Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Parola chiave utilizzata per la ricerca. Un argomento di ricerca in genere è collegato a una descrizione.

Classificazione degli articoli utilizzata per determinare, ad esempio, se un articolo è un articolo generico, un articolo di tipo Servizio o un articolo di tipo Strumento. Alcune funzionalità sono valide solo per determinati tipi di articolo.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tipo di articolo della sessione Articoli (tcibd0501m000).

È possibile scegliere Dati articolo e date di validità dal menu appropriato per avviare la sessione Origine fornitura per data di validità (tcibd0110s000), in cui è possibile modificare temporaneamente il tipo di articolo di articoli Acquistato, Manufatto o Prodotto

L'origine della fornitura valida nella data e nell'ora correnti.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene incluso durante il processo di classificazione fornitore.

Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo vale la conformità commercio globale.

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.

Codice che identifica l'aliquota di imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato mediante pagamenti rateali.

Se nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000) è selezionata la casella di controllo Costi da specificare, questa casella di controllo indica la modalità con cui devono essere specificate le transazioni (costi) per gli articoli di costo nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000).

Se la casella di controllo è selezionata, il conto contabile e le dimensioni vengono recuperate automaticamente nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) durante l'associazione delle fatture per l'articolo di costo. Non è necessario avviare la sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) per eseguire l'associazione.

Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario specificare manualmente il conto contabile e le dimensioni. Quando si avvia la sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000), nella casella di gruppo Conto contab./Dimensioni predefinite vengono recuperati i valori predefiniti relativi a conto contabile e dimensioni. È possibile accettare i valori predefiniti oppure specificare manualmente altri valori nella casella di gruppo Conto contabile/Dimensioni.

Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto.

Il prezzo dell'articolo espresso in valuta locale.

Di seguito sono illustrate le caratteristiche di questo campo in base al sistema valutario utilizzato.

• Sistema a valuta dipendente:

  Questo campo e il pulsante Visualizza altre valute sono sempre disattivati.

• Sistema a valuta singola:

  Questo campo e il pulsante Visualizza altre valute sono sempre disattivati. Se la valuta della transazione coincide con la valuta locale, il prezzo viene visualizzato anche in questo campo. Se la valuta della transazione non coincide con la valuta locale, il prezzo non viene visualizzato in questo campo.

• Sistema a valuta indipendente in cui la valuta della transazione coincide con una delle tre valute locali:

  È possibile utilizzare il pulsante Visualizza altre valute per visualizzare il prezzo in una delle due valute locali diversa dalla valuta della transazione. È inoltre possibile modificare il prezzo in valuta locale. Il prezzo viene archiviato in valuta locale.

• Sistema a valuta indipendente in cui la valuta della transazione non coincide con nessuna delle tre valute locali:

  Questo campo è sempre disattivato. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.. Il prezzo non viene archiviato nella valuta locale.

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

• La valuta locale
• Due valute di reportistica

Il prezzo di base del materiale totale relativo all'articolo, espresso nella valuta dell'articolo.

Tale prezzo viene recuperato come indicato di seguito:

1. Il contenuto di materiale dell'articolo viene recuperato dalla sessione Contenuto materiale articolo (tcmpr0120m000) per la data corrente.
2. Per ogni materiale, il prezzo di base viene recuperato dalla sessione Materiali (tcmpr0110m000).
3. Il prezzo del materiale viene calcolato utilizzando la quantità e l'unità del contenuto, il fattore quantità, il fattore quantità fatturabile e il prezzo di base per materiale.
4. I prezzi dei materiali vengono convertiti nella valuta dell'articolo e sommati per calcolare il prezzo di base del materiale totale.

Il prezzo di base del materiale totale relativo all'articolo, espresso nella valuta locale.

Tale prezzo viene recuperato come indicato di seguito:

1. Il contenuto di materiale dell'articolo viene recuperato dalla sessione Contenuto materiale articolo (tcmpr0120m000) per la data corrente.
2. Per ogni materiale, il prezzo di base viene recuperato dalla sessione Materiali (tcmpr0110m000).
3. Il prezzo del materiale viene calcolato utilizzando la quantità e l'unità del contenuto, il fattore quantità, il fattore quantità fatturabile e il prezzo di base per materiale.
4. I prezzi dei materiali vengono convertiti nella valuta locale e sommati per calcolare il prezzo di base del materiale totale.

Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo.

