Articoli - Valori predefiniti acquisto (tdipu0102m000)

Il tipo di articolo dell'articolo di acquisto. Il tipo di articolo viene utilizzato per collegare i valori predefiniti a un gruppo di articoli.

Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene incluso durante il processo di classificazione fornitore.

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Gruppi di articoli su cui vengono praticati gli stessi prezzi e sconti. I gruppi di prezzi per i clienti sono collegati ad articoli presenti nel modulo Dati di vendita articolo. I gruppi di prezzi per i fornitori sono collegati ad articoli presenti nel modulo Dati di acquisto articolo. I gruppi di prezzi vengono utilizzati nelle matrici dei prezzi e degli sconti.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo può essere fatturato mediante pagamenti rateali.

Indica se l'IVA è in base a merci o servizi.

Valori consentiti

IVA in base a

Origine prezzo

Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di acquisto o il costo standard del conto lavoro per l'articolo.

Valori consentiti

Tariffa conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene calcolato in base a Tariffa base nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

Vengono utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

• Unità
• Tariffa operazione
• Tariffa oraria uomo
• Tariffa oraria macchina

Per ulteriori informazioni, consultare Tariffe conto lavoro.

Registro prezzi/Contratto

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da:

• Un contratto
• Un registro prezzi
• Un prezzo di acquisto conto lavoro in Approvvigionamento

Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di acquisto conto lavoro.

Attività di riferimento

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Assistenza.

Richiesta obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, ed è necessario affidare in conto lavoro un'operazione per un ordine di produzione, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro nel modulo Gestione produzione per reparti.

Se la casella di controllo non è selezionata, il modulo Gestione produzione per reparti può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'operazione. Non è necessaria una richiesta di acquisto.

Origine prezzo

Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di acquisto dell'articolo per l'assistenza in conto lavoro.

Valori consentiti

Tariffa conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene calcolato in base a Tariffa base nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

Vengono utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

• Unità
• Tariffa operazione
• Tariffa oraria uomo
• Tariffa oraria macchina

Per ulteriori informazioni, consultare Tariffe conto lavoro.

Registro prezzi/Contratto

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da:

• Un contratto
• Un registro prezzi
• Un prezzo di acquisto conto lavoro in Approvvigionamento

Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di acquisto conto lavoro.

Attività di riferimento

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Assistenza.

Richiesta obbligatoria per assistenza in conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, ed è applicabile l'assistenza in conto lavoro, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro da un'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza nel package Assistenza.

Se la casella di controllo non è selezionata, il package Assistenza può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza. Non è necessaria una richiesta di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo viene aggiunto un testo relativo all'acquisto.

Gruppo di articoli per cui vengono raccolte e rappresentate informazioni statistiche.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata.

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Il tempo totale necessario per ottenere un articolo acquistato. Questo tempo comprende la preparazione del documento d'ordine, l'approvvigionamento e il lead time del fornitore.

L'unita in cui viene espresso il tempo di fornitura dell'articolo.

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, per questo articolo sono definiti degli accessori.

Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento di articoli appartenenti al gruppo di articoli selezionato viene eseguito per impostazione predefinita nel package Magazzino.

Se la casella di controllo non è selezionata, il ricevimento di articoli appartenenti al gruppo di articoli selezionato viene eseguito per impostazione predefinita nel modulo Acquisti.

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' selezionato nel documento di acquisto deve essere un fornitore approvato per l'articolo. In altri termini, nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il campo Articolo - Stato BP 'Origine vendita' deve essere impostato su Approvato.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile gestire produttori alternativi per una combinazione articolo-Business Partner. Se la casella di controllo non è selezionata, è invece possibile definire un solo produttore per la stessa combinazione.

Gli articoli con più produttori vengono in genere utilizzati da società che acquistano da diversi fornitori intermedi componenti con specifiche e livello di qualità uguali o simili. Se la quantità ordinata è inferiore alla quantità minima ordinabile presso un produttore, non sarà possibile acquistare direttamente da quest'ultimo, ma sarà necessario acquistare i componenti da un fornitore intermedio. Tale fornitore può infatti ottenere i componenti da diversi produttori approvati.

Se la casella di controllo è selezionata, agli articoli appartenenti al gruppo selezionato sono collegati o devono essere collegati dei numeri parte produttore (MPN).

Per collegare i numeri parte produttore agli articoli, utilizzare la sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000).

Utilizzare questo campo per selezionare il tipo per la verifica della validità del produttore.

Valori consentiti

Articolo-Produttore

La validità del produttore viene verificata nella sessione Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000).

Articolo-Produttore e Business Partner

La validità del produttore viene verificata nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000).

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini relativi all'articolo vengono emessi in base a un programma acquisti.

È possibile selezionare questa casella di controllo solo per i seguenti tipi di articolo:

• Acquistato
• Manufatto
• Prodotto

Se si modifica questa casella di controllo dopo aver definito i dati dell'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000) o Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000), sarà necessario definire nuovamente il sistema ordine nei dati dell'articolo.

Il tipo di programma acquisti.

Valori consentiti

• Programma forniture
• Programma richieste

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento.

Se la casella di controllo è selezionata, quando viene creata una riga di ordine di acquisto per l'articolo, la casella di controllo Ispezione della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) viene selezionata per impostazione predefinita.

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.