Parametri imposta (tctax0100m000)

Utilizzare questa sessione per definire i parametri di controllo delle modalità di registrazione e di reportistica degli importi di imposta della società.

Determinazione del metodo di imposta

Nell'area Sequenza ricerca librerie imposte è necessario selezionare i seguenti dettagli:

Livello esenzione fiscale

Il metodo utilizzato per impostare le esenzioni fiscali. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle esenzioni fiscali.
Ordine di ricerca

L'ordine seguito dall'applicazione per determinare il codice imposta e il Paese destinatario imposta delle transazioni soggette a tassazione. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca dei valori predefiniti delle imposte relative all'ordine.

Nel campo Sequenza di ricerca 1, selezionare il metodo da applicare alle transazioni. Se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione viene applicata alla maggior parte delle transazioni, selezionare Imposta vendite nel Paese destinazione. Se si creano eccezioni imposta o esenzioni fiscali, selezionare l'opzione corrispondente. In tutte le altre situazioni, selezionare Standard.

Se l'origine dell'ordine è Acquisti e si utilizza l'ordine di ricerca Esenzioni per Paese, l'applicazione verifica innanzitutto se è stata definita un'esenzione per il magazzino.

Nota

È possibile selezionare Imposta vendite nel Paese destinazione soltanto se la casella di controllo Imposta sulle vendite nel Paese di destinazione applicabile è selezionata nella sessione Parametri COM (tccom0000s000).

Condizioni imposta

Nell'area Ignora come condizione imposta è possibile selezionare i criteri da ignorare nella determinazione del codice di imposta e del Paese destinatario di imposta da parte dell'applicazione.

È possibile selezionare i seguenti criteri:

I termini di consegna.
I Reparto. Per determinare il codice imposta e il Paese destinatario imposta, il Paese dell'indirizzo del reparto non viene considerato.
L'articolo nell'ordine. Se all'articolo è stato collegato un codice imposta, l'applicazione utilizza tale codice purché i dettagli del codice imposta siano disponibili per il codice imposta nel determinato Paese destinatario imposta.

Data di validità

La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.

Per impostazione predefinita, in questo campo vengono inserite automaticamente la data e l'ora in cui sono state modificate e salvate le impostazioni dei parametri.

Descrizione

La descrizione del set di parametri. È ad esempio possibile specificare il motivo per cui i parametri vengono modificati.

Società

La società finanziaria per la quale sono validi i parametri.

Se questo campo è vuoto, i parametri vengono applicati a tutte le società di una struttura multisocietà.

Gestione imposte standard

Sequenza ricerca librerie imposte

Livello esenzione fiscale

Il metodo di impostazione dell'esenzione fiscale.

Selezionare Esteso se si desidera specificare attestazioni di esenzione fiscale e motivi di esenzione e se si configura l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione con o senza Tax Provider. Per ulteriori informazioni, vedere Metodi di impostazione dell'esenzione fiscale.

Selezionare Limitato in queste situazioni:

Nell'intestazione viene indicato se l'ordine è esente da imposte.
Non si desidera impostare esenzioni fiscali.

Sequenza di ricerca 1

Il primo metodo utilizzato da LN per determinare il codice imposta, il Paese destinatario imposta e il Paese destinatario imposta del Business Partner relativi alle transazioni soggette a tassazione.

Standard: Il sistema di gestione fiscale è basato sull'imposta sul valore aggiunto ed è possibile trovare i dettagli dell'imposta utilizzando il metodo standard.
Eccezioni per Paese: Il sistema di gestione fiscale è basato sull'IVA ed è possibile trovare i dettagli dell'imposta relativi a una transazione in base ai dati definiti nella sessione Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000). Se non è possibile trovare il codice di imposta o il Paese tra le eccezioni definite, LN utilizza il metodo standard.
Eccezioni per Set Paesi: Il sistema di gestione fiscale è basato sull'IVA ed è possibile trovare i dettagli imposta relativi a una transazione in base ai dati definiti nella sessione Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000). Se non è possibile trovare il codice di imposta o il Paese tra le eccezioni definite, LN utilizza il metodo standard.
Imposta vendite nel Paese destinazione: Viene applicata l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione.
Esenzioni per Paese: Il sistema di gestione fiscale è basato sull'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione e le esenzioni fiscali vengono definite nella sessione Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000). Se non è possibile trovare il codice di esenzione fiscale tra le eccezioni definite, LN utilizza il metodo relativo all'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione.
Esenzioni per Set Paesi: Il sistema di gestione fiscale è basato sull'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione e le esenzioni fiscali vengono definite nella sessione Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000). Se non è possibile trovare il codice di esenzione fiscale tra le eccezioni definite, LN utilizza il metodo relativo all'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione.
Non applicabile: Il metodo di gestione fiscale non è rilevante.

Se con questo metodo non vengono trovati i dettagli relativi all'imposta, LN continua la ricerca in base al metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 2.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati in Gestione imposte.

Sequenza di ricerca 2

Il secondo metodo utilizzato da LN per determinare il codice imposta, il Paese destinatario imposta e il Paese destinatario imposta del Business Partner relativi alle transazioni soggette a tassazione. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca dei valori predefiniti delle imposte relative all'ordine.

