Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000)

Utilizzare questa sessione per definire le eccezioni codice imposta o le esenzioni fiscali relative a una specifica origine ordine.

È possibile definire le eccezioni imposta o le esenzioni fiscali per un Business Partner specifico o per tutti i Business Partner.

È possibile inserire valori specifici relativi a diversi dettagli di una transazione logistica. Per i dettagli non applicabili o non utilizzati come criterio, è possibile selezionare Non applicabile o lasciare vuoti i campi.

È possibile indicare nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) se non si desidera utilizzare come criteri il reparto, i termini di consegna e/o l'articolo.

Nella casella di gruppo Risultato modello imposta è possibile immettere il codice imposta e il Paese destinatario di imposta per le transazioni che soddisfano i criteri specificati.

Effetti sulle prestazioni

Le impostazioni di questa sessione possono compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Eccezioni ai modelli imposta.

Set società finanziarie

Set di società finanziarie a cui vengono applicate le eccezioni imposta.

LN applica le eccezioni imposta a tutte le società che appartengono al set di società.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Origine ordine

Tipo di ordini al quale vengono applicate le eccezioni imposta.

Valori consentiti

Vendite
Fatturazione triangolaz. (Vendite)
Fatturazione triangolaz. (Acquisti)
Consegna diretta interna (Vendite)
Consegna diretta interna (Acquisti)
Fatturazione bilaterale (Vendite)
Fatturazione bilaterale (Acquisti)
Trasporto - Fatturaz. interna (Vend.)
Trasporto - Fatturaz. interna (Acq.)
PCS - Fatturazione interna (Vendite)
PCS - Fatturazione interna (Acquisti)
Anticipo (Vendite)
Tutti
Non applicabile
Acquisti
Assistenza
Manutenzione postvendita
Chiamate di assistenza
Contratti di assistenza
Fattura di vendita
Fattura di acquisto
Fattura di vendita manuale
Transazioni bancarie (incasso)
Transazioni bancarie (Pagamento)
Vendite (tutto)
Progetto
Acquisti (tutto)
Trasporto - Fatturazione cliente
Trasporto - Fatturazione vettore/LSP
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Commercio interaziendale (Vendite)
Commercio interaziendale (Acquisto)

Nota

La gestione delle transazioni di progetto è simile a quella delle transazioni di vendita. Se sono necessarie eccezioni per le transazioni di progetto, il valore Origine ordine imposta deve essere Vendite.

BP 'Orig. vend.' / 'Dest. vend.'

Il Business Partner 'Origine vendita' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione vendita' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione vendita', lasciare vuoto questo campo.

BP 'Orig. sped.' / 'Dest. sped.'

Il Business Partner 'Origine spedizione' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione spedizione' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione', lasciare vuoto questo campo.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza delle righe generato.

Descrizione

Descrizione facoltativa del tipo di eccezione e/o del motivo dell'eccezione.

Peso

Priorità dell'eccezione.

L’applicazione utilizza le eccezioni imposta per determinare il codice imposta di una transazione in base all'ordine ponderale. Un valore elevato indica una priorità alta.

Esente

Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta un'esenzione fiscale.

Scenario di commercio interaziendale

Lo scenario di commercio interaziendale.

Valori consentiti

Consegna materiale esterna - Vendite
Consegna progetto (PCS)
Consegna materiale esterna - Acquisti
Trasferimento semilavorati
Consegna materiale esterna - Diretta
Non applicabile
Consegna materiale interna
Trasporto
Conto lavoro per riparazione in officina
Manodopera
Spese
Altro

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se l’ Origine ordine è impostata su Commercio interaziendale (Vendite) o Commercio interaziendale (Acquisto).
Le opzioni Manodopera e Altro non sono applicabili se vengono impostate delle eccezioni imposta.

Ruolo in triangolazione

Nel caso di transazioni in triangolazione, in questo campo viene specificato il ruolo in triangolazione a cui viene applicata l’eccezione, ovvero il fornitore effettivo, il cliente o l'intermediario.

Se le eccezioni vengono applicate a tutti i ruoli o la triangolazione non è applicabile, selezionare Non applicabile.

IVA in base a

Nel caso di transazioni di tipo Assistenza, in questo campo viene specificato il tipo di consegna a cui viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, selezionare Non applicabile.

Procedura riga

Nel caso di transazioni di tipo Manutenzione postvendita, in questo campo viene specificata la procedura relativa alla riga a cui viene applicata l'eccezione. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura riga.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, lasciare vuoto questo campo.

Classificazione imposta

La classificazione imposta dell'ordine.

Per impostazione predefinita, la classificazione imposta dell'ordine corrisponde alla classificazione imposta del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'.

Magazzino

Il magazzino a cui viene applicata l'esenzione fiscale.

Per impostare un'esenzione fiscale per gli ordini di acquisto relativi a un magazzino, specificare il magazzino.

Paese 'Origine spedizione'

Paese 'Origine spedizione' al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Paese 'Destinaz. spedizione'

Paese 'Destinazione spedizione' al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Paese 'Origine vendita'

Paese 'Origine vendita' al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Paese 'Destinazione vendita'

Paese 'Destinazione vendita' al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Paese ubicazione assistenza

Nel caso di transazioni di assistenza, in questo campo viene specificata l'ubicazione alla quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le ubicazioni, lasciare vuoto questo campo.

Paese reparto

Paese associato all'indirizzo dell'ufficio vendite, dell'ufficio acquisti o dell'ufficio assistenza.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Termini di consegna

I termini di consegna a cui viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dai termini di consegna, lasciare vuoto questo campo.

Paese punto cambio propr. leg.

Se il punto di cambio della proprietà legale si trova in questo Paese, l'eccezione viene applicata.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dal punto di cambio della proprietà legale, lasciare vuoto questo campo.

Da regione/provincia

Regione (stato) o provincia da cui vengono prelevate le merci.

Se si utilizza un Tax Provider, è possibile definire i codici di esenzione fiscale e specificare le attestazioni di esenzione fiscale per gli acquisti in base al Paese e alla regione (stato)/provincia. Se non si utilizza un Tax Provider, è possibile specificare i numeri di attestazione di esenzione fiscale per Paese e codice imposta.

Se si configurano le imposte sulle vendite e d'uso, è possibile specificare un valore in questo campo.

A regione/provincia

Regione (stato) o provincia i cui vengono consegnate le merci.

Se si configurano le imposte sulle vendite e d'uso, è possibile specificare un valore in questo campo.

Tipo zona economica 'Origine spedizione'

Il tipo di zona economica'Origine spedizione' all'interno del Paese a cui viene applicata l'eccezione.

Nota