presenti, il valore predefinito è 1.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Quantità ordine fissa.

Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte.

Tempo richiesto tra il riconoscimento dei fabbisogni e il rilascio dell'ordine di acquisto. Il tempo di elaborazione comprende la preparazione dei documenti e l'approvvigionamento.

Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

L'unità in cui viene espresso il tempo di elaborazione interna.

Tempo che è possibile aggiungere al normale lead time per salvaguardare la consegna di merci dalle fluttuazioni del lead time stesso. In questo modo, è possibile completare un ordine prima della data in cui è effettivamente necessario.

Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

L'unità in cui viene espresso il tempo di sicurezza.

Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini.

Esempio

Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni.

Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di sicurezza per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura.

Tempo totale necessario per ottenere un articolo non previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time totale per ordini cumulativi relativo a un articolo che include il lead time cumulativo delle parti acquistate.

Esempio

Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni.

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura completo.

Il tempo di trasporto, espresso in giorni, che è possibile calcolare in due modi.

LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito:

• Se Spedizioni è stato implementato nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000), il calcolo del tempo di trasporto viene eseguito in base al vettore e agli itinerari. Allo stato attuale, i piani itinerario e i livelli di servizio non sono noti.

  Per recuperare il tempo di trasporto, LN effettua le seguenti operazioni.

  1. Se l'itinerario, il vettore e l'indirizzo di destinazione sono noti, LN cerca innanzitutto i piani degli itinerari e successivamente gli itinerari standard corrispondenti agli itinerari, ai vettori e agli indirizzi specifici.
  2. Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore.
  3. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari o più itinerari standard, i piani hanno priorità sugli itinerari standard. Se vengono trovati solo itinerari standard, l'itinerario viene selezionato in base alle impostazioni del parametro Criterio di selezione vettore/LSP della sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000).
  4. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari, viene selezionato il primo rilevato nel database.
• Se il package Spedizioni non è implementato, LN considera il tempo di trasporto tra l'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' e l'indirizzo del magazzino di ricevimento, in base alla tabella delle distanze applicabile eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione da cui recuperare il tempo di trasporto viene scelta in base al valore del campo Tabelle utilizzo distanze della sessione Parametri COM (tccom0000s000).

Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa.

Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

• Tempo di fornitura
• Tempo di elaborazione interna
• Tempo di sicurezza
• Tempo di trasporto (Giorni)

Il lead time totale approssimativo per l'articolo di acquisto, espresso in giorni.

Il lead time totale calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

• Tempo di fornitura completo
• Tempo di elaborazione interna
• Tempo di sicurezza
• Tempo di trasporto (Giorni)

Intervallo di tempo che intercorre tra l'arrivo degli articoli e il magazzinaggio effettivo in magazzino.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tempo immagazzinamento merci della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000).

In questa sessione questo campo viene visualizzato soltanto per scopi informativi.

L'unità in cui viene espresso il tempo di immagazzinamento merci.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000).

Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se:

• LN utilizza il lead time calcolato per determinare la data di ricevimento pianificata. LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time non è compresa nell'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando il valore del campo Lead time calcolato (Giorni), ricavato dal calendario della società.
• LN determina la data di ricevimento pianificata prendendo in considerazione i calendari correlati ai componenti lead time. LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time è compresa tra la data corrente e l'orizzonte del lead time.

Utilizzare questo campo per indicare il tipo di rilascio programma utilizzato, in base al quale viene inviato un messaggio EDI. Il messaggio viene indicato dal programma utilizzato.

Valori consentiti

Rilascio materiale

Vengono inviate solo transazioni di rilascio materiale. La spedizione viene eseguita in base ai tipi di fabbisogno Effettivo o Immediato, come indicato nel messaggio EDI BEM MRL001, in caso di utilizzo degli standard BEMIS.

Programma di spedizione

Vengono inviati un rilascio materiale e un programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SHP001.

Programma spedizione supplementare

Vengono inviati sia un rilascio materiale che un programma di spedizione supplementare. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SEQ001. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Solo programma di spedizione

Viene inviato solo un programma di spedizione. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore.

Solo programma spedizione supplementare

Viene inviato soltanto un programma di spedizione supplementare. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Il modello per quantità cumulative (CUM) utilizzato in una società logistica.

Valori consentiti

Basato su ricevimento

Nei programmi basati su ricevimento viene presa in considerazione la posizione del fornitore. Di conseguenza, nel caso di una consegna in difetto, le righe programma con una data di fabbisogno pianificata anteriore alla data di emissione programma successiva vengono inserite come fabbisogni immediati nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Basato su ordine

I programmi basati su ordine sono indipendenti dalla posizione del fornitore. Nel caso di una consegna in eccesso o in difetto, i fornitori sono responsabili del calcolo delle proprie posizioni in relazione alla domanda.

La modalità con la quale i rilasci acquisti devono essere comunicati al Business Partner.

La definizione imballaggio per l'articolo o il gruppo di articoli.

Se il campo Canale di comunicazione è impostato su EDI e questa casella di controllo è selezionata, vengono preparati messaggi EDI nel momento in cui un rilascio di acquisti assume lo stato Note di spedizione programmate nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile preparare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000).

Il campo di LN correlato alla spedizione utilizzato nel Business Object Document (BOD) di rilascio acquisti (in uscita).

Valori consentiti

Ultimo ASN fornitore

L'ultimo preavviso di spedizione (ASN) ricevuto dal fornitore viene incluso nel BOD.