LN utilizza questo metodo se non vengono trovati il codice imposta e il Paese destinatario imposta con il metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 1. Se con questo metodo non vengono trovati i dettagli relativi all'imposta, LN continua la ricerca in base al metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 3.

Effetti sulle prestazioni

Sequenza di ricerca 3

Il terzo metodo utilizzato da LN per determinare il codice imposta, il Paese destinatario imposta e il Paese destinatario imposta del Business Partner relativi alle transazioni soggette a tassazione. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca dei valori predefiniti delle imposte relative all'ordine.

LN utilizza questo metodo se non vengono trovati il codice imposta e il Paese destinatario imposta con il metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 2. Se con questo metodo non vengono trovati i dettagli relativi all'imposta, LN continua la ricerca in base al metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 4.

Effetti sulle prestazioni

Sequenza di ricerca 4

Il quarto metodo utilizzato da LN per determinare il codice imposta, il Paese destinatario imposta e il Paese destinatario imposta del Business Partner relativi alle transazioni soggette a tassazione. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca dei valori predefiniti delle imposte relative all'ordine.

LN utilizza questo metodo se non vengono trovati il codice imposta e il Paese destinatario imposta con il metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 3. Se con questo metodo non vengono trovati i dettagli relativi all'imposta, LN continua la ricerca in base al metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 5.

Effetti sulle prestazioni

Sequenza di ricerca 5

Il quinto metodo utilizzato da LN per determinare il codice imposta, il Paese destinatario imposta e il Paese destinatario imposta del Business Partner relativi alle transazioni tassabili. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca dei valori predefiniti delle imposte relative all'ordine.

LN utilizza questo metodo se non vengono trovati il codice imposta e il Paese destinatario imposta con il metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 4. Se i dettagli fiscali non vengono trovati utilizzando questo metodo, LN continua la ricerca in base al metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 6. Se il campo Sequenza di ricerca 6 non è disponibile, LN visualizza un messaggio di errore.

Effetti sulle prestazioni

Sequenza di ricerca 6

Il sesto metodo utilizzato da LN per determinare il codice imposta, il Paese destinatario imposta e il Paese destinatario imposta del Business Partner relativi alle transazioni tassabili. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca dei valori predefiniti delle imposte relative all'ordine.

Il sesto metodo è disponibile solo se viene configurata l'imposta sulle vendite nel paese di destinazione.

LN utilizza questo metodo se non vengono trovati il codice imposta e il Paese destinatario imposta con il metodo selezionato nel campo Sequenza di ricerca 5. Se con questo metodo non vengono trovati i dettagli relativi all'imposta, LN restituisce un messaggio di errore.

Effetti sulle prestazioni

Opzioni

Utilizza partite IVA per altre società finanziarie

Se la casella di controllo è selezionata, e viene modificato il Paese destinatario imposta di una transazione, LN può sostituire la partita IVA nella transazione. LN può sostituire la partita IVA presente, ad esempio, nelle conferme ordine e nelle fatture di vendita con la partita IVA della società finanziaria del nuovo Paese destinatario imposta.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN recupera sempre la partita IVA dalla società finanziaria del Paese relativo all'ufficio vendite, all'ufficio acquisti o al reparto assistenza dell'ordine.

Nota

La casella di controllo viene visualizzata soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta è impostato su Non attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).

Partita IVA Business Partner obbligatoria per transazioni di acquisto

Se la casella di controllo è selezionata, LN registra sempre l'IVA sugli ordini di acquisto se la partita IVA del Business Partner non è disponibile.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue una ricerca nei dati di impostazione dei codici imposta per ricavare il codice imposta e calcolare l'importo corrispondente, anche se la partita IVA del Business Partner non è ancora disponibile.

Se viene creato un ordine di acquisto per un nuovo Business Partner, la partita IVA del Business Partner non è nota fino a quando viene ricevuta la fattura di acquisto. Al fine di evitare la registrazione delle imposte per ordini di acquisto di questo tipo, è possibile deselezionare questa casella di controllo.

Consenti triangolazione semplificata tra proprie entità

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza il codice imposta Transazioni ICT ABC per le transazioni eseguite in triangolazione tra le unità aziendali della società.

Se si seleziona la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie, è possibile selezionare anche questa casella di controllo.

Nei casi in cui viene applicata la procedura di triangolazione semplificata, non è necessario che l'organizzazione sia registrata ai fini fiscali nel Paese del cliente.

È possibile definire il codice imposta Transazioni ICT ABC nella sessione Gestione imposte (tctax0138m000).

URI servizio Web p. IVA

Il percorso del servizio Web "interno" associato alla partita IVA.

URI serv. Web cod. fisc.

Il percorso del servizio Web "interno" associato al codice fiscale.

Aggiorna imposta ordine di vendita consegna diretta

Se la casella di controllo è selezionata, LN aggiorna i dati imposta di un ordine di vendita con consegna diretta in base ai dati imposta dell'ordine di acquisto corrispondente.

