Righe costi logistici effettivi per Business Partner (tclct2500m200)

Il Business Partner 'Origine vendita' per il quale vengono visualizzati i costi logistici effettivi.

Gruppo di ordini elaborati in base alla stessa procedura (serie di passaggi relativi all'ordine = sessioni). Questi ordini condividono inoltre una serie di altre caratteristiche, ad esempio ordine di reso sì/no, ordine di vendita immediato sì/no, ordine di conto lavoro sì/no e così via.

Il componente transazione a cui è collegata la riga di costi logistici.

Il numero del ricevimento.

Il numero della riga di ricevimento.

La data di creazione del ricevimento.

Codice che identifica i costi logistici.

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero.

Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture.

Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. L'attestazione di esenzione fiscale può avere una lunghezza massima di 24 caratteri.

Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.

Importo addebitato a un Business Partner.

Lo stato della riga in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati, or Associato.

Lo stato di aggiornamento dei costi di acquisto effettivi, che può essere Libero o Costi effettivi aggiornati.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è elaborata.

L'importo costi logistici della riga di costi logistici.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è approvata.

Se la casella di controllo è selezionata, il costo logistico medio e ultimo devono essere aggiornati.

Valori predefiniti

Il campo Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto nella sessione Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000).

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Valori predefiniti

• La Valuta costi logistici della sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000).
• Valuta presente nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici.

Il Business Partner 'Origine vendita' dell'ID del componente della transazione.

Unità organizzativa di una società preposta allo svolgimento di una serie specifica di attività, ad esempio l'ufficio acquisti o vendite. Ai reparti vengono assegnati gruppi di numeri relativamente agli ordini emessi. L'unità aziendale del reparto determina la società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni finanziarie generate dal reparto.

Il Paese da cui provengono le merci.

La città da cui vengono spedite le merci.

Il Paese in cui viene fornita l'assistenza.

La città in cui viene fornita l'assistenza.

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata.

L'origine della riga di costi logistici.

Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine.

Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione.

Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione".

Determina il modo in cui vengono calcolati i costi logistici.

Valori consentiti

Importo fisso

I costi logistici sono specificati come importo fisso.

Il valore di Livello importo fisso determina il livello a cui viene applicato l'importo fisso.

Percentuale del valore

I costi logistici sono specificati come percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine.

L'importo della riga di ordine viene calcolato nel seguente modo:

• Righe di ordine normali

  Prezzo * Quantità ordinata. A seconda dell'impostazione della casella di controllo Applica sconti prima del calcolo, l'importo dei costi logistici corrisponde a una percentuale dell'importo lordo o dell'importo netto.

• Righe di ordine in conto lavoro

  Valore agli effetti doganali * Quantità ordinata.

Per Peso

I costi logistici sono specificati come prezzo per peso.

L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di peso, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000). Il peso dell'articolo della riga dell'ordine è definito nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di peso dei dati generali dell'articolo, il fattore è 1.

Per Volume

I costi logistici sono specificati come prezzo per volume.

L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di volume, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000). Il volume dell'articolo della riga dell'ordine è definito nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4500m000). Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di volume dei dati di magazzino dell'articolo, il fattore è 1.

Per Quantità

I costi logistici sono specificati come prezzo per quantità.

La quantità dell'articolo della riga dell'ordine è definita nella riga dell'ordine ed è espressa nell'unità dell'ordine. Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di misura di ordine della riga dell'ordine, il fattore è 1.

Per Spedizioni

I costi logistici vengono calcolati da Spedizioni.

I costi logistici stimati approssimativi vengono recuperati durante l'immissione delle righe di ordine in base ai principi di impostazione dei costi in Spedizioni e ai tariffari del vettore in Determinazione dei prezzi. Dopo la generazione di una riga di ordine di trasporto per la riga di ordine di origine, il controllo passa a Spedizioni per la determinazione dei costi logistici di trasporto. Questo significa che tali costi vengono aggiornati in base alla riga di ordine di trasporto.

Per Distanza

I costi logistici sono specificati come prezzo per distanza.

L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di lunghezza, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000).

Percentuale di ricarico

I costi logistici sono specificati come percentuale di altri costi logistici.

L'importo della percentuale di ricarico della riga di costi logistici è basato sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

• Business Partner
• Tipo costi log.

Il ricarico viene collegato come riga di costi logistici separata al componente della transazione e viene visualizzato come riga separata sulla fattura.

Valori predefiniti

Metodo di calcolo presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000).

Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare un prezzo solo se il Metodo è Per Peso, Per Volume o Per Quantità.

L'unità di misura alla quale viene applicato il prezzo.

La percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine o la percentuale di ricarico sugli altri costi logistici in base a cui viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare una percentuale solo se il Metodo è Percentuale del valore o Percentuale di ricarico.

L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare un importo fisso solo se il Metodo è Importo fisso.

Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso.

Valori consentiti

Intestazione ordine

L'importo fisso viene distribuito alle righe dell'ordine. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intero ordine, ma viene distribuito attraverso le righe collegate.

Il valore di Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione alle righe dell'ordine.

Riga ordine

L'intero importo fisso viene applicato a ciascuna riga dell'ordine.

Nota di spedizione

L'importo fisso viene distribuito alle righe di nota di spedizione. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intera nota di spedizione, ma viene distribuito tra le righe collegate.

Il campo Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione della nota di spedizione alle righe di tale nota.

Intestazione ricevimento

L'importo fisso viene distribuito alle righe di ricevimento. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intero ricevimento, ma viene distribuito attraverso le righe collegate.

Il valore di Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione alle righe di ricevimento.

Riga ricevimento

L'intero importo fisso viene applicato a ciascuna riga del ricevimento.

Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti nelle righe.

Valori consentiti

Importo

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base all'importo delle stesse.

Peso

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al peso delle stesse.

Volume

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al volume delle righe.

Quantità

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base alla quantità delle righe.

Riga

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al numero delle righe.

Il tipo di costi logistici per il quale deve essere calcolato un importo di ricarico se il Metodo è Percentuale di ricarico.

Se la casella di controllo è selezionata, intestazione ordine e sconti riga vengono presi in considerazione durante il calcolo dell'importo costi logistici.

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni.

Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino.

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.

Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

• Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
• Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
• Calcolare le varianze di produzione.
• Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

• Costi operazione
• Costi materiale
• Ricarico
• Costi generali
• Non applicabile

L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.

Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.

Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti del Business Partner verrà stampato soltanto il testo collegato al Business Partner.

Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.

L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.

Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.

Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti.

Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute.

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio).

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza.

Il tipo di consegna al quale si applica l'eccezione imposta della transazione.

Il tipo di costo dell'assistenza

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.