Documento di trasporto

Il documento di trasporto collegato all'ultimo ricevimento viene incluso nel BOD.

ID ultima spedizione

Il numero dell'ultimo ID di spedizione viene incluso nel BOD.

Il tipo di programma acquisti, che può essere programma forniture o programma richieste.

Valori predefiniti

Questo valore viene recuperato dalla sessione Articoli (tcibd0501m000).

Se la casella di controllo è selezionata, le autorizzazioni vengono utilizzate e calcolate.

Le autorizzazioni relative al programma vengono aggiornate nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) non appena si verificano le seguenti situazioni:

• Un rilascio acquisti assume lo stato Inviato.
• Le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a produrre le merci richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente.

Il periodo autorizzazione produzione viene espresso in numero di giorni.

Esempio

• Quantità cumulativa iniziale: 10000
• Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99
• Periodo autorizzazione produzione: 20 giorni

Barriera temporale di produzione: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99 Autorizzazione produzione: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.

Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a fornire le materie prime richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente.

Il periodo autorizzazione materie prime viene espresso in numero di giorni.

Esempio

• Quantità cumulativa iniziale: 10000
• Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99
• Periodo autorizzazione materie prime: 20 giorni

Barriera temporale materie prime: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99 Autorizzazione materie prime: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.

In questo campo viene indicato se è necessario portare a nuovo o reimpostare le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime quando le quantità cumulative (CUM) vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Valori consentiti

Portate a nuovo

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.

Reimpostate

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.

In questo campo vengono indicate le righe programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Ordini di magazzino di Magazzino e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori di Contabilità

Indipendentemente dal parametro scelto, si verifica quanto riportato di seguito:

• Per i programmi richieste richiamate, le transazioni scorte e le transazioni finanziarie vengono sempre registrate.
• Per i programmi richieste previste, non viene registrata alcuna transazione. Di conseguenza, questo parametro è correlato solo ai programmi forniture e non ai programmi richieste.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione.

Valori consentiti

Tutte le righe

Le transazioni vengono registrate per l'intero programma.

Righe nel periodo autorizz. produzione

Le transazioni vengono registrate per il periodo autorizzazione produzione.

Righe nel periodo autorizz. spedizione

Le transazioni vengono registrate per il periodo di autorizzazione per la spedizione.

Il set di segmenti correlato a un rilascio materiale.

Valori predefiniti

Set segmenti per rilascio materiale presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Il set di segmenti correlato a un programma di spedizione.

Valori predefiniti

Set segmenti per programma di spedizione presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite per la consegna diretta viene aggiornato automaticamente dopo il ricevimento dell'articolo acquistato.

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i rilasci materiale.

Valori predefiniti

Schema prelievo per rilascio materiale presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i programmi di spedizione.

Valori predefiniti

Schema prelievo per programma di spedizione presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti.

Se il programma acquisti è Basato su spedizione, impostazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate.

Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti.

Se il programma acquisti è Basato su spedizione, informazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate.

Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni lavorativi.

Se la casella di controllo non è selezionata,

Per la pianificazione delle date viene utilizzato il tipo di disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Questa casella di controllo determina la modalità di gestione delle quantità non consegnate e ridondanti nelle righe di programma con date passate.

Se la casella di controllo è selezionata, le righe di programma vengono eliminate da Pianificazione aziendale.

Se la casella di controllo non è selezionata, vengono generati messaggi di pianificazione che informano il pianificatore di eliminare manualmente le righe di programma.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di acquisto che contengono la combinazione articolo-Business Partner acquisti specificata.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene impostata in base al valore della casella di controllo Genera ordini di trasporto da acquisti della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). In queste sessioni, tuttavia, il valore può essere sovrascritto.

Se la casella di controllo è selezionata, e se un ricevimento in magazzino non presenta un ordine di ingresso corrispondente, LN crea automaticamente un ordine di acquisto in base al quale vengono ricevuti gli articoli del Business Partner acquisti.

LN effettua automaticamente le seguenti operazioni:

• Approva l'ordine di acquisto generato e lo inoltra al package Magazzino.
• Collega la riga di ricevimento non prevista alla riga ordine di ingresso e la conferma.

Specificare la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni (di programma).

Valori consentiti

Basato su spedizione

I fabbisogni (di programma) sono basati sulla data e l'ora in cui le merci sono state prelevate dal magazzino del business partner 'Origine spedizione' (acquisto) oppure sulla data e l'ora in cui le merci devono essere spedite al Business Partner 'Destinazione spedizione' (vendita). Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata.

Basato su ricevimento

Il fabbisogno (di programma) è basato sulla data e l'ora in cui si desidera che vengano consegnate le merci nel proprio magazzino dal Business Partner (acquisto) o sulla data e l'ora in cui il Business Partner 'Destinazione spedizione' richiede le merci nel magazzino (vendita). Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata.

La capacità del business partner 'Origine spedizione' espressa nell'unità di misura scorte.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Percentuale minima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può scendere al di sotto del valore per essa definito.

Percentuale massima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può superare il valore per essa definito.

La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:

               Tolleranza capacità massima * Capacità fornitore + Capacità fornitore 
            

Esempio

• Capacità fornitore: 100 pezzi.
• Tolleranza capacità massima: 20 percento.
• Unità di tempo della capacità: settimana.

Pianificazione aziendale considera che il Business Partner acquisti sia in grado di consegnare un numero massimo pari a 120 pezzi alla settimana.

Unità di tempo in cui viene espressa la capacità del Business Partner 'Origine spedizione'.