Se si seleziona questa casella di controllo e si modificano i dati fiscali dell'ordine di acquisto, LN modifica automaticamente i dati fiscali della fattura di vendita correlata.

È possibile selezionare i seguenti dati:

Solo per transazioni ABC
Per quanto riguarda le transazioni in triangolazione, LN aggiorna i dati fiscali dell'ordine di vendita con consegna diretta.
Sempre
Se si modificano i dati fiscali dell'ordine di acquisto, LN modifica automaticamente i dati fiscali della fattura di vendita correlata.
Mai
Se si modificano i dati fiscali dell'ordine di acquisto, LN non modifica i dati fiscali della fattura di vendita correlata.
Non applicabile
Se si modificano i dati fiscali dell'ordine di acquisto, LN non verifica l'eventuale presenza della fattura di vendita correlata.

È possibile definire il codice imposta Transazioni ICT ABC nella sessione Gestione imposte (tctax0138m000).

Nota

Questo campo è applicabile soltanto per le transazioni all'interno dell'Unione Europea.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiornamento dell'imposta relativa all'ordine di vendita con consegna diretta

Configurazione imposte estesa

Indica lo stato delle funzionalità Configurazione imposte estesa.

Valori consentiti

Non attivo
In preparazione
Attivo

Giurisdizione a livello di provincia/regione

Se la casella di controllo è selezionata, la giurisdizione per la configurazione delle imposte è applicabile a livello di regione o provincia.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Configurazione imposte estesa è impostato su In preparazione o Attivo.
Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.

Categorie di merci e servizi

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile impostare i valori predefiniti delle imposte in base alla categoria di merci e servizi, se applicabile.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Configurazione imposte estesa è impostato su In preparazione o Attivo.
Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se il campo Configurazione imposte estesa è impostato su In preparazione.

Arrotondamento fiscale

Per Riga: L'imposta viene calcolata in base alle singole righe di fattura.
Per Codice imposta: L'importo di tutte le righe di fattura con lo stesso codice di imposta viene consolidato e su di esso viene calcolato l'importo dell'imposta.

Nota
L'importo dell'imposta relativo a fatture interne, Fatturazione e Contabilità fornitori viene calcolato per codice imposta o per riga.

Valori predefiniti

Non applicabile

Nota

Questa impostazione di parametro è applicabile solo nei seguenti casi:
- Fatture create mediante Fatturazione.
- Fatture interne generate nella sessione Generazione fatture di acquisto sottoposte ad autofatturaz. (tfacp2290m000).
Questa impostazione di parametro non ha effetto sul calcolo delle imposte su fatture regolari in Contabilità fornitori e Contabilità clienti.

Creazione modello eccezione imposta

Seq. ricerca eccezione imposta

Sequenza di ricerca 1: Utilizzare questo campo per indicare l'ordine in base al quale LN deve recuperare le eccezioni imposta.
Sequenza di ricerca 2: Utilizzare questo campo per indicare l'ordine in base al quale LN deve recuperare le eccezioni imposta.
Sequenza di ricerca 3: Utilizzare questo campo per indicare l'ordine in base al quale LN deve recuperare le eccezioni imposta.

Ignora come condizione imposta

Termini di consegna: Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile utilizzare i termini di consegna come criterio per le eccezioni di imposta nelle sessioni Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000) e Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000).
Reparto: Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile utilizzare il reparto come criterio per le eccezioni imposta nelle sessioni Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000) e Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000).
Articolo: Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile utilizzare l'articolo come criterio per le eccezioni imposta nelle sessioni Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000) e Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000).
Tipo di zona economica: Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile utilizzare il tipo di zona economica come criterio per le eccezioni imposta nelle sessioni Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000) e Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000).

Nota
Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.

È possibile deselezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Tipi di zone economiche (tccom1187m000) sono stati definiti uno o più tipi di zone economiche.

Opzioni

Interv. numer. per eccez. imposta: Il numero in base a cui LN incrementa i numeri di riga generati nelle sessioni Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000) e Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000).

Elenco clienti e fornitori Italia

Partita IVA obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, nell'elenco è inclusa la partita IVA obbligatoria.

Codice fiscale obbligatorio

Se la casella di controllo è selezionata, nell'elenco è incluso il codice fiscale obbligatorio.

Numero massimo di righe per ciascun file

Specificare un limite massimo per il numero di clienti e fornitori nell'elenco.

Valuta reportistica imposte

La valuta predefinita in cui viene eseguita la reportistica delle imposte per la società finanziaria.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo o In preparazione.
Per impostazione predefinita, viene visualizzata la valuta locale della società finanziaria. È tuttavia possibile modificare questa impostazione soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su In preparazione.

Tipo di tasso reportistica imposte

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire in valuta di reportistica delle imposte le fatture espresse in valuta non nazionale.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo o In preparazione.
- La valuta di reportistica delle imposte non è una valuta locale della società finanziaria.
È necessario specificare un valore in questo campo se la valuta di reportistica delle imposte non è una valuta locale della società finanziaria.
È possibile modificare il tipo di tasso di cambio. Le modifiche sono tuttavia valide soltanto per le nuove transazioni.