Righe costi logistici (tclct2100m000)

Il componente transazione a cui è associata la riga di costi logistici.

Valori consentiti

• Offerente richiesta di offerta
• Risposta richiesta di offerta
• Risposta negoziazione richiesta offerta
• Controproposta negoziazione RFQ
• Ordine di acquisto
• Riga ordine di acquisto
• Ordine di acquisto - Ricevimento
• Riga programma acquisti
• Ricevimento programma acquisti
• Ordine di trasferimento magazzino
• Riga trasferimento magazzino
• Nota di spedizione
• Riga nota di spedizione
• Ricevimento in magazzino
• Riga ricevimento magazzino
• Riga avviso retroattivo

L'origine del componente transazione.

Valori consentiti

• Non applicabile
• Distribuzione EP
• Progetto
• Progetto (Manuale)
• Vendite
• Programma vendite
• Trasferimento di magazzino
• Trasferimento di magazzino (Manuale)

Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto.

Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI.

Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto.

Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito:

• Nome e indirizzo principale dell'organizzazione.
• Lingua e valuta in uso.
• Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte.

Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner determina se è possibile effettuare transazioni. mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Importo netto

L'importo netto del componente transazione associato.

Importo lordo

L'importo lordo del componente transazione associato.

Valuta

La valuta nella quale viene espresso l'importo.

Quantità

La quantità del componente transazione associato.

Unità di misura quantità

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.

Peso

Il peso del componente transazione associato.

Unità di peso

L'unità di misura in cui viene espresso il peso.

Volume

Il volume del componente transazione associato.

Unità di volume

L'unità di misura in cui viene espresso il volume.

Distanza

La distanza tra l'indirizzo 'Destinazione spedizione' e l'indirizzo di ricevimento del componente transazione associato.

Unità di misura distanza

L'unità di misura in cui viene espressa la distanza.

Valori predefiniti

L'unità di misura della sessione Tabella distanze per Città (tccom4537m000) o Tabella distanze per CAP (tccom4538m000).

Importo costi logistici

L'importo totale dei costi logistici di tutte le righe di costi logistici associate al componente transazione.

Valuta

La valuta in cui vengono espressi i costi logistici totali.

Riga di costi logistici

Il numero della riga di costi logistici.

Costi logistici

Origine

L'origine della riga di costi logistici.

Valori consentiti

• Manuale
• Dati principali
• Offerente richiesta di offerta
• Risposta richiesta di offerta
• Negoziazione richiesta di offerta
• Intestazione ordine
• Riga ordine
• Riga programma
• Intestazione ricevimento
• Riga ricevimento
• Intestazione nota di spedizione
• Riga nota di spedizione

Nota

Se Tipo Business Object è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Manuale.

Set

Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine.

Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione.

Nota

• Questo campo è vuoto se l'opzione Origine è impostata su Manuale.
• Questo campo contiene sempre un valore se Origine è Dati principali.

Valori predefiniti

Il Set di costi logistici della sessione Set di costi logistici per Codice costi logistici (tclct1110m100).

Codice

Codice che identifica i costi logistici.

Nota

Se è specificato un set di costi logistici nel campo Set:

• Anche questo campo deve essere specificato.
• Il codice di costi logistici deve appartenere al set di costi logistici.

Valori predefiniti

Il Codice costi logistici presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000).

Tipo

Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione".

Calcolo

Metodo

Determina il modo in cui vengono calcolati i costi logistici.

Nota

• Se Tipo Business Object è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Per Spedizioni.
• Non è possibile selezionare Per Spedizioni, Importo fisso o Per Distanza se la revisione dei costi logistici è associata a un set di costi logistici con il campo Utilizzato per specificato come Calcolo costo standard nella sessione Set di costi logistici (tclct1600m000).

Valori consentiti

Importo fisso

I costi logistici sono specificati come importo fisso.

Il valore di Livello importo fisso determina il livello a cui viene applicato l'importo fisso.

Percentuale del valore

I costi logistici sono specificati come percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine.

L'importo della riga di ordine viene calcolato nel seguente modo:

• Righe di ordine normali

  Prezzo * Quantità ordinata. A seconda dell'impostazione della casella di controllo Applica sconti prima del calcolo, l'importo dei costi logistici corrisponde a una percentuale dell'importo lordo o dell'importo netto.

• Righe di ordine in conto lavoro

  Valore agli effetti doganali * Quantità ordinata.

Per Peso

I costi logistici sono specificati come prezzo per peso.