Prezzo acquisto conto lavoro

Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta di acquisto.

Nota

In caso di articoli in conto lavoro, il prezzo di acquisto conto lavoro è sempre basato sul metodo Registro prezzi/Contratto.

Prezzo in valuta locale

Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta locale.

Nota

In caso di articoli in conto lavoro, il prezzo di acquisto conto lavoro è sempre basato sul metodo Registro prezzi/Contratto.

IVA in base a

Indica se l'IVA è in base a merci o servizi.

Valori consentiti

IVA in base a

Nota

Se il Tipo di articolo e il Gruppo articoli vengono ricavati per impostazione predefinita dalla sessione Articolo - Valori predefiniti acquisto, per impostazione predefinita il valore del campo IVA in base a viene ricavato dalla sessione Articolo - Valori predefiniti acquisto (tdipu0102m000).

Origine prezzo

Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di acquisto o il costo standard del conto lavoro per l'articolo.

Valori consentiti

Tariffa conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene calcolato in base a Tariffa base nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

Vengono utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

• Unità
• Tariffa operazione
• Tariffa oraria uomo
• Tariffa oraria macchina

Per ulteriori informazioni, consultare Tariffe conto lavoro.

Registro prezzi/Contratto

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da:

• Un contratto
• Un registro prezzi
• Un prezzo di acquisto conto lavoro in Approvvigionamento

Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di acquisto conto lavoro.

Attività di riferimento

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Assistenza.

Prezzo acquisto conto lavoro

Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta di acquisto.

Nota

Questo campo viene utilizzato anche per calcolare i costi delle operazioni in conto lavoro nel modulo Calcolo costo standard del package Produzione.

Nel caso di operazioni in conto lavoro, questo prezzo viene utilizzato se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Se il campo Origine prezzo è impostato su Tariffa conto lavoro, questo prezzo non viene utilizzato, a meno che per l'ordine di acquisto non venga eseguito un ricalcolo del prezzo.

Prezzo in valuta locale

Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta locale.

Nota

Questo campo viene utilizzato anche per calcolare i costi delle operazioni in conto lavoro nel modulo Contabilità costi del package Produzione.

Nel caso di operazioni in conto lavoro, questo prezzo viene utilizzato se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Se il campo Origine prezzo è impostato su Tariffa conto lavoro, questo prezzo non viene utilizzato, a meno che per l'ordine di acquisto non venga eseguito un ricalcolo del prezzo.

Richiesta obbligatoria per operazione in conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, ed è necessario affidare in conto lavoro un'operazione per un ordine di produzione, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro nel modulo Gestione produzione per reparti.

Se la casella di controllo non è selezionata, il modulo Gestione produzione per reparti può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'operazione. Non è necessaria una richiesta di acquisto.

Origine prezzo

Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di acquisto dell'articolo per l'assistenza in conto lavoro.

Valori consentiti

Tariffa conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene calcolato in base a Tariffa base nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

Vengono utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

• Unità
• Tariffa operazione
• Tariffa oraria uomo
• Tariffa oraria macchina

Per ulteriori informazioni, consultare Tariffe conto lavoro.

Registro prezzi/Contratto

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da:

• Un contratto
• Un registro prezzi
• Un prezzo di acquisto conto lavoro in Approvvigionamento

Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di acquisto conto lavoro.

Attività di riferimento

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Assistenza.

Prezzo acquisto conto lavoro

Il prezzo di acquisto dell'assistenza in conto lavoro, espresso nella valuta di acquisto.

Nota

Nel caso di assistenza in conto lavoro, questo prezzo viene utilizzato se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Se il campo Origine prezzo è impostato su Attività di riferimento, questo prezzo non viene utilizzato, a meno che per l'ordine di acquisto non venga eseguito un ricalcolo del prezzo.

Prezzo in valuta locale

Il prezzo di acquisto dell'assistenza in conto lavoro, espresso nella valuta locale.

Nota

Nel caso di assistenza in conto lavoro, questo prezzo viene utilizzato se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Se il campo Origine prezzo è impostato su Attività di riferimento, questo prezzo non viene utilizzato, a meno che per l'ordine di acquisto non venga eseguito un ricalcolo del prezzo.

Richiesta obbligatoria per assistenza in conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, ed è applicabile l'assistenza in conto lavoro, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro da un'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza nel package Assistenza.

