Riga transazione ordine di commercio interaziendale - Vendite (tcitr3610m200)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di transazione.
Questa sessione visualizza le informazioni sulla riga di transazione del venditore. Il venditore è l’entità interna che vende merci o servizi a un’altra entità interna.
Il componente transazione di vendita è la transazione che ha avviato la creazione della riga di transazione. In uno scenario Consegna materiale esterna - Vendite, ad esempio, può trattarsi di una transazione di scorte in cui le merci da vendere vengono prelevate dal magazzino dell'entità di origine nella relazione di commercio interaziendale.
- Ordine
-
La società in cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale.
- Ordine
-
Il numero dell'ordine di commercio interaziendale.
- Riga ordine
-
Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale.
- Riga transazione
-
Il numero di posizione della riga di transazione.
- Correzione
-
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di transazione visualizza una correzione del prezzo di commercio interaziendale.
- Origine correzione
-
/baanerp/tc/itr/tcitr3110m000#tcitr300.corg
- Riga transazione padre
-
Il numero di posizione della riga di transazione padre.
- Importo
-
L’importo del commercio interaziendale della riga di transazione. Questo viene determinato in base all’importo della riga ordine di origine e alle impostazioni dell’ accordo di commercio interaziendale applicabile.
- Valuta
-
La valuta in cui viene espresso l'importo. La valuta utilizzata per l’ordine di commercio interaziendale viene determinata in base all’impostazione del campo Origine valuta nella sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000).
- Stato
-
Lo stato della parte venditrice della riga di transazione. Questa è la parte di origine della relazione di commercio interaziendale.
Valori consentiti
- Aperto
-
Stato iniziale.
- Non applicabile
-
Stato non utilizzato.
- Registrato
-
La transazione viene registrata in Contabilità. Questo stato si applica se la fatturazione interna non è applicabile.
- Rilasciato
-
La transazione viene inoltrata a Fatturazione.
- Fatturazione in corso
-
Nella società finanziaria dell’ unità aziendale 'Origine vendita', le righe fatturabili sono state create per la transazione in Fatturazione.
- Fatturato
-
La fattura è stata registrata in Contabilità Nella società finanziaria dell’ unità aziendale 'Destinazione vendita', la registrazione avviene dopo che l’ autofattura di acquisto è stata associata e approvata.
- COS
-
Il costo delle merci vendute della riga di transazione.
- Costo del venduto
-
La valuta in cui viene espresso il costo del venduto.
- Margine
-
La differenza tra ricavo e costo delle merci vendute della riga di transazione.
- Margine
-
La valuta in cui viene espresso il margine.
- Da quantità
-
La quantità di articoli.
- Da unità quantità
-
L’ unità in cui viene espressa la quantità di articolo.
- A quantità
-
La quantità di articoli.
- Unità
-
L'unità in cui viene espressa la quantità di articolo.
- Peso
-
Il peso aggregato degli articoli.
- Unità peso
-
L’ unità di misura del peso in cui viene espresso il peso aggregato.
- Quantità a tariffa aggiuntiva
-
Quantità per unità per la quale è possibile definire delle tariffe di trasporto. È possibile scegliere tra le unità definite nel package Dati comuni. Numerose tariffe di trasporto si basano sulla distanza e sul peso. Le quantità per unità aggiuntive consentono di definire tariffe basate su altre unità, ad esempio il volume, oppure tariffe basate su combinazioni di distanza, peso e altre unità.
Esempio 1
Tariffa di trasporto per quantità/unità aggiuntiva:
Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 bancale, Distanza: 1.000 km
Importo per Distanza 10
Esempio 2
Tariffe di trasporto per combinazioni di unità per distanza/zona:
Peso: 10 kg
Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 m³
Tipo valore limite: Minimo
Distanza: 0 100 500 Importo per Distanza 10 15 20 Importo per Peso 5 5 10 Importo per Unità a tariffa aggiuntiva 5 5 7 In questo esempio le tariffe di trasporto sono basate sulla distanza per il peso e il volume. La spedizione SH0001, da Amsterdam a Rotterdam, include i seguenti dettagli: Distanza: 70 km, Peso: 50 kg, Volume: 7 m³
I costi di trasporto per la spedizione SH0001 sono:
10 * 70 (distanza) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volume) = 985 - Unità tariffa aggiuntiva
-
L'unità per cui viene specificata una tariffa aggiuntiva.
- Progetto
-
La società del progetto per cui viene creata la riga di transazione.
- Progetto
-
Il progetto per il quale viene creata la riga di transazione.
- Elemento
-
elemento del progetto.
- Attività
-
L’ attività del progetto.
- Estensione
-
Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget.
- Componente di costo
-
Il componente di costo correlato al progetto.
- Riga spedizione
-
La riga di spedizione Magazzino per la quale viene creata la riga di transazione.
- Riga spedizione
-
Il numero di posizione della riga di spedizione.
- Riferimento spedizione
-
Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.
- Nota consegna
-
Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.
- Data transazione
-
La data di transazione della riga di transazione.
- Data creazione
-
La data registro effettiva della riga di transazione.
- Società
-
La società del componente transazione del venditore.
- Nome
-
Il tipo di componente transazione del componente transazione del venditore.
- ID
-
Il numero ID del componente transazione del venditore.
- Riferimento
-
Il riferimento componente transazione del componente transazione del venditore.
- Società finanziaria
-
La società finanziaria del componente transazione del venditore.
- Tipo di transazione fattura
-
Il tipo di transazione della fattura.
- Numero fattura
-
Il numero ID della fattura.
- Riga fattura (Vendita)
-
Il numero della riga fattura.
- Data fattura
-
La data e l'ora di creazione della fattura.
- Data transazione di registrazione
-
La data e l'ora di registrazione della fattura in Contabilità.
- Data registro transazioni di registrazione
-
La data e l'ora di invio della fattura a Contabilità.