L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di peso, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000). Il peso dell'articolo della riga dell'ordine è definito nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di peso dei dati generali dell'articolo, il fattore è 1.

Per Volume

I costi logistici sono specificati come prezzo per volume.

L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di volume, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000). Il volume dell'articolo della riga dell'ordine è definito nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4500m000). Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di volume dei dati di magazzino dell'articolo, il fattore è 1.

Per Quantità

I costi logistici sono specificati come prezzo per quantità.

La quantità dell'articolo della riga dell'ordine è definita nella riga dell'ordine ed è espressa nell'unità dell'ordine. Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di misura di ordine della riga dell'ordine, il fattore è 1.

Per Spedizioni

I costi logistici vengono calcolati da Spedizioni.

I costi logistici stimati approssimativi vengono recuperati durante l'immissione delle righe di ordine in base ai principi di impostazione dei costi in Spedizioni e ai tariffari del vettore in Determinazione dei prezzi. Dopo la generazione di una riga di ordine di trasporto per la riga di ordine di origine, il controllo passa a Spedizioni per la determinazione dei costi logistici di trasporto. Questo significa che tali costi vengono aggiornati in base alla riga di ordine di trasporto.

Per Distanza

I costi logistici sono specificati come prezzo per distanza.

L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di lunghezza, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000).

Percentuale di ricarico

I costi logistici sono specificati come percentuale di altri costi logistici.

L'importo della percentuale di ricarico della riga di costi logistici è basato sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

• Business Partner
• Tipo costi log.

Il ricarico viene collegato come riga di costi logistici separata al componente della transazione e viene visualizzato come riga separata sulla fattura.

Valori predefiniti

Metodo di calcolo presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000).

Prezzo

Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare un prezzo solo se il Metodo è Per Peso, Per Volume o Per Quantità.

Unità di prezzo

L'unità di misura alla quale viene applicato il prezzo.

Importo fisso

L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare un importo fisso solo se il Metodo è Importo fisso.

Livello importo fisso

Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso.

Nota

Se il Tipo Business Object è:

• Riga programma acquisti, in questo campo possono essere visualizzati solo Riga ricevimento o Non applicabile.
• Ordine di trasferimento magazzino, Riga trasferimento magazzino, in questo campo non può essere visualizzato Nota di spedizione.

Se il Metodo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre Riga ordine.

Valori consentiti

Intestazione ordine

L'importo fisso viene distribuito alle righe dell'ordine. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intero ordine, ma viene distribuito attraverso le righe collegate.

Il valore di Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione alle righe dell'ordine.

Riga ordine

L'intero importo fisso viene applicato a ciascuna riga dell'ordine.

Nota di spedizione

L'importo fisso viene distribuito alle righe di nota di spedizione. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intera nota di spedizione, ma viene distribuito tra le righe collegate.

Il campo Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione della nota di spedizione alle righe di tale nota.

Intestazione ricevimento

L'importo fisso viene distribuito alle righe di ricevimento. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intero ricevimento, ma viene distribuito attraverso le righe collegate.

Il valore di Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione alle righe di ricevimento.

Riga ricevimento

L'intero importo fisso viene applicato a ciascuna riga del ricevimento.

Tipo di distribuzione

Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti nelle righe.

Valori consentiti

Importo

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base all'importo delle stesse.

Peso

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al peso delle stesse.

Volume

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al volume delle righe.

Quantità

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base alla quantità delle righe.

Riga

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al numero delle righe.

Percentuale

La percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine o la percentuale di ricarico sugli altri costi logistici in base a cui viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare una percentuale solo se il Metodo è Percentuale del valore o Percentuale di ricarico.

Applica sconti prima del calcolo

Se la casella di controllo è selezionata, intestazione ordine e sconti riga vengono presi in considerazione durante il calcolo dell'importo costi logistici.

Importo

L'importo costi logistici della riga di costi logistici.

Valuta costi logistici

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Valori predefiniti

• La Valuta costi logistici della sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000).
• Valuta presente nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Fase prezzo

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Esempio

Fase prezzo		Tipo	Definizione blocchi
FP1	Fase prezzo stimata	Acquisto	004	Blocca al momento del rilascio
FP2	Fase prezzo provvisoria	Acquisto	005	Blocca al momento del ricevimento
FP3	Fase prezzo finale	Acquisto	-	-
FP5	Fase prezzo stimata	Vendita	010	Segnala al momento dell'inserimento di ordini

Nota

La fase prezzo è applicabile soltanto per le righe di costi logistici collegate a una riga di ordine di acquisto.

