Righe transazione ordine di commercio interaziendale - Vendite (tcitr3110m300)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di transazione.
In questa sessione vengono visualizzate le informazioni sulla riga di transazione della parte acquirente. L’addetto agli acquisti è l’entità interna che acquista merci o servizi da un’altra entità interna.
Il Business Object di acquisto è la transazione che rappresenta il ricevimento interno per l'entità che acquista (la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale). Ad esempio, può trattarsi di una riga di consegna di vendita in uno scenario Consegna materiale esterna - Vendite oppure di uno o più ricevimenti nel magazzino di ricevimento in uno scenario Consegna materiale interna.
- Ordine
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La società in cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale.
- Ordine
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Il numero dell'ordine di commercio interaziendale.
- Riga ordine
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Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale.
- Riga transazione
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Il numero di posizione della riga di transazione.
- Correzione
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/baanerp/tc/itr/tcitr3110m000#tcitr300.corr
- Origine correzione
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/baanerp/tc/itr/tcitr3110m000#tcitr300.corg
- Riga transazione padre
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Il numero di posizione della riga di transazione padre.
- Importo di vendita
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L’importo del commercio interaziendale della riga di transazione. Questo viene determinato in base all’importo della riga ordine di origine e alle impostazioni dell’ accordo di commercio interaziendale applicabile.
- Valuta
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La valuta nella quale viene espresso l'importo. La valuta utilizzata per l’ordine di commercio interaziendale viene determinata in base all’impostazione del campo Origine valuta nella sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000).
- Stato
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Lo stato dell’addetto agli acquisti della riga di transazione. Questa è la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale.
Valori consentiti
- Aperto
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Stato iniziale.
- Non applicabile
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Stato non utilizzato.
- Registrato
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La transazione viene registrata in Contabilità. Questo stato si applica se la fatturazione interna non è applicabile.
- Rilasciato
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La transazione viene inoltrata a Fatturazione.
- Fatturazione in corso
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Nella società finanziaria dell’ unità aziendale 'Origine vendita', le righe fatturabili sono state create per la transazione in Fatturazione.
- Fatturato
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La fattura è stata registrata in Contabilità Nella società finanziaria dell’ unità aziendale 'Destinazione vendita', la registrazione avviene dopo che l’ autofattura di acquisto è stata associata e approvata.
- Quantità vendite
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La quantità di articoli.
- Da unità quantità
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L’ unità in cui viene espressa la quantità di articolo.
- Quantità ricevuta
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La quantità di articoli.
- Peso
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Il peso aggregato degli articoli.
- Unità peso
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L’ unità di misura del peso in cui viene espresso il peso aggregato.
- Quantità a tariffa aggiuntiva
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Quantità per unità per la quale è possibile definire delle tariffe di trasporto. È possibile scegliere tra le unità definite nel package Dati comuni. Numerose tariffe di trasporto si basano sulla distanza e sul peso. Le quantità per unità aggiuntive consentono di definire tariffe basate su altre unità, ad esempio il volume, oppure tariffe basate su combinazioni di distanza, peso e altre unità.
Esempio 1
Tariffa di trasporto per quantità/unità aggiuntiva:
Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 bancale, Distanza: 1.000 km
Importo per Distanza 10
Esempio 2
Tariffe di trasporto per combinazioni di unità per distanza/zona:
Peso: 10 kg
Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 m³
Tipo valore limite: Minimo
Distanza: 0 100 500 Importo per Distanza 10 15 20 Importo per Peso 5 5 10 Importo per Unità a tariffa aggiuntiva 5 5 7 In questo esempio le tariffe di trasporto sono basate sulla distanza per il peso e il volume. La spedizione SH0001, da Amsterdam a Rotterdam, include i seguenti dettagli: Distanza: 70 km, Peso: 50 kg, Volume: 7 m³
I costi di trasporto per la spedizione SH0001 sono:
10 * 70 (distanza) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volume) = 985 - Unità tariffa aggiuntiva
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L'unità per cui viene specificata una tariffa aggiuntiva.
- Società progetto
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La società del progetto per cui viene creata la riga di transazione.
- Progetto
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Il progetto per il quale viene creata la riga di transazione.
- Elemento
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elemento del progetto.
- Attività
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L’ attività del progetto.
- Estensione
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Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget.
- Componente di costo
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Il componente di costo correlato al progetto.
- Riga spedizione
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La riga di spedizione Magazzino per la quale viene creata la riga di transazione.
- Riga spedizione
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Il numero di posizione della riga di spedizione.
- Riferimento spedizione
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Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.
- Nota consegna
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Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.
- Data transazione
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La data di transazione della riga di transazione.
- Data creazione
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La data registro effettiva della riga di transazione.
- Società finanziaria (Acquisto)
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La società finanziaria del componente di transazione della parte acquirente.
- Tipo di transazione fattura (Acquisto)
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Il tipo di transazione della fattura.
- Numero fattura (Acquisto)
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Il numero ID della fattura.
- Data fattura (Acquisto)
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La data e l'ora di creazione della fattura.
- Data transazione di registrazione (Acquisto)
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La data e l'ora di registrazione della fattura in Contabilità.
- Data registro transazioni di registrazione (Acquisto)
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La data e l'ora di registrazione della fattura in Contabilità.