Se la casella di controllo non è selezionata, il package Assistenza può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza. Non è necessaria una richiesta di acquisto.

Gruppo di articoli per cui vengono raccolte e rappresentate informazioni statistiche.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata.

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini.

Esempio

Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni.

L'unita in cui viene espresso il tempo di fornitura dell'articolo.

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini relativi all'articolo vengono emessi in base a un programma acquisti.

È possibile selezionare questa casella di controllo solo per i seguenti tipi di articolo:

• Acquistato
• Manufatto
• Prodotto

Se si modifica questa casella di controllo dopo aver definito i dati dell'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000) o Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000), sarà necessario definire nuovamente il sistema ordine nei dati dell'articolo.

Il tipo di programma acquisti.

Valori consentiti

• Programma forniture
• Programma richieste

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Se la casella di controllo è selezionata, per questo articolo sono definiti degli accessori.

Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento dell'articolo viene registrato nel package Magazzino.

Se la casella di controllo non è selezionata, il ricevimento dell'articolo viene registrato nel modulo Acquisti.

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' selezionato nell'ordine di acquisto o nel documento di acquisto deve essere un fornitore approvato per l'articolo. In altri termini, nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il campo Articolo - Stato BP 'Origine vendita' deve essere impostato su Approvato.

La possibilità di creare una riga ordine di acquisto dipende dalle impostazioni indicate nella seguente tabella:

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Solo da fornitori approvati della sessione Articoli - Valori predefiniti acquisto (tdipu0102m000).

Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo viene aggiunto un testo relativo all'acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile gestire più produttori per una combinazione articolo-Business Partner. Se la casella di controllo non è selezionata, è invece possibile definire un solo produttore per la stessa combinazione.

Gli articoli con più produttori vengono in genere utilizzati da società che acquistano da diversi fornitori intermedi componenti con specifiche e livello di qualità uguali o simili. Se la quantità ordinata è inferiore alla quantità minima ordinabile presso un produttore, non sarà possibile acquistare direttamente da quest'ultimo, ma sarà necessario acquistare i componenti da un fornitore intermedio. Tale fornitore può infatti ottenere i componenti da diversi produttori approvati.

Se la casella di controllo è selezionata, la validità della combinazione articolo-produttore viene controllata dal modulo Data Management.

In questo caso, i campi della sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) riportati di seguito non possono essere definiti manualmente, ma vengono controllati dal modulo Data Management:

1. Data di validità
2. Data di scadenza
3. Stato
4. Motivo blocco

Se la casella di controllo è selezionata, LN è in grado di archiviare simultaneamente più ordini di modifica relativi a un unico produttore prima di elaborarli.

Utilizzare questo campo per selezionare il tipo per la verifica della validità del produttore.

Valori consentiti

Articolo-Produttore

La validità del produttore viene verificata nella sessione Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000).

Articolo-Produttore e Business Partner

La validità del produttore viene verificata nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000).

Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo sono collegati o devono essere collegati dei numeri parte produttore (MPN).

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Il produttore collegato al numero parte del produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Data trans. ultimo prezzo di acquisto

La data dell'ultima modifica del prezzo di acquisto dell'articolo.

Prezzo medio di acquisto

Il prezzo di acquisto medio, che può basarsi sugli acquisti cumulativi o sulle scorte correnti, in base all'impostazione specificata nel campo Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Prezzo medio di acquisto in valuta locale

Il prezzo di acquisto medio espresso in una delle tre valute locali della società.

Nota

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Ultimo prezzo di acquisto

Il prezzo di acquisto visualizzato nella fattura più recente ricevuta per l'articolo acquistato.

Ultimo prezzo acquisto in valuta locale

L'ultimo prezzo di acquisto espresso in una delle tre valute locali della società.

Nota

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Data transazione ultimi costi logistici

La data dell'ultima modifica dei costi logistici dell'articolo.

Costi logistici medi

I costi logistici medi di un articolo, che possono dipendere dagli acquisti cumulativi o dalle scorte correnti, in base all’impostazione specificata nel campo Metodo di calcolo costi logistici medi della sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000).

Costi logistici medi in valuta locale

I costi logistici medi espressi in una delle tre valute locali della società.

Nota

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Ultimi costi logistici

Gli ultimi costi logistici di un articolo.

Ultimi costi logistici in valuta locale

Gli ultimi costi logistici espressi in una delle tre valute locali della società.

Nota

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.