Valori predefiniti

Dalla sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000).

Criteri ricarico

Business Partner

Il business partner 'Origine vendita' per il quale deve essere calcolato un ricarico se il Metodo è Percentuale di ricarico.

Nota

La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

• Business Partner
• Tipo di costi logistici

Se questo campo è vuoto, il Business Partner non viene preso in considerazione durante la determinazione dell'importo di ricarico.

Tipo di ricarico costi logistici

Il tipo di costi logistici per il quale deve essere calcolato un importo di ricarico se il Metodo è Percentuale di ricarico.

Nota

La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

• Business Partner
• Tipo di costi logistici

Varie

Componente di costo

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

• Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
• Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
• Calcolare le varianze di produzione.
• Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

• Costi operazione
• Costi materiale
• Ricarico
• Costi generali
• Non applicabile

Nota

Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.

Ricevi fattura

Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici.

Nota

Se è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici.

Fattura Spedizioni (FM)

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni.

Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino.

Nota

• Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto se il campo Metodo è impostato su Per Spedizioni.
• Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Ricevi fattura.

Modificata

Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente.

Annullata

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata.

Nota

Se è consentita la modifica del componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Retroattivo

Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione retroattiva è applicabile alla riga di costi logistici.

Origine vendita

Business Partner

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.

Contatto

Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Origine fattura

Business Partner

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.

Contatto

Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.

Destinazione pagamento

Business Partner

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Contatto

Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.

Varie

Business Partner per testi

Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti del Business Partner verrà stampato soltanto il testo collegato al Business Partner.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.

Area

L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.

Listino prezzi di acquisto

Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.

Tipo di acquisto

Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Valuta

Data tasso

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio).

Tipo tasso di cambio

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Determinatore tasso

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Tasso costi logistici

Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute.

Coefficiente del tasso

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Tasso definito

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.

Usa tassi di acquisto per ricevimenti

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

Indirizzo ubicaz. assistenza

L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza.

Pagamento

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Ricarico per pagamento ritardato

Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti.

Accordo di pagamento

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Agg. prezzo medio/ultimo prezzo

Se la casella di controllo è selezionata, il costo logistico medio e ultimo devono essere aggiornati.

Nota

Se la casella di controllo è selezionata, il Tipo Business Object è Ordine di acquisto - Ricevimento, Ricevimento programma acquisti o Riga ricevimento magazzino.

Valori predefiniti

Il campo Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto nella sessione Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000).

Generale

Importo fattura

Importo addebitato a un Business Partner.

Nota

Se il campo Metodo è Per Spedizioni e la casella di controllo Costo effettivo finale è selezionata nella sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000) relativa alla riga ordine di trasporto collegata, questo campo viene aggiornato con i costi di trasporto effettivi della riga di ordine di trasporto.

Stato fatturaz.

Lo stato della riga in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati, or Associato.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura.

Aggiorna stato costi di acquisto eff.

Lo stato di aggiornamento dei costi di acquisto effettivi, che può essere Libero o Costi effettivi aggiornati.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura.
• A questo campo viene assegnato lo stato Costi effettivi aggiornati quando l'importo della fattura viene registrato nello storico. Ciò si verifica dopo che la riga di costi logistici è stata associata e approvata in Contabilità fornitori e, successivamente, rielaborata.
• Se a questo campo è assegnato lo stato Costi effettivi aggiornati e il campo Stato fatturaz. è impostato su Tutti gli approvati, la riga di costi logistici viene interamente completata e può essere eliminata.

Elaborato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è elaborata.

Nota

Quando viene elaborata una riga ordine di acquisto:

• Vengono elaborate anche le righe di costi logistici collegate ai ricevimenti effettivi per la riga ordine.
• Lo storico relativo ai costi logistici dei ricevimenti effettivi viene registrato.

Se il campo Metodo è Per Spedizioni, non è possibile elaborare la riga di costi logistici prima che la fattura di trasporto venga associata, approvata ed elaborata in Contabilità fornitori.

Approvato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è approvata.

Imposta

IVA in base a

Il tipo di consegna al quale si applica l'eccezione imposta della transazione.

Tipo di imposta assistenza

Il tipo di costo dell'assistenza

Classificazione imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Esenzione

Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero.

Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture.

Paese destinatario imposta

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Numero identificativo

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Codice imposta

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Paese destinatario imposta

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Numero identificativo

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Attestazione esenzione fiscale

Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. L'attestazione di esenzione fiscale può avere una lunghezza massima di 24 caratteri.

Motivo esenzione fiscale

Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.